衡山縣城市管理和綜合執法局

2020年部門決算公開

目錄

第一部分衡山縣城市管理和綜合執法局概況

一、部門職責

二、機構設置及人員構成

第二部分衡山縣城市管理和綜合執法局決算情況

一、預算決算增減情況

二、部門決算收支情況說明

三、國有資產占用情況

四、"三公經費"增減變化進行說明

第三部分衡山縣城市管理和綜合執法局名詞解釋

第四部分衡山縣城市管理和綜合執法局

附件：部門預算需公開的表格情況

1、收入支出決算總表（財決01表）

2、收入決算表（財決03表）

3、支出決算表（財決04表）

4、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（財決08表）

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表（部門決算相關信息統

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）

第一部分衡山縣城市管理和綜合執法局概況

一、部門職能職責

（一）承擔宣傳、貫徹、落實國家、省、市有關城市管理的法律、法規、規章、辦法，編製全縣城市管理及其行政執法工作的總體規劃、年度計劃；製定全縣城市管理及其行政執法工作製度，並組織實施；組織開展城市管理及其行政執法調查研究；實行城鄉建設和城市管理方麵的建管分離。

（二）承擔城市市容監督管理責任。負責製定城市容貌標準並組織實施；負責戶外廣告、招牌、標語牌、畫廊、櫥窗等設置管理；負責大型戶外廣告設置權的出讓工作；負責人行道兩側和公共場地（含公園、廣場、沿江風光帶等）臨時性堆放物料、占道宣傳促銷，搭建非永久性建築物、構築物或者其他設施的審批；負責單位和個人在城市建築物、設施上張掛、張貼宣傳品等審批；負責臨街建設施工工地設置護欄或者圍擋的審批和管理。

（三）承擔城市環境衛生監督管理責任。負責城區門前"三包"責任製的監督和考核工作；擬訂縣城城區環境衛生專業規劃和環衛設施規劃建設方案；負責城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批；負責關閉、閑置、拆除、存放生活垃圾的設施、場所核準；負責城市建築垃圾處置審批和監督；負責社會中介機構或其他組織參與環衛作業服務的資質審驗；參與環衛設施建設項目規劃設計的審核和竣工驗收；負責城市生活垃圾處理費征收管理；負責縣城區垃圾轉運及縣城垃圾轉運站建設和管理；負責縣城區水上環衛管理工作；負責對全縣施工場所的渣土管理；負責對鄉鎮生活垃圾無害化處理的監管、考核以及信息綜合；負責餐廚垃圾、垃圾焚燒發電等垃圾處理產業化項目運營的監管；負責縣城區因教學、科研等其他特殊需要而飼養家畜家禽的審批；依法辦理《渣土處置證》、《散裝貨物準運證》，收取渣土調劑費、工程建設汙染費。

（四）承擔擬定全縣園林綠化和風景名勝區中長期綠化規劃並組織實施的責任。參與城市新建、改建、擴建工程項目的綠化規劃認證和綠化工程設計審查、備案；負責組織施工監督、竣工驗收，落實"綠線管理"和"綠色圖章"製度，負責臨時占用綠地、改變綠化規劃和綠化用地使用性質審批；負責城區內風景名勝區的園林綠化和古樹名木保護的監督工作；負責城區公園、廣場等園林綠化的維護與管理。

（五）承擔城區數字化城市管理的監督、指揮、調度和協調工作。負責對城區各類城市管理信息收集、分析和管理工作；負責受理數字化城市管理投訴、舉報等有關工作。

（六）承擔在縣城區開展城市管理相對集中行政處罰權工作的責任。城市管理部門可以實施以下範圍內法律法規規定的行政處罰權及有關的行政強製措施。具體包括：

1.依據市容環境衛生管理方麵的法律、法規、規章規定，對違反市容環境衛生法規行為實施行政處罰，強製拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的違法建築物或設施。

2.依據城市園林綠化管理方麵的法律、法規、規章規定，對城市道路及沿路邊的公共綠地、廣場範圍內未經批準砍伐、移植、修剪樹木和毀壞城市綠化設施及占用綠化用地的行為實施行政處罰。

3.依據市政管理方麵的法律、法規、規章規定，在城市道路、廣場及其它公共場所範圍內，對未經批準占用城市道路和汙染、損壞城市道路等公用設施及城市道路施工後不及時清理現場行為實施行政處罰。

4.依據環境保護管理方麵法律、法規、規章規定，對在商業經營活動中使用空調器、冷卻塔等可能產生環境噪聲汙染的設備、設施未采取有效措施使其噪聲超過國家規定環境噪聲標準的，實施行政處罰；對經營中的文化娛樂場所未采取有效措施，其邊界噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準的，實施行政處罰；對產生建築揚塵汙染及在城區噪聲敏感建築物集中區域內，夜間不按規定作業時間從事建築施工作業，產生環境噪聲汙染的實施行政處罰；對在城區內隨意燃放煙花炮竹，汙染市容環境衛生或者毀壞城市綠化的，實施行政處罰；對在城區運輸裝卸、貯存散發有毒有害氣體和粉塵物質未采取密閉措施或者其它防護措施的，實施行政處罰；對未采取防燃、防塵措施在城市人口集中地區存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、塵土等物料的，實施行政處罰；對在城市人口集中地區或其它依法需要特殊保護的區域內焚燒瀝青、油氈、橡膠、皮革、垃圾及其它產生有毒有害物質的，實施行政處罰；對城市飲食服務業的經營者未采取有效汙染防治設施，致使排放的油煙對附近居民的居住環境造成汙染的，實施行政處罰；對在城市人口集中地區露天焚燒秸杆、落葉等產生煙塵汙染的，實施行政處罰。

5.依據工商行政管理方麵的法律、法規、規章規定，對在城市道路、廣場等公共場所和無固定經營場地的有照或無照經營的商販實施行政處罰；對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點銷售以及在店外經營或店外作業的商販，實施行政處罰；對違反戶外廣告設置規定的行為，實施行政處罰；對破損或殘缺等影響市容的廣告行為，實施行政處罰。

6.依據城市規劃管理方麵的法律、法規、規章規定，行使城市規劃管理方麵的部分行政處罰權。對未經城市管理行政執法部門批準，占用城市道路（指主幹道、次幹道、支路、街巷，單位內部道路和封閉管理的居住區內的道路除外）及其兩側的臨時建築，或依附於該建築物搭建的亭房、活動房、棚披等建築物、構築物實施行政處罰；在城區規劃範圍內，對未依法取得規劃許可或者未按照規劃許可內容建設的建（構）築物，以及超過規劃許可期限未拆除的臨時建（構）築物，應當責令當事人停止建設，並進行公告，限期當事人自行拆除；當事人在法定期限內不申請行政複議或者行政訴訟，又拒不停止建設或者自行拆除的，在報經當地人民政府批準後可以依法采取強製拆除措施。

7.依據公安交通管理方麵的法律、法規、規章規定，對擅自在城市道路、人行道、廣場等公共場所擺攤設點、車輛亂停亂放、堆物作業、搭棚、蓋房、進行集市貿易和其它侵占道路、廣場等行為，實施行政處罰。

8.依據水務管理方麵的法律、法規、規章規定，對向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道和水域違法建築物拆除等實施行政處罰；

9.依據食品藥品監管方麵的法律、法規、規章規定，對戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等實施行政處罰；

10.履行省、市、縣人民政府依法規定的行政處罰權。

（七）負責城管執法隊伍的政治教育、業務培訓工作。

（八）負責對職責範圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員構成

  1、根據上述職責，城市管理行政執法局下設2個二級機構：衡山縣環境衛生所，衡山縣園林管理所。

內設6個機構：辦公室、督查室、法製宣傳股、人事股、行政審批服務股、計劃財務股。縣城管執法局機關行政編製8名，設局長1名、副局長3名，股室負責人6名。機關後勤服務全額撥款事業編製4名。

縣城管執法局所屬事業單位的設置：

衡山縣環境衛生所。為副科級公益類事業單位，全額撥款事業編製25名，設主任1名，副主任2名。

衡山縣城市管理綜合行政執法大隊。為副科級公益類事業單位，全額撥款事業編製35名，設大隊長1名，副大隊長3名。

衡山縣園林綠化所。為副科級公益類事業單位，全額撥款事業編製7名，設主任1名，副主任1名。

衡山縣渣土管理執法大隊。為正股級公益類事業單位，全額撥款事業編製14名，設主任1名。

衡山縣城區環境保護站。為正股級公益類事業單位，全額撥款事業編製7名，設主任1名。

第二部分衡山縣城市管理和綜合執法局決算情況

部門收支決算總表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                            公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1833.68	一、一般公共服務支出	14	7.6
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	3777.01	二、文化旅遊體育與傳媒支出	15	5
三、上級補助收入	3		三、社會保障和就業支出	16	167.91
四、事業收入	4		四、衛生健康支出	17	43.21
五、經營收入	5		五、節能環保支出	18	112.48
六、附屬單位上繳收入	6		六、城鄉社區支出	19	4019.58
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	42.97
	8		八、抗疫特別國債安排的支出	21	284.88
本年收入合計	9	5610.69	本年支出合計	22	4683.64
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23	939.22
年初結轉和結餘	11	12.17	年末結轉和結餘	24
	12			25
總計	13	5622.86	總計	26	5622.86

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門： 衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                               公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		5610.69
2010101	行政運行	5.8
2019999	一般公共服務支出	1.8
2079902	宣傳文化發展專項支出	5
2080104	綜合業務管理	36.47
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	83.83
2080801	死亡撫恤	4.43
2081004	殯葬	43.18
2101101	行政單位醫療	41.95
2101102	事業單位醫療	1.26
2110402	農村環境保護	112.48
2120104	城管執法	1016.42
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	26.05
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	53.74
2120501	城鄉社區環境衛生	358.3
2120803	城市建設支出	2565.08
2210201	住房公積金	42.97
2340108	生態環境治理	1211.93
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門：   衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                                 公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		4683.64	947.57	3736.07
2010101	行政運行	5.8	5.8
2019999	一般公共服務支出	1.8	1.8
2079902	宣傳文化發展專項支出	5		5
2080104	綜合業務管理	36.47		36.47
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	83.83	83.83
2080801	死亡撫恤	4.43	4.43
2081004	殯葬	43.18		43.18
2101101	行政單位醫療	41.95	41.95
2101102	事業單位醫療	1.26	1.26
2110402	農村環境保護	112.48		112.48
2120104	城管執法	1016.42	717.21	299.21
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	26.05		26.05
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	53.74		53.74
2120501	城鄉社區環境衛生	358.3	48.32	309.98
2120803	城市建設支出	2565.08		2565.08
2210201	住房公積金	42.97	42.97
2340108	生態環境治理	284.88		284.88

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局

公開04表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1833.68	一、一般公共服務支出	15	7.6	7.6
二、政府性基金預算財政撥款	2	3777.01	二、文化旅遊體育與傳媒支出	16	5	5
	3		三、社會保障和就業支出	17	167.91	167.91
	4		四、衛生健康支出	18	43.21	43.21
	5		五、節能環保支出	19	112.48	112.48
	6		六、城鄉社區支出	20	4019.58	1454.5	2565.08
	7		七、住房保障支出	21	42.97	42.97
	8		八、抗疫特別國債安排的支出	22	284.88		284.88
本年收入合計	9	5610.69	本年支出合計	23	4683.64	1833.68	2849.96
年初財政撥款結轉和結餘	10	12.17	年末財政撥款結轉和結餘	24	939.22	12.17	927.05
一、一般公共預算財政撥款	11			25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	5622.86	總計	28	5622.86	1845.85	3777.01

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                                 公開05表

單位：萬元

項   目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1833.68	947.57	886.11
2010101	行政運行	5.8	5.8
2019999	一般公共服務支出	1.8	1.8
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	83.83	83.83
2080801	死亡撫恤	4.43	4.43
2101101	行政單位醫療	41.95	41.95
2101102	事業單位醫療	1.26	1.26
2120104	城管執法	1016.42	717.21	299.21
2120501	城鄉社區環境衛生	358.3	48.32	309.98
2210201	住房公積金	42.97	42.97
2079902	宣傳文化發展專項支出	5		5
2080104	綜合業務管理	36.47		36.47
2081004	殯葬	43.18		43.18
2110402	農村環境保護	112.48		112.48
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	26.05		26.05
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	53.74		53.74
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

                                                                                                                          單位：萬元

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                                                  公開06表                                                                                                                 單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	815.42	302	商品和服務支出	95.96	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	136.47	30201	辦公費	2.04	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	438.7	30202	印刷費	2.31	30702	國外債務付息
30103	獎金	16.63	30203	谘詢費		310	資本性支出
30106	夥食補助費		30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資	23.69	30205	水費	0.29	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	82.16	30206	電費	1.46	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	1.71	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	43.21	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	2.56	30211	差旅費	1.99	31008	物資儲備
30113	住房公積金	71.89	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	12.35	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	0.12	30214	租賃費	2.68	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	36.19	30215	會議費	0.16	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	1.04	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	5.17	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	4.6	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	24.95	30225	專用燃料費	6.02	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	30.15	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費	7.23	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	6.64	30239	其他交通費用	18.64
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	2.71
人員經費合計		851.61	公用經費合計					95.96

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5		21.5			21.5	1.5		1.5			1.5

注：本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中，預算數為"三公"經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣城市管理和綜合執法局                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項   目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計			3777.01	2849.96		2849.96	927.05
2020803	城市建設支出		2565.08	2565.08		2565.08
2340108	生態環境治理		1211.93	284.88		284.88	927.05

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

一、預算決算增減情況

收入2020年年初預算數1686.18萬元，2020年底決算數5610.69萬元，

支出2020年年初預算數1686.18萬元，2020年年底決算數4683.64萬元，

二、部門決算收支情況說明

收入決算數：本年收入合計5610.69萬元，其中財政撥款收入5610.69萬元。

支出決算數：本年支出合計4683.64萬元，基本支出947.57萬元，項目支出3736.07萬元。

2020年全年支出明細：工資福利支出1223.62萬元，商品和服務支出2885.62萬元，對個人和家庭的補助184.16萬元，資本性支出390.24萬元。

三、國有資產占用情況

2020年度，本部門共有車輛11 輛，其中：巡邏車4輛，渣土巡邏車1輛，皮卡車3輛，辦公用車2輛。衡山縣環境管理處公務用車定編1台。

單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）

四、"三公經費"增減變化進行說明：

2020年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.5萬元，占6.98 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組  0 個，累計 0  人次,

2、公務接待費支出決算為1.5萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓 266  人次，主要是工作需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費 0  萬元，   公務用車運行維護費  0 萬元。

第三部分衡山縣城市管理和綜合執法局名詞解釋

1、執法工作經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分衡山縣城市管理和綜合執法局

2020年決算公開表格_2020年決算公開表格.XLS

1、收入支出決算總表（財決01表）

2、收入決算表（財決03表）

3、支出決算表（財決04表）

4、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（財決08-1表）

7、一般公共預算財政撥款支出決算表（財決08表）

8、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表（部門決算相關信息統

9、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）

                    衡山縣城市管理和綜合執法局

                          2021年9月7日