——在2020年12月4 日縣第十三屆人大常委會第41次會議上

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告2020年財政預算調整草案，請予審議。

根據《中華人民共和國預算法》及有關文件規定，縣級財政部門依照省財政下達的債務限額，編製預算調整方案，報本級人大常委會批準。

2020年，經省政府批準，核定我縣地方政府債務限額　　23.41億元，即在2019年債務限額19.77億元的基礎上，2020年新增3.64億元。新增限額3.64億元中，可舉借外貸0.34億元，可發行一般債券0.52億元，合計0.86億元，納入一般公共預算管理；可發行專項債券2.78億元，納入政府性基金預算管理。據此，关键词2編製了 2020年預算調整方案（草案），具體如下：

一、一般公共預算調整計劃

1、收入預算調整計劃

2020年地方一般預算收入76654萬元不作調整；上級補助收入128353萬元不作調整，債務轉貸收入調整為8600萬元，調增8600萬元；調入資金30000萬元不作調整，調整後的一般公共預算收入總計為243607萬元，調增8600萬元。

２、支出預算調整計劃

2020年一般預算支出由年初預算的230485萬元調整為239085萬元，調增8600萬元；上解支出4522萬元不作調整；一般公共預算支出總計為243607萬元，調增8600萬元。

二、政府性基金預算調整計劃

１、收入預算調整計劃

2020年政府性基金預算收入90500萬元不作調整；地方政府專項債務轉貸收入調增27800萬元，抗疫特別國債轉移支付收入調增5200萬元，調整後政府性基金收入總計為123500萬元，調增33000萬元。

２、支出預算調整計劃

2020年政府性基金預算支出由年初預算的60500萬元調整為88300萬元，調增27800萬元；抗疫特別國債安排的支出調增5200萬元，調出資金30000萬元不作調整，調整後政府性基金支出總計為123500萬元，調增33000萬元。

三、2020年地方新增債券資金安排情況

2020年我縣收到地方新增債券資金36400萬元，按照上級文件要求重點向環保、水利、交通基礎設施等與我縣經濟轉型升級和社會發展相關的重點領域、薄弱環節傾斜，與年初預算統籌安排，加大教育、棚戶區改造等有考核要求項目的支持力度，發揮新增債券引導和帶動作用，為穩定經濟、改善民生加力增效，具體安排方案如下：

（1）自然村通水泥路400萬。

（2）鄉鎮汙水管網建設1000萬。

（3）脫貧攻堅等基礎設施補短板900萬。

（4）Ｇ240長青至白果公路改建320萬。

（5）農村人居環境整治480萬。

（6）武廣高鐵衡山西站至衡山黃花坪公路工程2100萬。

（7）湖南湘江流域存量垃圾綜合治理1400萬（外貸資金）。

（8）湖南森林提質增效示範項目2000萬（外貸資金）。

（9）衡山縣2020年老舊小區改造項目8000萬。

（10）衡山縣殯儀館及壽嶽陵園建設項目2000萬。

（11）衡山縣婦幼保健院遷建及住院綜合樓建設項目10000萬。

（12）衡山縣工業園汙水廠及汙水管網建設工程3000萬。

（13）衡山經濟開發區標準廠房及配套基礎設施建設項目4800萬。

四、2020年抗疫特別國債安排情況

2020年我縣收到抗疫特別國債資金5200萬元，按照上級文件要求用於支持地方基礎設施建設和抗疫相關支出，重點是加大支持公共衛生、重大疫情防控救助體係補短板力度，具體安排方案如下：

(1)住建局城鄉汙水處理項目2000萬元。

(2)城管執法局城鄉垃圾處理項目2000萬元。

(3)衛生健康局抗疫相關支出500萬元。

(4)疾病控製中心抗疫相關支出700萬元。

以上調整方案，請予審查。

附件：１、衡山縣2020年一般公共預算調整計劃表

衡山縣2020年政府性基金預算調整計劃表

衡山縣2020年地方新增債券資金安排明細表

衡山縣2020年抗疫特別國債資金安排明細表

衡山縣2020年特殊轉移支付資金安排明細表

2020預算調整方案12