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2020年政府決算公開

第一部分決算報告

第二部分決算草案

1、一般公共預算收入決算表

2、一般公共預算支出決算表

3、一般公共預算本級支出決算表

4、一般公共預算基本支出決算表

5、一般公共預算對下稅收返還和轉移支付決算分項目表

6、一般公共預算對下稅收返還和轉移支付決算分地區表

7、政府性基金收入決算表

8、政府性基金支出決算表

9、政府性基金本級支出決算表

10、政府性基金轉移支付預算分項目表

11、政府性基金轉移支付預算分地區表

12、國有資本經營收入決算表

13、國有資本經營支出決算表

14、社會保險基金收入決算表

15、社會保險基金支出決算表

16、地方政府一般債務和專項債務限額和餘額情況表

第三部分相關說明

第一部分決算報告

一、2020年財政預算執行情況

2020年，財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的大力監督支持下，堅持穩中求進的工作基調，財政收入穩步增長，有力保障了"三保"支出，財政績效管理水平明顯提高，較好地完成了各項工作任務，全年預算執行情況總體良好。

（一）2020年財政預算收支完成情況

一般公共預算。2020年全縣一般公共預算收入完成121441萬元，比上年增加3247萬元，增長2.75%。其中，地方一般預算收入完成77875萬元，比上年增加4873萬元，增長6.67%；上劃省級收入完成9455萬元，比上年增加35萬元，增長0.37%；上劃中央收入完成34112萬元，比上年減少1659萬元，下降4.64%。全縣一般公共預算支出完成289520萬元，比上年增加17192萬元，增長6.31%。

一般公共預算收支平衡情況。2020年地方一般預算收入完成77875萬元，上級補助收入完成209606萬元，債務轉貸收入完成15588萬元，上年結餘919萬元，調入預算穩定調節基金5680萬元，收入共計309669萬元；全縣一般公共預算支出289520萬元，上解支出4316萬元，債務還本支出10391萬元，安排預算穩定調節基金4221萬元，支出總計308448萬元，年終滾存結餘1221萬元（結轉下年支出）。

政府性基金預算。2020年全縣政府性基金預算收入完成66392萬元，上級補助收入完成7604萬元，專項債務轉貸收入完成27800萬元，上年結餘347萬元，調入資金153萬元，收入共計102296萬元；全縣政府性基金預算支出101835萬元，上解支出30萬元，支出總計101865萬元，年終滾存結餘431萬元（結轉下年支出）。

社會保險基金預算。2020年全縣社會保險基金預算收入完成74266萬元，上年結餘36152萬元，支出完成67587萬元，年終滾存結餘42831萬元。

國有資本經營預算。2020年全縣國有資本經營預算收入完成48萬元，支出完成 48萬元，全年收支體現平衡。

需要說明的是，上述預算執行情況在年度決算批複後，還會有些變化。

（二）上級轉移支付情況

2020年上級下達我縣轉移支付資金204372萬元。一是一般性轉移支付160942萬元，其中：均衡性轉移支付收入37406萬元、縣級基本財力保障機製獎補資金收入21779萬元、教育共同財政事權轉移支付收入11748萬元、社會保障與就業共同財政事權轉移支付收入19591萬元、衛生健康共同財政事權轉移支付收入22073萬元、農林水共同財政事權轉移支付收入16715萬元。二是專項轉移支付43430萬元，其中：教育1677萬元、社會保障和就業1567萬元、衛生健康1478萬元、節能環保6363萬元、農林水10434 萬元、交通運輸1867萬元、住房保障11330萬元。

（三）地方政府債務情況

截止2020年12月，全縣政府債務總額228500萬元，其中：一般債務145300萬元，專項債務83200萬元。分類情況是：公路22700萬元，市政建設92400萬元，土地儲備3500萬元，保障性住房20800萬元，政權建設300萬元，教育2600萬元，文化1500萬元，醫療衛生10100萬元，社會保障400萬元，糧油物資儲備400萬元，農林水利建設1500萬元，生態環境保護1400萬元，其他70900萬元。

二、2020年財政工作主要成效

（一）收入穩步增長。2020年全縣一般公共預算收入完成121441萬元，比上年增加3247萬元，增長2.75%，完成市下達目標任務。其中，稅收收入完成93803萬元，稅占比77.24%。地方一般預算收入完成77875萬元，比上年同期增加4873萬元，增長6.67%，位居全市前三。非稅收入完成27638萬元，占地方一般預算收入比重為35.49%，比去年同期下降1.2個百分點，達到省市考核指標要求。

（二）支出保障有力。2020年，全縣一般公共預算支出完成289520萬元，比上年同期增加17192萬元，增長6.31%。全年民生支出占財政總支出70%以上，工資和養老金按時發放到位，保障了績效考核獎金、車改補助政策執行，提高了鄉鎮工作人員補貼標準，及時撥付機關事業單位和鄉村基層運轉經費，圓滿完成省市下達的重點民生實事指標任務。

（三）全力打好疫情防控阻擊戰。一是優先保障防控經費。全年共撥付資金2217萬元，為全縣防疫工作大局提供堅強保障。二是加快資金撥付進度。節假日專人值班，全天在線響應，保障資金即時申請，即時撥付。三是做好政策調控。迅速出台緊急采購政策，開通疫情防控物資采購綠色通道，簡化采購程序。四是穩定市場主體。爭取上級專項補助資金，推動出台"縣六條"，支持企業複工複產。

（四）項目建設提質增速。一是加強財源建設。安排工業發展專項資金，著力支持產業建設和實體經濟發展。全年納稅500萬元以上的企業26戶，比上年增加8戶。二是加大基礎設施建設力度。實施湘江街等7個舊城改造項目，支持開雲新城、白南高速、開雲大道等重點工程建設，完成全年農村公路建設任務。三是全力發展現代農業。推進高標準農田和水利設施建設，支持農業龍頭企業、合作社發展，落實惠農補助政策，擴大農業保險範圍，提高糧食生產能力。

（五）大力支持民生事業發展。一是穩步提高基本民生保障水平。企業人員養老金實現"十六連調"，社會救助保障標準和物價上漲水平直接掛鉤。二是加大醫療衛生投入力度。縣疾控中心完成整體搬遷，支持人民醫院綜合樓、婦幼保健院搬遷項目建設，增強縣級醫療衛生保障能力。三是辦好普惠性教育。保障義務教育經費，完成一批薄弱學校改造，增加公辦幼兒園學位，城區大班額全部化解。四是加大人居環境整治力度。安排中小河流治理資金，推進黑臭水溝治理，鄉鎮建立垃圾中轉站，村組垃圾收集點基本全覆蓋，農村衛生廁所比例達90%以上。五是助力平安衡山建設。多渠道籌集資金，全力支持掃黑除惡、禁毒反恐、社區矯正等工作，全麵提高城鄉治安防控能力。

（六）"三大"攻堅戰成效明顯。一是脫貧攻堅奪取全勝。全年扶貧資金投入9397萬元，優先做好扶貧項目的實施驗收和財政評審工作，對扶貧資金使用情況進行全麵檢查，如期打贏脫貧攻堅戰。二是債務風險防控取得積極成效。預算安排還本付息專項資金，爭取各類債券32000萬元，減輕重點項目建設壓力。截至2020年底，全縣政府性債務餘額567400萬元，負債率175.6%，為全省黃色風險提示區。三是汙染防治持續推進。支持自保區複綠複墾工作，開展湘江流域禁漁退捕和垃圾場綜合治理行動，安排沿江化工企業搬遷改造專項經費，鄉鎮汙水處理項目全麵推進，提高生態環境治理成效。

（七）財政改革深入推進。一是堅決貫徹減稅降費政策。全年減稅降費7100萬元，切實增強市場獲得感。二是完善財政績效管理體係。開展部門和項目支出績效評價，將結果向縣人大、縣政府報告。對27個項目進行現場評價，涉及資金總額56275萬元，建議調減預算13064萬元。三是積極推動電子財政建設。國庫集中支付電子化運行平台正式上線，預算單位、銀行與財政部門數據實現全程網絡交互，有力提升了財政運行效率。四是加強國有資產處置。編製了行政事業單位、企業、公共基礎設施國有資產報表，全麵摸清政府家底，積極處置優質資產。

（八）財政管理更加規範。一是大力壓減非生產性支出。堅持"以收定支，量力而行"原則，嚴守省委劃定"六條紅線"，各類支出壓減15%以上。二是加大資金整合力度。收回兩年以上結餘結轉資金近10000萬元，盤活存量資金6518萬元，全部統籌進行安排。三是加強政府采購管理。執行采購預算17465萬元，實際支出采購額15687萬元，節約資金1778萬元，節約率10.18%。四是嚴格財政投資評審。評審項目795個，審核金額130300萬元，審定金額115600萬元，審減金額14700萬元，審減率11.28%。五是完善"一卡通"發放體係。加強"一卡通"基礎數據采集，基本民生資金直接到人，累計發放金額16063萬元。六是全麵推進財政信息公開。部門預算、"三公"經費數據全部上網，260項民生資金錄入互聯網+監督"平台，涉及金額71667萬元。七是開展財務專項檢查。配合縣紀委加強專項資金使用監管，清理違規發放補助行為。

2020年全縣財政執行情況總體較好，但仍然存在一些突出問題：一是財政增收困難。經濟下行壓力增大，疫情防控常態化，各類減收因素增多，財政增收壓力非常大。二是收支矛盾尖銳。各類政策性待遇不斷增加，項目建設需要推進，民生保障不能放緩，保支出任務艱巨。三是管理績效需要進一步提高。財政管理需要更加優化，資金使用效益有待進一步提升。對這些問題，关键词2將加強研判，既要把困難估計的更加充分一些，又要把應對措施考慮得更周全一些，努力加以解決。

第二部分決算草案

見（附件）

第三部分相關說明

一、稅收返還和轉移支付情況

2020年，我縣稅收返還和轉移支付決算209654萬元，比上年增加10972萬元，增長5.52%。其中：

（一）稅收返還

稅收返還5235萬元，與上年持平。其中：

增值稅稅收返還2005萬元;

增值稅"五五分享"稅收返還398萬元;

消費稅稅收返還21萬元;

所得稅基數返還260萬元;

成品油稅費改革稅收返還1149萬元;

其他稅收返還1402萬元;

（二）一般性轉移支付

一般性轉移支付160989萬元，比上年增加5902萬元，增長3.81%，主要是增加抗疫轉移資金。其中：

1.均衡性轉移支付37406萬元, 比上年增加955萬元，增長2.62%;

2. 縣級基本財力保障機製獎補資金21779萬元, 比上年增加11083萬元，增長103.62%;

3. 結算補助2945萬元, 比上年增加1168萬元，增長65.73%;

4. 資源枯竭型城市轉移支付補助964萬元, 比上年減少159萬元，降低14.16%;

5. 企業事業單位劃轉補助150萬元, 比上年增加0萬元，增長0%;

6. 產糧(油)大縣獎勵資金1695萬元, 比上年增加566萬元，增長50.13%;

7. 重點生態功能區轉移支付0萬元, 比上年減少2238萬元，降低100%;

8. 固定數額補助9884萬元, 比上年增加0萬元，增長0%;

9. 革命老區轉移支付1150萬元, 比上年增加196萬元，增長20.55%;

10. 貧困地區轉移支付3711萬元, 比上年增加1220萬元，增長48.59%;

11. 公共安全共同財政事權轉移支付735萬元, 比上年增加112萬元，增長17.98%;

12. 教育共同財政事權轉移支付11748萬元, 比上年增加760萬元，增長6.92%;

13. 文化旅遊體育與傳媒共同財政事權轉移支付418萬元, 比上年減少5萬元，降低1.18%;

14. 社會保障和就業共同財政事權轉移支付19591萬元, 比上年增加7702萬元，增長64.78%;

15. 醫療衛生共同財政事權轉移支付22073萬元, 比上年減少1718萬元，降低7.22%;

16. 節能環保共同財政事權轉移支付469萬元, 比上年增加261萬元，增長125.48%;

17. 農林水共同財政事權轉移支付16715萬元, 比上年減少34萬元，降低0.20%;

18. 交通運輸共同財政事權轉移支付1668萬元, 比上年增加635萬元，增長61.47%;

19. 住房保障共同財政事權轉移支付4182萬元, 比上年增加1105萬元，增長35.91%;

20. 糧油物資儲備共同財政事權轉移支付141萬元, 比上年增加0萬元，增長0%;

21. 災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付378萬元, 比上年增加378萬元，增長100%;

22. 其他共同財政事權轉移支付0萬元, 比上年減少1150萬元，降低100%;

23. 其他一般性轉移支付3167萬元, 比上年減少14935萬元，降低82.50%;

（三）專項轉移支付

專項轉移支付43430萬元，比上年增加5070萬元，增長13.22%。其中：

1.一般公共服務支出2987萬元, 比上年增加1137萬元，增長61.46%;

2.公共安全支出210萬元, 比上年減少1115萬元，降低84.15%;

3.教育支出1677萬元, 比上年增加825萬元，增長96.83%;

4.科學技術支出899萬元, 比上年減少213萬元，降低19.15%；

5. 文化旅遊體育與傳媒支出393萬元, 比上年減少14萬元，降低3.44%;

6. 社會保障和就業支出1567萬元, 比上年增加364萬元，增長30.26%;

7. 衛生健康支出1477萬元, 比上年增加1141萬元，增長339.58%;

8. 節能環保支出6363萬元, 比上年增加1248萬元，增長24.40%;

9. 城鄉社區支出1338萬元, 比上年增加995萬元，增長290.09%;

10. 農林水支出10433萬元, 比上年減少3628萬元，降低25.80%;

11. 交通運輸支出1867萬元, 比上年增加797萬元，增長74.49%;

12. 資源勘探信息等支出1722萬元, 比上年增加1701萬元，增長8100%;

13. 商業服務業等支出508萬元, 比上年增加131萬元，增長34.75%;

14. 金融支出21萬元, 比上年減少44萬元，降低67.69%;

15. 自然資源海洋氣象等支出134萬元, 比上年減少1361萬元，降低91.04%;

16. 住房保障支出11330萬元, 比上年增加3444萬元，增長43.67%;

17. 糧油物資儲備支出74萬元, 比上年增加46萬元，增長164.29%;

18. 災害防治及應急管理380萬元, 比上年增加380萬元，增長100%;

19. 其他支出0萬元, 比上年減少664萬元，降低100%;

二、舉借政府債務情況

（一）地方政府債務限額餘額情況

2020年，政府債務總限額234079萬元，其中一般債務限額150928萬元（含外貸限額0），專項債務限額83151萬元。截止2020年底，地方政府債務餘額229253萬元，其中一般債務餘額146103萬元，專項債務餘額83150萬元。

（二）地方政府債券發行情況

2020年，省轉貸新增債務限額15588萬元，其中一般債務限額15588萬元，專項債務限額27800萬元，據此，發行一般債券15588萬元，專項債券27800萬元，平均期限15年，平均利率3.62。

(三)地方政府債務還本付息情況

2020年償還地方政府債券本金10396萬元，其中一般債券10396萬元，專項債務0萬元，支付地方政府債券利息7060萬元，其中一般債券利息5067萬元，專項債券利息1993萬元。

三、預算績效管理工作開展情況

一是大力壓減非生產性支出。堅持"以收定支，量力而行"原則，嚴守省委劃定"六條紅線"，各類支出壓減15%以上。二是加大資金整合力度。收回兩年以上結餘結轉資金近10000萬元，盤活存量資金6518萬元，全部統籌進行安排。三是加強政府采購管理。執行采購預算17465萬元，實際支出采購額15687萬元，節約資金1778萬元，節約率10.18%。四是嚴格財政投資評審。評審項目795個，審核金額130300萬元，審定金額115600萬元，審減金額14700萬元，審減率11.28%。五是完善"一卡通"發放體係。加強"一卡通"基礎數據采集，基本民生資金直接到人，累計發放金額16063萬元。六是全麵推進財政信息公開。部門預算、"三公"經費數據全部上網，260項民生資金錄入互聯網+監督"平台，涉及金額71667萬元。七是開展財務專項檢查。配合縣紀委加強專項資金使用監管，清理違規發放補助行為。