第一部分 衡山縣發展和改革局部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣發展和改革局部門概況
一、部門職責
（一）擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策建議；提出運用各種經濟手段和政策的建議；受縣人民政府委托，向縣人大作國民經濟和社會發展計劃的報告。
（二）研究分析縣內外經濟形勢和發展情況，進行區域經濟的預測、預警；研究涉及全縣經濟安全的重要問題，提出宏觀調控政策建議，綜合協調經濟社會發展；會同有關部門組織解決宏觀經濟運行中的有關重大問題。
（三）研究貫徹國家財政政策、貨幣政策以及其它調控政策的措施，協調地方價格政策，擬定並組織實施宏觀產業政策，監督檢查產業政策的執行。
（四）研究全縣經濟體製改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項經濟體製改革方案，指導和推進區域經濟體製改革和對外開放工作。
（五）提出全縣全社會固定資產投資總規模，規劃重大項目和生產力布局；研究製訂全縣固定資產投資政策、規劃，承擔需發改部門審批、核準的固定資產投資項目管理職能；負責做好全縣投融資領域與利用外資項目的指導、協調工作；安排各級財政撥款的建設項目；研究提出中長期和年度縣重點建設項目，並組織、協調實施；負責指導、協調和監督管理全縣招標投標工作；組織和管理全縣重大項目稽查工作。
（六）推進產業結構戰略性調整和升級；提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃；研究並協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策；研究提出全縣國民經濟和社會信息化發展戰略，協調推進工業化和信息化；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣等能源發展規劃；提出高技術產業發展和產業技術進步規劃，指導協調全縣技術創新體係的發展，推動高技術產業發展，實施產業技術進步和產業現代化的宏觀指導。
（七）負責國民經濟動員工作。
（八）研究提出全縣第三產業的發展戰略、總量、結構、布局和政策措施，編製並組織實施第三產業發展規劃，研究縣內外第三產業發展動態；監測分析第三產業發展方向，促進第三產業結構優化和第一、第二產業的協調發展。
（九）研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，提出區域經濟協調發展規劃，統籌城鄉、區域發展，提出城鎮化發展戰略和重大政策措施；負責組織、指導和協調區域經濟合作、協作工作。
（十）研究分析縣內外市場狀況，負責縣內重要商品總量平衡和宏觀調控；編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況，並根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整；管理糧食、棉花、食糖、石油等重要物資和商品的縣級儲備，引導和調控市場；研究提出現代物流業發展的戰略和規劃。
（十一）做好全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、廣播影視、新聞出版等社會事業以及國防建設與國民經濟發展的銜接平衡；提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策建議，協調解決社會事業發展的重大問題。
（十二）推進可持續發展戰略，統籌人與社會及自然和諧發展，研究擬訂資源節約綜合利用規劃，參與編製生態建設規劃，提出資源節約和綜合利用的政策建議，協調解決生態建設、資源節約和綜合利用有關重大問題；組織協調環保產業工作。
（十三）研究擬定促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策，協調解決就業、收入分配和社會保障的重大問題。
（十四）擬訂或參與國民經濟和社會發展以及經濟體製改革、對外開放有關地方性行政法規、規章，參與有關法規、規章的實施。
（十五）全麵貫徹執行國家和省價格方針、政策和法律法規，根據上級製定的價格改革規劃、計劃，製定本縣實施細則並組織實施；
（十六）監測預測價格總水平變動，研究提出全縣價格總水平調控目標和價格調控措施，並負責組織實施和綜合平衡；
（十七）負責價格調節基金的征收、管理、使用工作；對運用價格和收費手段籌集的專項資金的使用、管理情況進行監督，確保專款專用；負責價格的宏觀調控，運用價格調節基金發揮其杠杆作用，促使價格穩定，促進縣域經濟發展；
（十八）根據《湖南省定價目錄》授權對城市供水價格、城市汙水處理收費、公辦幼兒園收費、前期物業服務收費、天燃氣庭院管網配套服務及供氣等價格、城鎮生活垃圾處理收費、縣域內農村公路客運票價、客運出租車運價、經濟適用住房價格和短期培訓教育收費等定價內容進行管理。
（十九）依法組織實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格的成本監審工作；負責全縣重要商品價格的成本調查工作；
（二十）依法對縣域內的商品和服務價格、行政事業性收費、商品和服務明碼標價執行情況進行監督檢查，根據授權監督檢查在本縣範圍內非本地管轄的行政、企事業單位價格和收費行為；對各類價格和收費違法違規行為實施行政處罰和行政強製措施；
（二十一）根據授權管理，在製定或調整列入《湖南省價格聽證目錄》的商品和服務價格前、組織進行聽證；
（二十二）推行明碼標價製度，指導行業價格行為自律；健全對價格和收費行為的舉報製度，指導價格、收費社會監督工作；在本縣範圍開展價費公示和價格公共服務、價格誠信、價格信息服務等工作；
（二十三）負責價格糾紛的調解仲裁工作，負責本縣範圍內、部門間、行業間的價格協調銜接工作；指導中介機構的價格鑒證、價格評估工作。受理本縣的價格認證工作；
（二十四）依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施；
（二十五）負責價格評估人員執業資格認定和價格評估機構資質認定的初審工作；負責涉案物價格鑒證認定工作；
（二十六）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。縣發展和改革局設11個內設機構：辦公室、綜合計劃股、社會發展股、固定資產投資股、招標投標協調監管辦公室、農村經濟股、工交能源股、環資地區股、價格管理股、收費管理股、價格監測股
（二）決算單位構成。縣發展和改革局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：縣發展和改革局本級
第二部分2019年部門決算表
見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度本單位決算總收入為713.23萬元，年初結轉和結餘11.62萬元，與2017年相比，增加94.59萬元，增長 15.29 %，主要是因為財政撥款的項目工作經費增加。
2018年度決算總支出為711.75萬元，年末結轉和結餘13.1萬元，與2017年相比，增加100.01萬元，增長 16.35 %，主要是因為有新增項目、項目經費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計713.23萬元，其中：財政撥款收入 713.23 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 711.75 萬元，其中：基本支出 380.85 萬元，占 53.5 %；項目支出 330.9 萬元，占 46.5 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款本單位決算總收入為713.23萬元，年初結轉和結餘11.62萬元，與2017年相比，增加94.59萬元，增長 15.29 %，主要是因為財政撥款的項目工作經費增加。
2018年度財政撥款決算總支出為711.75萬元，年末結轉和結餘13.1萬元，與2017年相比，增加100.01萬元，增長 16.35 %，主要是因為有新增項目、項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出為711.75萬元，預算數為451.99萬元。 2018年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出比預算數增加259.76萬元，增長57.47%。其中，基本支出比預算數增加35.56萬元，增長10.3%，項目支出比預算數增加224.2萬元，增長210.12%。增長的主要原因為2018年財政預算中未包含專項資金的預算如易地扶貧等專項工作的經費、為解決自收自支人員工資福利經費不足的撥款、爭資跑項招商引資工作經費等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為380.85萬元，主要包括人員經費360.38萬元，占比94.63%，公用經費20.47萬元，占比5.37%。
人員經費主要包括工資福利支出332.53萬元（含：基本工資126.46萬元，津貼補貼80.7萬元，獎金1.52萬元，夥食補助費11.06萬元，機關事業單位基本養老保險繳費41.38萬元,職業年金1.02萬元,基本醫療保險繳費16.25萬元,其他社會保障繳費1.26萬元，住房公積金32.81萬元，醫療費0.2萬元，其他工資福利支出19.87萬元。）；以及對個人和家庭的補助27.85萬元（含：撫恤金22.66萬元，其他對個人和家庭的補助支出5.19萬元）。
公用經費主要包括辦公費2.27萬元，印刷費0.33萬元，手續費0.05萬元，水費0.46萬元，電費1.98萬元，郵電費0.27萬元，差旅費0.56萬元，培訓費1.1萬元，公務接待費0.4萬元，勞務費1.04萬元，工會經費4.22萬元，公務用車運行維護費2.89萬元，其他交通費1.32萬元，其他商品和服務支出3.58萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經費財政撥款支出預算為 23.1 萬元，支出決算為42.13萬元，完成預算的 182.38 %，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。
公務接待費支出預算 16.1 萬元，支出決算為 16.06 萬元，完成預算的 99.75 %，決算數與年初預算數基本持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 7 萬元，支出決算為 26.08萬元，完成預算的 372.57 %，決算數大於年初預算數的主要原因是我局公務用車使用年限長已無法正常使用，所以按程序申報更換了公務用車。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結餘 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元；年末結轉和結餘 0 萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）
九、關於2018年度預算績效情況說明
按照財政文件要求，我單位已對2018年部門整體支出及重點項目建設績效開展了自評。績效評價結果顯示，我單位在預算配置、預算執行、預算管理等方麵工作推進紮實，較好的實現了年度績效目標。（見附件）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出20.47萬元（公用經費主要包括辦公費2.27萬元，印刷費0.33萬元，手續費0.05萬元，水費0.46萬元，電費1.98萬元，郵電費0.27萬元，差旅費0.56萬元，培訓費1.1萬元，公務接待費0.4萬元，勞務費1.04萬元，工會經費4.22萬元，公務用車運行維護費2.89萬元，其他交通費1.32萬元，其他商品和服務支出3.58萬元。）
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 44.19 萬元，其中：政府采購貨物支出 38.19 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 6 萬元。授予中小企業合同金額 44.19 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
（四）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，領導幹部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 台（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 台（套）。
第四部分 名詞解釋
(一)機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)"三公"經費：納入縣財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
（四）項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
第五部分 附件
衡山縣發展和改革局
2018年8月22日
附件：
Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表) (2)
Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(財決08-
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