衡山縣林業局2018年部門決算公開編製說明
目 錄
第一部分 衡山縣林業局概況
1、部門職能職責
2、機構設置及決算單位構成
3、單位基本情況
第二部分 部門決算表（見附件）
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 衡山縣林業局2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
衡山縣林業局2018年部門決算編製說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責
1、負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂林業及其生態建設的方針政策、發展戰略、中長期規劃和起草地方性林業行政規章草案,並監督實施。參與擬訂有關縣級標準和規程並指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和統計。承擔林業生態文明建設的有關工作。
2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。製定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程並監督執行。指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作，組織指導林木種苗、木本花卉工作，承擔植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。
3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導、監督林業資源保護管理。組織編製全縣森林采伐限額,報上級批準後監督執行，監督管理木竹憑證采伐、運輸，負責全縣林地、林權管理，組織實施林權登記、發證的前期工作，擬訂林地保護利用規劃並指導實施，並對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行審核審批。管理國有森林資源，承擔縣管國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。
4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂濕地保護的有關縣級標準和規定，擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、監督濕地的合理利用。組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。
5、組織、協調、指導和監督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，參與擬訂相關縣級標準和規定並監督實施，監督沙化土地的合理利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織、指導沙化災害預測預報和應急處置。
6、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測，監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品的出口審核、申報工作。
7、負責林業係統自然保護區的監督管理。在國家和省市縣級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。
8、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，協助林權糾紛調處，林地承包合同糾紛仲裁，指導和協調森林保險工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場（苗圃）、集體林場和森林公園的建設和管理，承擔基層林業工作機構的建設和管理。
9、製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。製定林業資源優化配置政策，按照國家、省縣有關規定，擬訂林業產業縣級標準並監督實施，組織指導林產品質量監督，指導赴境外森林資源開發的有關工作。指導山區綜合開發。負責油茶等經濟樹種的開發利用工作。
10、承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監管的責任，指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，承擔全縣林業違法案件的查處工作。承擔、指導林業有害生物的防治、檢疫工作。
11、擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃並組織實施。研究提出林業發展的經濟調節意見以及林業產業發展的有關政策建議。監管國有林業資產，管理縣級林業資金，監督全縣林業資金的管理和使用。組織申報全縣林業建設重點工程項目計劃，指導管理全縣林業基本建設。組織、指導林業及其生態建設的生態補償製度的建立和實施。編製部門預算並組織實施，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定的權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。
12、組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
13、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置及決算單位構成
1、機構設置
根據衡山縣人民政府辦公室下發的《關於印發衡山縣林業局主要職責內設機構和人員編製規定的通知》（山政辦發〔2015〕43號），我局內設7個內設機構，並按有關規定設置紀檢（監察）機構，核定機關行政編製11名，其中：局長1名，副局長3名，紀檢組長1名，總工程師1名，股室負責人7名。原定3名全額撥款事業編製暫保持不變。
7個內設機構：辦公室、政工人事股、計劃財務股、造林股、資源林政股、政策法規股、行政審批服務股。下設育林基金征收管理站、野生動植物保護站、林業行政綜合執法大隊、林業技術推廣總站、林業服務中心、森林公安局、林業規劃設計室、林業產權管理辦公室、綠化委員會辦公室、衡山縣森林防火指揮部辦公室等10個二級法人事業單位。5個中心林業站（含12個鄉鎮林業站）分別為：賀家、開雲、沙泉、白果、新橋。2個二級預算單位：木材行業管理辦公室、林木種苗管理站。
2、部門決算單位構成
納入我局2018年部門決算編製範圍的二級預算單位包括：
（1）衡山縣林業局本級
（2）木材行業管理辦公室
（3）林木種苗管理站
3、單位基本情況
截至2018年12月份本單位共有編製137名（其中行政編製21名，事業編製116名）。共有207名幹部職工(其中在編在崗人員115人，退休職工77人，長期聘用人員15人）。遺屬撫恤人員16人。車輛5輛，在用車輛4輛（森林防火用車2輛、森林公安辦案用車2輛）。待處置車輛1輛。
二、2018年度部門決算表（見附件）
三、2018年部門決算總體情況
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1852.43萬元，與上年收入1534.32萬元相比增加318.11萬元，增長20.73%。收入略有增加主要是因為一些項目資金的增加及人員經費的提高。支出總計1993.50萬元，與上年支出1883.09萬元相比，增加110.41元，增加5.8%。支出略有增加主要是因為一些項目資金的增加及人員經費的提高。
（二）收入決算情況說明
2018年收入決算數為1852.43萬元，財政撥款收入1852.43萬元，占100%。
（三）支出決算情況說明
2018年支出決算數為1993.50萬元。其中：基本支出1288.22萬元，占64.62%；項目支出705.28萬元，占35.38%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入1852.43萬元，與上年收入1534.32萬元相比增加318.11萬元，增長20.73%。收入略有增加主要是因為一些項目資金的增加及人員經費的提高。財政撥款支出總計1993.50萬元，與上年支出1883.09萬元相比，增加110.41元，增加5.8%。支出略有增加主要是因為一些項目資金的增加及人員經費的提高。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2018年財政撥款支出1960.66萬元，占本年支出合計的98.35%，與2017年度財政撥款支出1883.09相比，增加了77.57萬元，增加4.12%，主要是因為一些項目資金的增加及人員經費的提高。
2、財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出1960.66萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出136.56萬元，占6.97%；住房保障支出36.24萬元，占1.85%；農林水支出1714.6萬元，占87.45%；節能環保支出64.75萬元，占3.3%；其他支出8.5萬元，占0.43%
3、財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為1151.40萬元，支出決算數為1960.66萬元，完成年初預算的170%，其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為126.5萬元，支出決算數為136.56萬元，完成年初預算的107.95%。主要是因為預算有差額。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）機關事業死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為15.75萬元，完成年初預算的100%。主要是因為年中追加。
（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事業單位醫療（項）。
年初預算為50.6萬元，支出決算數為50.6萬元，完成年初預算的100%。
（4）節能環保支出（類)退耕還林（款）其他退耕還林支出（項)。
年初預算為0萬元，支出決算數為64.75萬元，為上年度結餘項目資金。
（5）農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為668.87萬元，支出決算數為760.25萬元，完成年初預算的113.66%。增加原因是因為預算有差額。
（6）農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為24.60萬元，決算數大於預算數的主要原因是此款項為年中追加。
（7）農林水支出（類）林業和草原（款）林業事業機構（項）。
年初預算為44.63萬元，支出決算數為43.17萬元，完成年初預算的96.73%。
（8）農林水支出（類）林業和草原（款）森林培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為25.05萬元，決算數大於預算數的主要原因是此款項為項目資金。
（9）農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為824.92萬元，決算數大於預算數的主要原因是此款項為上年結餘的項目資金。
農林水支出（類）林業和草原（款）執法與監督（項）。
年初預算為33萬元，支出決算數為35萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加森林公安局辦案預算。
農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）。
年初預算為110.8萬元，支出決算數為26.85萬元，決算數小於預算數的主要原因是一些款項未付出。
農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為79.05萬元，支出決算數為106.65萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為400萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算，用於油茶產業扶貧。
（14）住房保障支出（類）住房改革支出（款)住房公積金（項）。
年初預算為37.95萬元，支出決算數為36.24萬元，是因為和住房公積金中心未結算清楚。
（15）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為8.5萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1288.29萬元，其中：人員經費1164.29萬元，占基本支出90.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、養老保險繳費、醫療保險繳費等；公用經費124萬元，占基本支出的9.63%，主要包括辦公費，印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
1、"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經費財政撥款支出預算為41.28萬元，支出決算為22.56萬元，完成預算的54.63%，其中：
公務接待費支出預算為28.48萬元，支出決算為12.82萬元，完成預算的45.01%，與上年27.89萬元減少15.07萬元，減少117.55%。
公務用車運行維護費支出預算為12.8萬元，支出決算為9.74萬元，完成預算的76.09%，與上年11.28萬元相比減少1.54萬元，減少15.81%。
三公經費總體支出減少的原因主要是我單位較好的落實了中央和省委省政府要求，厲行節約，壓縮一般性行政經費，嚴格三公經費支出的審核把關和規範三公經費支出程序。
2、"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.82元，占56.83%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.74萬元，占43.17%。其中：
（1）公務接待費支出決算為12.82萬元。全年共接待團組131個、來賓2183人次，主要是接待兄弟單位來單位及鄉鎮村人員來單位公務活動發生的接待支出。
（2）公務用車購置費及運行維護費支出決算為 9.74 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元。公務用車運行維護費9.74萬元，主要是公務用車運行維護支出，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 5輛。
（八)政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算收入為0萬元，年初結轉和結餘0萬元；決算支出為32.84萬元，其中基本支出為0萬元，項目支出32.84萬元，主要用於自保區整改支出。決算數大於預算數的主要原因是此款項為年中追加。
（九）關於2018年度預算績效情況說明
我單位對2018年部門整體支出績效開展了自評，結果為良好。2018年我局重點項目有：森林生態效益補償資金、森林防火工作經費、森林公安辦案經費、油茶產業建設等資金，全部編製了項目績效目標表，項目績效目標編製率為100%。績效目標評價結果為良好。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2018年林業局機關運行經費財政撥款決算124.00萬元，（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出等支出），比年初預算數增加61.50萬元，增長101%。主要原因是：辦公設備購置經費增加、辦公場地維修費增加、新修食堂等。我單位嚴格按照中央八項規定控製機關運行經費支出。
一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費 0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
3、政府采購情況
2018年各單位本級財政資金政府采購決算總額69.9萬元，其中貨物政府采購決算49.29萬元，服務政府采購決算金額20.61萬元。采購支出中授予中小企業的合同金額為0萬元。
4、國有資產占用情況
截至2018年12月底，本單位共有公務用車5輛，在用車輛4輛（其中森林防火車輛執法執勤車輛2輛，森林公安執法執勤車輛2輛）；待報廢車輛一輛。沒有單位價值50萬元以上的通用設備。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入縣級財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。
衡山縣林業局
2019年9月12日
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