衡山縣林業局2019年部門預算說明

 

    一、部門基本概況

（一）、職能職責

1、負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂林業及其生態建設的方針政策、發展戰略、中長期規劃和起草地方性林業行政規章草案,並監督實施。參與擬訂有關縣級標準和規程並指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和統計。承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。製定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程並監督執行。指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作，組織指導林木種苗、木本花卉工作，承擔植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的指導工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導、監督林業資源保護管理。組織編製全縣森林采伐限額,報上級批準後監督執行，監督管理木竹憑證采伐、運輸，負責全縣林地、林權管理，組織實施林權登記、發證的前期工作，擬訂林地保護利用規劃並指導實施，並對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行審核審批。管理國有森林資源，承擔縣管國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂濕地保護的有關縣級標準和規定，擬訂全縣性、區域性濕地保護規劃。組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。組織、監督濕地的合理利用。組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。

5、組織、協調、指導和監督全縣石漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，參與擬訂相關縣級標準和規定並監督實施，監督沙化土地的合理利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織、指導沙化災害預測預報和應急處置。

6、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測，監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。負責瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品的出口審核、申報工作。

7、負責林業係統自然保護區的監督管理。在國家和省市縣級自然保護區區劃、規劃原則的指導下，依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

8、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，協助林權糾紛調處，林地承包合同糾紛仲裁，指導和協調森林保險工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場（苗圃）、集體林場和森林公園的建設和管理，承擔基層林業工作機構的建設和管理。

9、製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。製定林業資源優化配置政策，按照國家、省縣有關規定，擬訂林業產業縣級標準並監督實施，組織指導林產品質量監督，指導赴境外森林資源開發的有關工作。指導山區綜合開發。負責油茶等經濟樹種的開發利用工作。

10、承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監管的責任，指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，承擔全縣林業違法案件的查處工作。承擔、指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

11、擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃並組織實施。研究提出林業發展的經濟調節意見以及林業產業發展的有關政策建議。監管國有林業資產，管理縣級林業資金，監督全縣林業資金的管理和使用。組織申報全縣林業建設重點工程項目計劃，指導管理全縣林業基本建設。組織、指導林業及其生態建設的生態補償製度的建立和實施。編製部門預算並組織實施，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定的權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編製全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。

12、組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。

13、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）、機構設置

根據衡山縣人民政府辦公室下發的《關於印發衡山縣林業局主要職責內設機構和人員編製規定的通知》（山政辦發〔2015〕43號），我局內設7個內設機構，並按有關規定設置紀檢（監察）機構，核定機關行政編製11名，其中：局長1名，副局長3名，紀檢組長1名，總工程師1名，股室負責人7名。原定3名全額撥款事業編製暫保持不變。

7個內設機構：辦公室、政工人事股、計劃財務股、造林股、資源林政股、政策法規股、行政審批服務股。下設育林基金征收管理站、野生動植物保護站、林業行政綜合執法大隊、林業技術推廣總站、林業服務中心、森林公安局、林業規劃設計室、林業產權管理辦公室、綠化委員會辦公室、衡山縣森林防火指揮部辦公室等10個二級法人事業單位。5個中心林業站（含12個鄉鎮林業站）分別為：賀家、開雲、沙泉、白果、新橋。2個二級預算單位：木材行業管理辦公室、林木種苗管理站。

二、部門預算單位構成

    納入我局2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：

1、衡山縣林業局本級

2、木材行業管理辦公室

3、林木種苗管理站

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款；支出既包括保障局機關及下屬事業單位基本運行的經費，也包括森林防火、森林公安辦案、林產品質量安全檢測、原苗圃改製經費、專項業務經費等專項經費。

（一）收入預算

2019年年初預算收入1215.64萬元，其中：經費撥款1045.65萬元，納入預算管理的非稅收入撥款169.99萬元，收入較去年增加64.24萬元。

（二）支出預算

2019年年初預算支出1215.64萬元，其中：1、基本支出：2019年年初預算支出980.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2、項目支出：2019年年初預算支出235.48萬元，是指單位為完成特定工作任務目標而發生的支出，包括森林防火、森林公安打擊範罪、林產品質量安全檢測、苗圃改製、專項業務經費等。支出較2018年年初預算的1151.4萬元增加了64.24萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年林業局本級、木材行業管理辦公室、林木種苗管理站的機關運行經費財政撥款預算75.64萬元，比2018年預算63.5萬元增加12.14萬元，主要是增加公務交通補貼。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為41.08萬元，其中，公務接待費28.28萬元，公務用車購置及運行費12.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.80萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年減少了0.2萬元。

3、政府采購情況

2019年各單位本級財政資金政府采購預算總額38.5萬元，主要為貨物政府采購預算38.5萬元。

4、國有資產占用情況

2018年年末固定資產總額375.93萬元，其中房屋160.64萬元；車輛3輛，年末價值54.6萬元；專用設備年末價值49.14萬元；通用設備價值111.55萬元。

5、重點項目預算績效目標和績效評價結果

2019年林業局共申報項目7個（其中：林業局本級4個，林木種苗管理站2個，木材行業管理辦公室2個）。全部編製了項目績效目標結果，項目績效目標編製率為100%。納入經費撥款金額65.49萬元，納入預算管理非稅收入金額169.99萬元。並及時做好績效評價自評，結果為良好。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣級財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。

部門預算需公開的表格情況

1、2019年收支預算總表

2、2019年財政撥款收支預算總表

3、2019年部門收入總表

4、2019年部門支出總表

5、2019年一般公共預算支出表

6、2019年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

7、2019年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

8、2019年政府性基金預算支出表

9、2019年一般公共預算“三公”經費情況表

附件：衡山縣林業局2019年部門預算公開表

 

 

 

衡山縣林業局

2019年4月23日