第一部分  2021年度部門決算說明

 

一、主要職能

1.認真貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，宣傳貫徹執行《中華人民共和國殯葬管理條例》、《湖南省殯葬管理條例》和市、縣有關殯葬的法律法規和各項規範性文件。宣傳殯葬改革政策，引導群眾樹立科學、文明、健康的喪葬習俗；配合相關部門開展移風易俗、破除迷信宣傳活動。

2.負責遺體接運、遺體火化，提供殯葬禮儀服務、遺體處置、遺體冷藏、悼念廳租用、餐飲對外等延伸性服務及喪葬用品服務；

3.積極推行殯葬改革，對全縣殯葬改革情況提出建議，擬訂殯葬改革規劃；做好殯葬改革宣傳工作，革除喪葬陋習，提倡厚養薄葬，製止和處理喪事中封建迷信活動；監督檢查全縣殯葬改革和殯葬法規的執行情況，積極推進殯葬基礎設施建設，做好殯葬服務單位和喪葬用品市場日常管理工作；指導全縣殯葬服務人員的崗位培訓，不斷提高從業人員素質的服務質量。

二、2021年度重點工作任務介紹

 2021年度是衡山縣殯儀館開館後第二年，重點工作任務是履行好我縣殯葬職能工作。

推薦殯葬改革，促進社會主義精神文明和物質文明建設。

強化殯葬管理，把殯葬管理納入法製軌道。

3、發展殯葬事業，滿足人民群眾日益增長的殯儀服務需求。

三、部門基本情況

1、部門決算單位構成

衡山縣殯儀館2021年度部門決算即衡山縣殯儀館本級2021年部門決算。

2、機構設置

衡山縣殯儀館是副科級全額撥款單位，屬民政局二級預算單位。

3、部門人員和車輛的編製及實有情況

衡山縣殯儀館2021年末實有合同編製19人。其中：行政編製0人（含行政工勤編製0人），事業編製8人（含參公管理事業編製0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人），合同編製人員11人。

實有編製車輛3輛，2台殯儀接運車，1台館內事務用車。

四、收入支出決算說明 

（一）收入決算情況說明

衡山縣殯儀館2021年度收入合計207.6萬元。其中：財政撥款收入207.6萬元，占總收入的100.00%。

（二）支出決算情況說明

衡山縣殯儀館2021年度支出合計252.35萬元（其中2020年財政應返還額度44.75萬元）。其中：基本支出252.35萬元，占總支出的100%。

1、基本支出情況

2021年度用於衡山縣殯儀館正常運轉的日常支252.35萬元。其中基本工資、績效工資、職工保險等人員經費支出占基本支出的51.71%；公務用車運行維護費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、喪葬用品開支。其他商品和服務支出等日常公用經費占基本支出的46.07%（包括補付殯儀館項目建設期間征用失地農民養老保險金40萬元），固定資產支出占基本支出的2.22%。

2、衡山縣殯儀館經營收入全部上交衡山縣財政局非稅專戶，2021年度上交財政國庫非稅收入255.92萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

衡山縣殯儀館2021年度一般公共預算財政撥款支出252.35萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.其他一般公共服務支出5.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.1%。

 2.社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）支出176.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.78%。

3.民政管理事務行政運行13.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。

4.機關事業單位基本養老及事業單位醫療支出12.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。

5.年初結轉結餘44.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.73%。

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

衡山縣殯儀館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車運行維護費支出5.56萬元，占99.28.00%；公務接待費支出404.00元，占0.72%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二） 公務用車購置及運行維護費支出5.56萬元。

公務用車運行維護支出5.56萬元，財政撥款開支的公務用車實有量為3輛。主要用於（殯葬業務）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務接待費支出404.00元。

國內接待費支出404.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。

七、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，衡山縣殯儀館部門2021年度部門決算資產總額34.95萬元，其中，流動資產650.15元，固定資產34.89萬元，衡山縣殯儀館房屋建築及其他固定資產屬於衡山縣殯儀館項目賬務，不在本決算中體現。2021年度會計核算調整為以支定收，無指標結轉餘額（具體內容詳見附表）。

 

八、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共決算財政撥款和政府性基金決算財政撥款。

(二)年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業和專用基金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"；公用經費指政府收支分類經濟科目中除"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"外的其他支出 。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部門決算表

 

2021年衡山縣殯儀館決算報表.XLS