衡山縣人力資源和社會保障局2018年

度部門決算公開

 

 

目 錄

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

　　1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

　　2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

　　7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

　　8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

　　10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置

衡山縣人力資源和社會保障局設監察大隊、工傷保險所、人力資源服務中心三個副科機構，內設辦公室、公務員管理股、工資福利股、養老保險股、政策法規股、就業促進與失業保險股、軍官轉業安置股、職業能力建設股、事業單位人事管理股、醫療生育工傷保險股、社會保險基金監督股、勞動人事爭議仲裁院、信息中心等十三個股室。

（二）部門預算單位構成

衡山縣人力資源和社會保障局是一級全額撥款單位，納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位6個，包括：

1、醫保中心

2、就業局

3、社保局

4、社保所

5、城鄉居民社會養老保險管理局

6、城鄉居民醫療保險管理服務中心

 

 

 

第二部分 2018年部門決算表

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開01表

單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	2830.76	一、一般公共服務支出	14	1.46
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	130.58	二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17	268
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7		八、社會保障和就業支出	20	2535.56
			九、衛生健康支出	21	60.04
			十一、城鄉社區支出	22	130.58
			十二、農林水支出	23	81.03
	8		住房保障支出	24	28.87
本年收入合計	9	2961.34	本年支出合計	25	3105.54
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	494.61	年末結轉和結餘	27	350.41
	12			28
總計	13	3455.95	總計	29	3455.95

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

部門收入決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開02表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		2961.34	2961.34
201	一般公共服務支出	1.36	1.36
2011099	其他人力資源事務	1.36	1.36
204	公共安全支出	268	268.00
2040204	治安管理	268	268.00
208	社會保障和就業支出	2493.84	2493.84
20801	人力資源和社會保障管理事務	2048.45	2048.45
2080101	行政運行	658.95	658.95
2080102	一般行政管理事務	292.36	292.36
2080106	就業管理事務	115.61	115.61
2080107	社會保險業務管理事務	123.01	123.01
2080108	信息化建設	40	40.00
2080109	一般行政管理事務	134.48	134.48
2080109	社會保險經辦機構	483.43	483.43
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10	10.00
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	190.61	190.61
20805	行政事業單位離退休	99.8	99.80
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	99.8	99.80
20827	財政對其他社會保險基金的補助	10	10.00
2082799	其他財政對社會保險基金的補助	10	10.00
20807	就業補助	257.98	257.98
2080701	就業創業服務補貼	21.43	21.43
2080799	其他就業補助支出	236.55	236.55
20808	撫恤	34.78	34.78
2080801	死亡撫恤	34.78	34.78
20899	其他社會保障和就業支出	42.83	42.83
2089901	其他社會保障和就業支出	42.83	42.83
210	醫療衛生與計劃生育支出	15.19	15.19
21011	行政事業單位醫療	15.19	15.19
2101102	事業單位醫療	15.19	15.19
212	城鄉社區支出	130.58	130.58
2120803	城市建設支出	130.58	130.58
213	農林水支出	23.5	23.5
21308	普惠金融發展支出	23.5	23.5
2130804	創業擔保貸款貼息	21.5	21.5
2130899	其他普惠金融發展支出	2	2
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公積金	28.87	28.87
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

部門支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開03表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		3105.54	1994.35	1111.19
201	一般公共服務支出	1.46	1.46
2011099	其他人力資源事務	1.36	1.36
2019999	其他一般公共服務支出	0.1	0.1
204	公共安全支出	268.00		268.00
2040204	治安管理	268.00		268.00
208	社會保障和就業支出	2535.56	1903.98	631.58
20801	人力資源和社會保障管理事務	2013.83	1660.50	353.33
2080101	行政運行	671.91	671.91
2080102	一般行政管理事務	208.71	29.35	179.36
2080106	就業管理事務	115.61	66.43	49.18
2080107	社會保險業務管理事務	111.66	57.71	53.95
2080108	信息化建設	40.00	40.00
2080109	一般行政管理事務	9.92	9.92
2080109	社會保險經辦機構	587.29	536.78	50.51
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	13.16	13.16
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	255.57	235.24	20.33
20805	行政事業單位離退休	135.23	135.23
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	111.54	111.54
20826	財政對基本養老保險基金的補助	10.00	10.00
2082799	財政對其他基本養老保險基金的補助	10.00	10.00
20827	財政對其他社會保險基金的補助	4.88	4.88
2082799	其他財政對社會保險基金的補助	4.88	4.88
20807	就業補助	270.27		270.27
2080701	就業創業服務補貼	42.45		42.45
2080799	其他就業補助支出	227.82		227.82
20808	撫恤	34.78	34.78
2080801	死亡撫恤	34.78	34.78
20899	其他社會保障和就業支出	66.56	58.58	7.98
2089901	其他社會保障和就業支出	66.56	58.58	7.98
210	醫療衛生與計劃生育支出	60.04	60.04
21004	公共衛生	25.31	25.31
2100407	其他專業公共衛生機構	21.06	21.06
2100499	其他公共衛生支出	4.25	4.25
21011	行政事業單位醫療	15.19	15.19
2101102	事業單位醫療	15.19	15.19
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	19.54	19.54
2101203	財政對新型農村合作醫療基金的補助	19.54	19.54
212	城鄉社區支出	130.58		130.58
2120803	城市建設支出	130.58		130.58
213	農林水支出	81.03		81.03
21308	普惠金融發展支出	81.03		81.03
2130804	創業擔保貸款貼息	79.03		79.03
2130899	其他普惠金融發展支出	2		2.00
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公積金	28.87	28.87

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局                                                                                                                                                                                      單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	2830.76	一、一般公共服務支出	15	1.46	1.46
二、政府性基金預算財政撥款	2	130.58	二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	268	268
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		八、社會保障和就業支出	21	2535.56	2535.56
	8		九、衛生健康支出	22	60.04	60.04
			十一、城鄉社區支出	23	130.58		130.58
			十二、農林水支出	24	81.03	81.03
			住房保障支出		28.87	28.87
本年收入合計	9	2961.34	本年支出合計	25	3105.54	2974.96	130.58
年初財政撥款結轉和結餘	10	494.61	年末財政撥款結轉和結餘	26	350.41	350.41
一、一般公共預算財政撥款	11	494.61		27
二、政府性基金預算財政撥款	12			28
	13			29
總計	14	3455.95	總計	30	3455.95	3325.37	130.58

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		2974.96	1994.35	980.61
201	一般公共服務支出	1.46	1.46
2011099	其他人力資源事務	1.36	1.36
2019999	其他一般公共服務支出	0.1	0.1
204	公共安全支出	268.00		268.00
2040204	治安管理	268.00		268.00
208	社會保障和就業支出	2535.56	1903.98	631.58
20801	人力資源和社會保障管理事務	2013.83	1660.50	353.33
2080101	行政運行	671.91	671.91
2080102	一般行政管理事務	208.71	29.35	179.36
2080106	就業管理事務	115.61	66.43	49.18
2080107	社會保險業務管理事務	111.66	57.71	53.95
2080108	信息化建設	40.00	40.00
2080109	一般行政管理事務	9.92	9.92
2080109	社會保險經辦機構	587.29	536.78	50.51
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	13.16	13.16
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	255.57	235.24	20.33
20805	行政事業單位離退休	135.23	135.23
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	135.23	135.23
20826	財政對基本養老保險基金的補助	10.00	10.00
2082799	財政對其他基本養老保險基金的補助	10.00	10.00
20827	財政對其他社會保險基金的補助	4.88	4.88
2082799	其他財政對社會保險基金的補助	4.88	4.88
20807	就業補助	270.27		270.27
2080701	就業創業服務補貼	42.45		42.45
2080799	其他就業補助支出	227.82		227.82
20808	撫恤	34.78	34.78
2080801	死亡撫恤	34.78	34.78
20899	其他社會保障和就業支出	66.56	58.58	7.98
2089901	其他社會保障和就業支出	66.56	58.58	7.98
210	醫療衛生與計劃生育支出	60.04	60.04
21004	公共衛生	25.31	25.31
2100407	其他專業公共衛生機構	21.06	21.06
2100499	其他公共衛生支出	4.25	4.25
21011	行政事業單位醫療	15.19	15.19
2101102	事業單位醫療	15.19	15.19
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	19.54	19.54
2101203	財政對新型農村合作醫療基金的補助	19.54	19.54
213	農林水支出	81.03		81.03
21308	普惠金融發展支出	81.03		81.03
2130804	創業擔保貸款貼息	79.03		79.03
2130899	其他普惠金融發展支出	2		2.00
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公積金	28.87	28.87
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	1736.69	302	商品和服務支出	220.52	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	690.25	30201	辦公費	49.61	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	357.64	30202	印刷費	8.18	30702	國外債務付息
30103	獎金	187.2	30203	谘詢費		310	資本性支出
30106	夥食補助費	37.68	30204	手續費	0.06	31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.57	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	266.38	30206	電費	12.99	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	3.09	30207	郵電費	3.02	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	22.71	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	26.12	30211	差旅費	8.97	31008	物資儲備
30113	住房公積金	96.35	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	14.73	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	49.27	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	37.14	30215	會議費	5.05	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	2.68	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	12.86	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	5.26	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	35.31	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	1.41	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	2.14	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	1.23	39906	贈與
30308	助學金	0.1	30228	工會經費	22.54	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	0.32	30229	福利費	9.56	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	1	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用	32.15
			30240	稅金及附加費用	0.43
			30299	其他商品和服務支出	27.49
人員經費合計		1773.83	公用經費合計					220.52

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費				小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1		2.5		2.5	47.6	25.98		1		1	24.98

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開08表

單位：萬元

項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計			130.58	130.58		130.58
212	城鄉社區支出		130.58	130.58		130.58
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出		130.58	130.58		130.58
2120803	城市建設支出		130.58	130.58		130.58

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2961.34萬元，支出3105.54萬元。與2017年相比，收入數增加29.32萬元，增加1%，主要是因為工資上調等因素。支出數增加558.54萬元，增加22%，主要是因為工資福利支出增加、醫療保障事業支出增加等因素。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2961.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2830.76萬元，占96%；政府性基金預算財政撥款收入130.58萬元，占4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3105.54萬元，其中：基本支出1994.35萬元，占64%；項目支出1111.19萬元，占36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年人力資源和社會保障局收入決算總計2961.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款2830.76萬元；政府性基金預算財政撥款130.58萬元。2018年人力資源和社會保障局支出決算總計3105.54萬元，其中基本支出1994.35萬元（人員經費1773.83萬元、日常公用經費220.52萬元）、項目支出1111.19萬元。與2017年相比，增加270.22萬元，增長16%，主要是因為人員工資福利項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出2974.96萬元，占本年支出合計的96%，與2017年相比，財政撥款支出增加429.53萬元，增長17%，主要是因為工資福利支出增加、醫療保障事業支出增加等因素。

（二）財政撥款支出決算結構情況

　2018年財政撥款支出2974.96萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1.46萬元，占總支出的0%；公共安全支出268萬元，占總支出的9%；社會保障和就業支出2535.56萬元，占總支出的82%；衛生健康支出60.04萬元，占總支出的2%；農林水支出81.03萬元，占總支出的2%；住房保障支出28.87萬元，占總支出的1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為1831.3萬元，支出決算數為2974.96萬元，完成年初預算的162%，其中：

1、一般公共服務（類）其他人力資源事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他一般公共服務支出使用上年度結轉資金。

 

3、公共安全支出（類）治安管理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為268萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為417.25萬元，支出決算為671.91萬元，完成年初預算的161%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為76.5萬元，支出決算為208.71 萬元，完成年初預算的273%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。

年初預算為131.5萬元，支出決算為115.61萬元，完成年初預算的88%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。

年初預算為172.48萬元，支出決算為111.66 萬元，完成年初預算的65%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務(項）

年初預算為0萬元，支出決算為9.92 萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

10、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為696.16萬元，支出決算為587.29萬元，完成年初預算的84%，決算數小於年初預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為13.16萬元，完成年初預算的131%，決算數大於年初預算數的主要原因是：勞動人事爭議調解仲裁使用上年度結轉資金。

12、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為255.57 萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

13、行政事業單位離退休（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為168.82萬元，支出決算為135.23萬元，完成年初預算的80%，決算數小於預算數的主要原因是：部分單位，機關事業單位基本養老保險繳費未按月及時支付。

14、財政對基本養老保險基金的補助（類）財政對其他基本養老保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

  15、財政對其他社會保險基金的補助（類）其他財政對社會保險基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

16、就業補助（類）就業創業服務補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為42.45萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

17、就業補助（類）其他就業補助支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為227.82萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

18、撫恤（類）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為34.78萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：職工死亡。

19、其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為66.56萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

20、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他專業公共衛生機構（項）

年初預算為0萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他社會保障和就業支出使用上年度結轉資金。

21、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.25萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他社會保障和就業支出使用上年度結轉資金。

22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為39.5萬元，支出決算為15.19萬元，完成年初預算的38%。決算數小於年初預算數的主要原因是：部分單位，職工醫療保險繳費未按月及時支付。

23、醫療衛生與計劃生育支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對新型農村合作醫療基金的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.54萬元，完成年初預算的0%。決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

24、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）

年初預算為0萬元，支出決算為79.03萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：創業擔保貸款貼息使用上年度結轉資金和年中追加數。

25、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項)

年初預算為50.65萬元，支出決算為28.87萬元，完成年初預算的57%，決算數小於年初預算數的主要原因是：部分單位未及時繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1994.35萬元，其中：人員經費1773.83萬元，占基本支出的89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費220.52萬元，占基本支出的11%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50.1萬元，支出決算為24.98萬元，完成預算的50%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算47.6萬元，支出決算為24.98萬元，完成預算的52%，決算數小於年初預算數的主要原因是認真執行中央八項規定和紀委財政等部門要求，開源節流，厲行節約。與上年相比減少7.19萬元，減少22%,減少的主要原因是2018年关键词2認真執行中央八項規定和紀委財政等部門要求，開源節流，厲行節約，三公經費總支出控製在預算範圍內。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.5萬元，支出決算為1萬元，完成預算的40%，主要原因是2018年关键词2認真執行中央八項規定和紀委財政等部門要求，開源節流，厲行節約，三公經費總支出控製在預算範圍內。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算24.98萬元，占96%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占4%。其中：

1、公務接待費支出決算為24.98萬元，全年共接待540批次，3122人次。主要用於日常工作發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1萬元，主要是車輛油料、保險、維修支出，截止2018年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛，其他用車4輛（其他用車4輛車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位無政府性基金預算支出。2018年本單位政府性基金預算財政撥款實際收入支出130.58萬元，主要用於以下方麵：城鄉社區支出130.58萬元，占總支出的100%。

九、關於2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，衡山縣人力資源和社會保障局組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2018年度整體支出績效評價結果級別為“良好”。項目與目前政策相符,項目立項規範、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理製度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出220.52萬元，比年初預算數增加140萬元，增長174%。主要原因是：日常公用運轉經費增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費5.05萬元，用於召開醫保、社保開展相關業務工作等會議，人數337人，內容為醫保、社保開展相關業務工作。開支培訓費2.68萬元，人數90人，用於開展業務培訓和“七一”黨日活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額75.95萬元，其中：政府采購貨物支出47.22萬元、政府采購工程支出3.78萬元、政府采購服務支出3.78萬元。授予中小企業合同金額75.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額75.95萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導幹部用車1輛、其他用車4輛(其他用車4輛車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理)；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

 

第四部分 名詞解釋

　1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2018年度部門整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山縣人力資源和社會保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本情況

　 （一）單位主要職責 

我局屬政府組成部門，為一級財政預算單位。主要工作職責如下：

1、貫徹執行國家人力資源和社會保障事業工作方針、政策和法律法規及規章；組織製定全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和起草規範性文件，並組織實施了監督檢查；對全縣人力資源和社會保障工作進行宏觀規劃、綜合管理、監督指導、協調工作。

2、負責促進就業工作，擬定統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體係；擬定和組織落實就業救援製度，擬定落實職業資格製度相關政策，統籌建立麵向城鄉勞動者的職業培訓製度。

3、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係，貫徹落實城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；統籌擬定機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬定社會保險積極補充保險基金管理和監督管理辦法實施並監督；

4、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

5、維護農民工合法權益，統籌勞動關係政策，完善勞動關係協調機製；組織實施勞動監察，協調勞動者維權關係，依法查處重大案件。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置及人員情況

1、人社局設三個副科機構：勞動監察大隊負責衡山縣勞動監察、勞動維權、投訴處理等相關業務工作；工傷保險管理所負責衡山縣工傷保險基金征繳、待遇領取、事故調查等相關業務工作；人力資源服務中心負責衡山縣人才交流、人事代理、高校畢業生管理、專家服務等相關業務工作。

2、內設13個股室，各內設機構職責如下：

（1）辦公室。負責局機關的日常政務運轉工作，承擔綜合性政策調研和協調工作；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃；承辦局領導政務活動事宜、機關行政後勤、接待聯絡工作、保衛工作、領導交辦和會議決定事項的督辦工作；負責局會議組織、公文審核；負責人民群眾來信來訪工作；負責推廣應用、宣傳教育工作；牽頭組織對各基層勞動保障服務機構、縣直有關部門人力資源和社會保障工作目標管理和重點工作進行考核。

（2）公務員管理股。會同有關部門對公務員工作實施綜合管理和指導協調；組織實施公務員錄用、登記、考核、職務任免、職務升降等方麵的政策規定；組織實施公務員行為規範、職業道德建設、能力建設和作風建設的政策；負責組織全縣公務員考試錄用工作、調任、轉任、掛職鍛煉等工作；擬訂公務員培訓計劃，指導全縣公務員培訓；會同有關部門組織實施政府獎勵及懲戒政策；協同有關部門做好全縣績效管理工作等。

（3）工資福利股。貫徹落實機關、事業單位工作人員工資收入分配、福利、離退休政策以及事業單位工資總額管理以及工資獎金、津補貼調整的審核工作；配合相關部門審核納入縣級財政統一發放工資範圍的同級黨政機關、事業單位人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費；落實國家有關機關、事業單位工作、休假等時間以及疾病、工傷、生育停工期間待遇、死亡撫恤等政策；負責縣直機關、事業單位工作人員工齡認定、退休(退職)、高級專家延長退休年齡的審批；參與擬訂有關養老、醫療、生育、工傷、失業保險待遇等政策。

（4）養老保險股。負責執行國家、省、市有關機關企事業單位基本養老保險及其補充養老保險和城鎮居民養老保險政策；擬訂基本養老保險待遇項目、領取條件、給付標準和基本養老金調整政策；擬訂城鎮企業職工退休、工齡與繳費年限計算政策、城鎮死亡職工遺屬待遇和非因工傷殘人員待遇政策及給付標準的實施辦法；指導監督縣養老保險經辦機構業務工作。參與勞動能力鑒定工作；擬訂全縣社會保險、基金管理規劃、標準等相關規範性文件並組織實施；指導監督縣農村養老保險和被征地農民社會保障經辦機構業務工作。

（5）政策法規股。組織起草全縣人力資源和社會保障規範性文件草案；擬訂全縣勞動人事爭議調解仲裁工作規劃、計劃和實施規範，負責指導、協調全縣勞動監察和勞動人事仲裁工作；承擔機關有關規範性文件的合法性審核工作；監督全縣人力資源和社會保障係統的行政執法情況；承擔行政複議、行政應訴、聽證和執法監督等相關工作；負責相關普法及法律、法規培訓和谘詢服務工作

（6）就業促進與失業保險股。擬訂促進城鄉統籌就業的發展規劃和年度計劃並組織實施；指導和規範全縣公共就業服務信息管理；牽頭擬訂和指導實施高校畢業生就業的規範性文件；擬訂促進特殊群體統籌就業和就業援助的規範性文件；參與擬訂全縣就業專項資金和扶持公共就業服務資金使用管理辦法並指導實施；擬訂全縣失業保險規範性文件、改革方案和發展規劃，失業預測預警製度，指導監督經辦機構業務工作；承擔縣就業工作領導小組辦公室日常工作；承擔縣農民工工作領導小組辦公室日常工作。

（7）軍官專業安置股。擬訂全縣軍隊轉業幹部安置的規範性文件、編製全縣軍隊轉業幹部安置計劃並組織實施；承擔縣直和中央、省、市在衡單位接收軍隊轉業幹部安置等有關工作負責部分企業軍轉幹部解困慰問的有關工作及負責軍隊轉業幹部上崗前培訓的規劃、組織和檢查工作；負責軍隊轉業幹部隨軍家屬安置和協調工作；指導自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作；承擔縣軍隊轉業幹部安置領導小組辦公室的日常工作。

（8）職業能力建設股。貫徹執行城鄉勞動者職業培訓政策擬訂職業培訓規劃並指導實施、貫徹執行高技能人才、農村實用人才培訓政策；貫徹執行國家職業分類、技能標準，擬訂完善全縣職業技能培訓、鑒定、競賽的具體辦法並指導實施；會同有關部門組織實施技工院校學生資助工作；推行職業資格證書製度，擬訂職業技能鑒定的實施辦法，監管職業技能鑒定機構，核發《職業資格證書》；負責推選省市技能大師和技術能手。

（9）事業單位人事管理股。指導全縣事業單位人事製度改革和人事管理工作；擬訂全縣事業單位人員和機關工勤人員管理政策並組織實施；負責縣直事業單位專業技術崗位設置管理有關工作；組織實施縣直事業單位公開招聘工作、組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級規範及技術等級崗位考核政策：承擔事業單位工作人員的考核、獎懲和人員信息管理；負責事業單位管理人員、工勤技能人員的繼續教育管理工作。
   （10）醫療生育工傷保險股。擬訂全縣醫療保險、生育保險製度改革方案、發展規劃、管理辦法並組織實施；會同有關部門組織擬訂醫療服務設施支付標準；擬訂全縣定點醫療機構醫療保險服務管理辦法，負責縣直管醫療保險定點醫療機構的資格認定及年檢年審；擬訂機關企事業單位補充醫療保險政策和管理辦法；負責縣直醫療保險、生育保險、公務員醫療補助離退休幹部醫療保險的政策調整和監督檢查；擬訂特殊門診評審管理辦法並組織實施；指導監督醫療保險、生育保險經辦機構業務工作。
  （11）社會保險基金監督股。綜合協調全縣各項社會保險基金管理工作；擬訂社會保險基金監督製度和管理規則並實施監督；指導監督內部控製製度的建設和實施；參與基金預算執行情況的監督工作；負責社會保險內部審計人員資格認證，管理社會保險基金監督舉報係統，受理投訴舉報，查處基金管理的重大違規案件；協助上級部門認定有關機構承辦補充養老保險、補充醫療保險業務的資格，並對其承辦情況實施監督；擔企業年金基金合同備案工作：承擔縣社會保障基金監督委員會辦公室的日常工作。
   （12）勞動人事爭議仲裁院。負責衡山縣勞動人事爭議仲裁相關業務工作。
   （13）信息中心。負責衡山縣人才交流、人事代理、高校畢業生管理、專家服務等相關業務工作。

3、下設六個二級機構
   （1）醫療保險基金管理中心：負責衡山縣城鎮職工醫保居民醫保、生育保險的基金征繳、待遇結算等相關工作。
   （2）就業局：負責衡山縣勞動就業、創業指導、失業保險等相關業務工作。
   （3）社保局：負責衡山縣企業職工、城鎮靈活就業人員被征地農民的養老保險基金征繳、管理、待遇發放等相關業務。
   （4）社保所：負責衡山縣工傷保險基金的征繳、待遇領取事故調查等相關業務工作。
   （5）新型城鎮居民養老保險局：負責衡山縣城鎮職工醫保居民醫保、生育保險的基金征繳、待遇結算等相關工作。
   （6）城鄉居民醫療服務中心：負責衡山縣城鄉居民社會養老保險等相關業務工作。
   人社局機關行政編製為20名，全額撥款事業編製為22名，現實有人數44人，超編製2人。

二、整體績效目標

按照“服務民生、轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設。結合脫貧攻堅工作，積極開展健康扶貧及就業扶貧。通過統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係，促進資源的合理利用和持續開發，加快區域資源優勢向經濟優勢的轉化。實施就業優先戰略，就業創業政策，帶動城鄉及城鎮就業能力。通過開展招聘會，提供就業機會，為外出返鄉人員和精準扶貧對象提供良好的就業平台。進一步強化工作措施，創新管理辦法，有效淨化社會保障環境，逐步提升群眾滿意度。

三、部門整體支出主要指標分析

(一)資金情況分析

1、資金計劃和到位情況

人社局2018年年初財政預算資金472.01萬元，其中：基本支出297.62萬元(人員經費278.72萬元、日常公用經費18.9萬元)，行政事業類項目174.39萬元，其中：納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，截止2018年12月31日，財政資金已到位472.02萬元，其中：納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，資金到位率為100%。

2、資金使用情況

截止2018年12月31日，人社局2018年度年初財政預算資金實際使用650.39萬元，超年初預算支出178.38萬元。其中：基本支出489.43萬元(人員經費418.74萬元，日常公用經費70.70萬元)，項目支出一機關運行160.96萬元。
3、資金管理情況
    根據《財政部關於印發(財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預(2011285號)、《湖南省人民政府關於深化預算管理製度改革的實施意見》(湘政發(2015)8號)、《湖南省人力資源專項資金管理辦法》(湘財社(2015)8號)、《衡山縣縣級財政專項資金管理辦法》(山財辦(2016)110號)及《中華人民共和國預算法》、中華人民共和國政府采購法》及相關財務會計製度等規定對財政預算資金進行管理。
 (二)“三公經費”支出情況分析
     2018年度“三公經費”總支出18.48萬元，未超過年初損算計劃數，其中：因公出國(境)支出0.00萬元，公務接待費支出17.481萬元，公務用車購置維護費支出1萬元。
    四、績效評價情況
    根據衡山縣財政局《關於對2018年度部分整體支出開展績效自評有關事項的通知》(山財績字(2019)186號)文件要求,2018年9月，我局財務室對2018年度部門整體支出情況進行了自評。
    通過召開座談會聽取主管部門、項目股室有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,初步了解項目資金使用取得成效、存在的主要問題等,其次對項目股室評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實,再次實地察看項目建設及完成情況,最後根據項目實施單位報送的現價相關資料進行分析匯總,形成評價結論.

五、效益情況分析

總體上看,2018年部門整體支出成效較為明顯,主要體現在以下幾個方麵:

(一)局機關各項工作平穩有序發展。基本支出嚴格控製在財政預算指標範圍內,按照現行人員待遇政策支付全局人員工資、社會保險、住房公積金、工會經費,按照定額標準核定支付日常公用經費,嚴格控製“三公經費”支出,保證人社局全年資金運行暢通,各項工作平穩有序開展。建立健全財務資金管理製度和嚴格的資金審批、審核手續,采用科學、合理的資金管理辦法,節約公共和專項支出成本。

（二）市績效考核指標完成情況

1.就業創業。截止12月底，我縣城鎮新增就業3012人，完成年任務的120.5%；下崗失業人員再就業1310人，完成年任務1100人的119.1%，其中就業困難對象再就業355人，完成年任務300人的118.3%；創業帶動城鄉就業人數2000人，完成年任務2000人的100%；帶動城鎮就業人數1000人，完成年任務1000人的100%；零就業家庭動態援助完成100%；新增農村勞動力轉移就業 2500 人，完成年任務2500人的 100%；新增貧困勞動力轉移就業225人，完成年任務220人的 102%；培訓總人數4254人，完成年任務4250人的100%，其中技能培訓1304人，崗位技能提升培訓2700人，創業培訓250人；發放創業擔保貸款1852萬元，完成年任務1800萬元的102.8%；城鎮登記失業率控製在3.25%。

2.五大保險。截至12月底，“五大保險”征繳基金共計7.88億元。其中：衡山縣企業養老保險征繳基金31000萬元，完成年任務17000萬元的182.4%，同級財政補助701萬元，完成年任務701 萬元的100%；機關事業單位養老保險在職參保人數7579人，完成年任務7021 萬元的108%；城鄉居民養老保險征繳基金1829.29萬元，完成年任務1354萬元的135%；城鎮職工醫療保險征繳基金7367萬元，完成年任務7000萬元的105%；工傷保險參保人數28815人，征繳基金1150萬元，完成年任務550萬元的210%；生育保險征繳基金336萬元，完成年任務300萬元的112%；失業保險參保人數21000人，征繳基金157萬元，完成年任務100萬元的157%。

 3.信息化建設。社會保障卡持卡人數34.4萬，完成目標任務的98.85%。

（三） 其他業務工作

1.“五大保險”發放。“五大保險”支出9.12億元。其中：發放養老保險待遇63266.3萬元，報銷城鄉職工、居民醫療費用26804.8萬元，生育保險報付242萬元，工傷保險報付772萬元，失業保險支出109萬元。社保改革方麵，企業養老保險完成1.2萬名離退休人員基本養老金的“十四連調”工作，人平月增養老金120元；城鄉居民養老保險完成6.58萬人調待，養老金最低標準從每人每月85元提高至103元。機關事業單位養老保險啟動新製度業務經辦並完成150家單位4578人的新係統社保待遇發放。

2.人事人才工作。①配合市局完成40名公招人員資格審查工作。完成衛生係統5000餘人次的崗位設置實施工作。規範全縣編外聘用人員管理，實施勞務派遣。②完成全縣76人的職務與職級並行工作、452名專業技術人員的職稱評定，為“兩後生”、農民工、退役士兵免費辦理初級技術登記證200個。③接收大學生和流動人員檔案1053份，完成了全縣1000餘名副科以下幹部檔案的改版升級和“三齡兩曆”專審工作。

3.工資製度改革。為全縣128家機關事業單位8900人集中調資，為600名調動人員辦理了工資關係轉移手續。

4.勞動監察工作。接待勞動者來訪上千人次，正式受理舉報投訴案件12件，結案率100%。為260餘人追回各項損失近300萬元。“兩節”期間對80餘家企事業單位、近30個建設項目及5家職業中介機構進行現場檢查。積極履行保障農民工工資支付工作聯席會議牽頭職責，會同各成員單位，落實建築行業治欠保支各項工作製度，實名製管理製度基本落實到位，在建項目簽訂勞動合同1200餘份；勞動報酬保證金製度全麵施行，截至目前，全縣35個工程項目繳納保證金1500餘萬元；工資專戶管理和銀行代發工資等項製度穩步推進。

5.勞動人事爭議仲裁。全年日常接待法律谘詢3000多人,辦結各類勞動人事爭議案件105件，涉及勞動者2700多人，涉案金額近900萬元，案件成功調處率達87%以上，結案率100%.

（三） 縣內重點工作

1.精準扶貧。深入推進就業和醫保扶貧。對全縣8545名農村貧困勞動力進行入戶重新采集核實數據並錄入省平台係統。建立市級扶貧基地1家，縣級扶貧基地8家，安置貧困勞動力就業81人。在全縣26個貧困村建立農村勞務經紀人製度、開展創業帶動就業先進評選活動等，鼓勵農村貧困勞動力就近就業創業。依托定點培訓機構分別對47名農村貧困家庭“兩後生”和165名農村正常貧困勞動力開辦培訓班4期。累計為1171人發放2017、2018年度外出務工貧困勞動力交通補助42.99萬元。對2018年建檔立卡貧困戶的個人參保信息，按上級要求全部錄入醫保結算係統。牽頭開展健康扶貧“一站式”結算便民服務，為5880名貧困人員綜合補償2645.7萬元，補償比例90.37%。

2.基層黨建。以支部“五化”建設為契機，抓好陣地建設、組織生活和管理服務，促係統2018年五化建設整體達標；以學習黨的十九大和習新思想為主題，緊密聯係部門業務、縣內扶貧和黨員教育等中心工作，開展集中學習、主題黨日活動和誌願服務等，如到福田社區扶貧基地開展義務勞動、到社區參加文明縣城聯建、到井岡山開展“不忘初心、牢記使命”主題教育讓廣大黨員在思想和行動上得到黨性錘煉。通過“七一”表彰大會，對係統1個支部、20名同誌進行表彰獎勵，讓先鋒引領支部先進性建設。自主開展係統季度黨建培訓和督查，對8個支部黨建工作進行全麵梳理，黨建整體水平得到有力提升。

 3.綜治信訪。抓好民調工作和人大代表提案辦理，對省信訪平台、12345熱線及其他信訪件實行一周內“零積壓”辦理，確保了無一例越級上訪。

4.“兩會”議提案辦理。堅持做到思想上高度重視，態度上積極主動，行動上切實有效，程序上規範合理，確保辦結率和滿意度。

5.南嶽自保區礦山關停。按省“綠盾2017”專項行動暨自然保護區大檢查反饋問題整改清單的要求和縣委、縣政府下發的《南嶽衡山國家級自然保護區衡山境內突出問題再整改工作總體方案》，完成了嘉利、眾鑫礦產品加工廠的“兩斷三清”等關停拆除工作。

六、存在問題

2018年度部門整體支出在取得一定的成績的同時，資金在投入、管理和績效等立麵仍存在一些問題，主要體現在以下幾個方麵：

（一）年初預算資金不足，決算數與預算數比例不協調。2018年年初預算金額為472.01萬元，年末決算金額為650.39萬元，運轉經費存在較大缺口。年末決算金額與年初預算金額比例不協調，在預算執行中存在預算調整的現象。

（二）績效目標考核機製細化有待進一步加強。被評價單位按照中央、省級、本縣績效考核有關通知文件執行，設置考核指標體係，設定了部門整體的績效目標但未將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，績效目標未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

（三）資產管理有待加強，固定資產管理不夠規範。被評價

單位已製定相關資產管理要求，但未對各辦公室資產張貼資產名、數量等情況，年末未對固定資產進行清查、盤點，報廢的固定資產未計入固定資產減少。

五、改進措施及建議

為進一步規範財政資金管理，強化部門責任意識，切實提

高財政資金使用效益。改進措施及建議如下：

（一）提高編製預算的科學性，確保預算的準確率。強化部門預算管理，改革預算編製方式，切實提高預算編製的科學性、精準度。根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編製部門預算。規範部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，與加強與財政相關部門溝通，合理調整、糾正預算執行偏差，確保各項預算資金足額撥付到位。

（二）建立健全的績效考核製度，切實提高績效管理水平。

強化服務功能，創建科學完善的考評考核機製。運用綜合考核評價辦法，著力探索和完善組織評價、群眾評價、社會評價和自我評價有機聯係、互為印證的幹部考核評價工作新機製。對定性目標要盡量細化、規範化，避免模棱兩可、含糊不清的語言；對量化指標要建立科學合理的指標增長機製，指標過低或過高都不利於激發工作積極性和工作熱情，製定指標數應以上年度完成情況為基數的情況下，對不能量化的指標，在設定時需提出明確具體的要求，但又要避免過於籠統或過於繁瑣，充分考慮指標完成過程中的各種因素，是否存在偶然性，是否受環境因素影響，既要符合科學發展規律，又要適度加壓。這樣才會有一個正確的目標績效管理理念，才能構建一個科學、合理、規範的目標績效考核體係，避免目標績效管理流於形式、疲於應付等弊端。

（三） 加強固定資產的日常管理。做到定時對固定資產進

行清查、盤點，健全固定資產管理責任製，明確管理職責，落實崗位責任製。對於閑置資產，應向主管部門或財政部門報告並改造審批手續，進行報廢處理，未經批準的資產不隨意處置。提高固定資產管理水平，使資產管理趨於完善。