衡山縣人力資源和社會保障局2019年

度部門決算公開

 

 

目 錄

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

3、涉及機構改革部門情況

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分 衡山縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

　　1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

　　2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

　　5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

　　7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

　　8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

　　10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

　　（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

（二）決算單位構成。

衡山縣人力資源和社會保障局隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編製範圍的隻有衡山縣人力資源和社會保障局本級。

三、 涉及機構改革部門情況

2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局。我局調離相應的人員42人，醫療保險相關職能調整至醫保局。

以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門決算表

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開01表

單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1488.17	一、一般公共服務支出	14	44.51
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	22.23	二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7		八、社會保障和就業支出	20	1676.75
			九、衛生健康支出	21	26.34
			十一、城鄉社區支出	22	22.23
			十二、農林水支出	23	0.32
	8			24
本年收入合計	9	1510.4	本年支出合計	25	1770.15
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	358.99	年末結轉和結餘	27	99.24
	12			28
總計	13	1869.39	總計	29	1869.39

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

部門收入決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開02表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1510.4	1510.4
201	一般公共服務支出	44.51	44.51
20199	其他一般公共服務支出	44.51	44.51
2019999	其他一般公共服務支出	44.51	44.51
208	社會保障和就業支出	1417.32	1417.32
20801	人力資源和社會保障管理事務	1233.26	1233.26
20801	行政運行	450.29	450.29
2080102	一般行政管理事務	64.43	64.43
2080106	就業管理事務	115.71	115.71
2080107	社會保險業務管理事務	71.37	71.37
2080108	信息化建設	40	40
2080109	社會保險經辦機構	476.46	476.46
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10	10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	5	5
20805	行政事業單位離退休	86.78	86.78
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	86.78	86.78
20807	就業補助	66.83	66.83
2080701	就業創業服務補貼	66.83	66.83
20808	撫恤	30.45	30.45
2080801	死亡撫恤	4.21	4.21
2080899	其他優撫支出	26.24	26.24
210	衛生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事業單位醫療	26.34	26.34
2101101	行政單位醫療	24.74	24.74
2101102	事業單位醫療	1.6	1.6
212	城鄉社區支出	22.23	22.23
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	22.23	22.23
2120803	城市建設支出	22.23	22.23
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

部門支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開03表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1770.15	1038.76	731.39
201	一般公共服務支出	44.51		44.51
20199	其他一般公共服務支出	44.51		44.51
2019999	其他一般公共服務支出	44.51		44.51
208	社會保障和就業支出	1676.75	1012.42	664.33
20801	人力資源和社會保障管理事務	1387.12	816.19	570.93
20801	行政運行	450.3	450.3
2080102	一般行政管理事務	74.61	10.18	64.43
2080106	就業管理事務	115.71	115.71
2080107	社會保險業務管理事務	85.06	71.37	13.69
2080108	信息化建設	40		40
2080109	社會保險經辦機構	547.9	160.09	387.81
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10		10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	63.54	8.54	55
20805	行政事業單位離退休	86.78	86.78
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	86.78	86.78
20807	就業補助	87.22		87.22
2080701	就業創業服務補貼	75.17		75.17
2080799	其他就業補助支出	12.05		12.05
20808	撫恤	30.45	30.45
2080801	死亡撫恤	4.21	4.21
2080899	其他優撫支出	26.24	26.24
20899	其他社會保障和就業支出	85.18	79	6.18
2089901	其他社會保障和就業支出	85.18	79	6.18
210	衛生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事業單位醫療	26.34	26.34
2101101	行政單位醫療	24.74	24.74
2101102	事業單位醫療	1.6	1.6
212	城鄉社區支出	22.23		22.23
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	22.23		22.23
2120803	城市建設支出	22.23		22.23
213	農林水支出	0.32		0.32
21308	普惠金融發展支出	0.32		0.32
2130804	創業擔保貸款貼息	0.32		0.32

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局                                                                                                                                                                                      單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1488.17	一、一般公共服務支出	15	44.51	44.51
二、政府性基金預算財政撥款	2	22.23	二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		八、社會保障和就業支出	21	1676.75	1676.75
	8		九、衛生健康支出	22	26.34	26.34
			十一、城鄉社區支出	23	22.23		22.23
			十二、農林水支出	24	0.32	0.32
本年收入合計	9	1510.4	本年支出合計	25	1770.15	1747.92	22.23
年初財政撥款結轉和結餘	10	358.99	年末財政撥款結轉和結餘	26	99.24	99.24
一、一般公共預算財政撥款	11	358.99		27
二、政府性基金預算財政撥款	12			28
	13			29
總計	14	1869.39	總計	30	1869.39	1847.16	22.23

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1747.92	1038.76	709.16
201	一般公共服務支出	44.51		44.51
20199	其他一般公共服務支出	44.51		44.51
2019999	其他一般公共服務支出	44.51		44.51
208	社會保障和就業支出	1676.75	1014.42	664.33
20801	人力資源和社會保障管理事務	1387.12	816.19	570.93
20801	行政運行	450.29	450.29
2080102	一般行政管理事務	74.61	10.18	64.43
2080106	就業管理事務	115.71	115.71
2080107	社會保險業務管理事務	85.06	71.37	13.69
2080108	信息化建設	40		40
2080109	社會保險經辦機構	547.91	160.1	387.81
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	10		10
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	63.54	8.54	55
20805	行政事業單位離退休	86.78	86.78
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	86.78	86.78
20807	就業補助	87.22		87.22
2080701	就業創業服務補貼	75.17		75.17
2080799	其他就業補助支出	12.05		12.05
20808	撫恤	30.45	30.45
2080801	死亡撫恤	4.21	4.21
2080899	其他優撫支出	26.24	26.24
20899	其他社會保障和就業支出	85.18	79	6.18
2089901	其他社會保障和就業支出	85.18	79	6.18
210	衛生健康支出	26.34	26.34
21011	行政事業單位醫療	26.34	26.34
2101101	行政單位醫療	24.74	24.74
2101102	事業單位醫療	1.6	1.6
213	農林水支出	0.32		0.32
21308	普惠金融發展支出	0.32		0.32
2130804	創業擔保貸款貼息	0.32		0.32
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	797.1	302	商品和服務支出	216.7	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	372.72	30201	辦公費	30.57	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	213	30202	印刷費	9.42	30702	國外債務付息
30103	獎金	31.92	30203	谘詢費	6.83	310	資本性支出
30106	夥食補助費	18.69	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	2.14	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	89.58	30206	電費	6.9	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	0.19	30207	郵電費	3	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	31.53	30211	差旅費	6.71	31008	物資儲備
30113	住房公積金	12.27	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	24.09	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	27.2	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	24.96	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.13	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	1.34	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	5.12	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	8.28	30225	專用燃料費	0.1	31099	其他資本性支出
30306	救濟費	0.16	30226	勞務費	5.88	399	其他支出
30307	醫療費補助	0.92	30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	14.06	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	0.31	30229	福利費	7.78	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	1	39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	10.17	30239	其他交通費用	56.27
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	40.48
人員經費合計		822.06	公用經費合計					216.7

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費				小計	公務用車   購置費	公務用車   運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.7		1		1	20.7	4.63		1		1	3.63

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：衡山縣人力資源和社會保障局公開08表

單位：萬元

項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計			22.23	22.23		22.23
212	城鄉社區支出		22.23	22.23		22.23
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出		22.23	22.23		22.23
2120803	城市建設支出		22.23	22.23		22.23

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分衡山縣人力資源和社會保障局部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年年初財政撥款結轉和結餘358.99萬元，2019年度收入總計1510.4萬元，支出總計1770.15萬元，年末財政撥款結轉和結餘99.24萬元。與2018年相比，收入減少1450.94萬元，減少49%，支出減少1335.39萬元，減少43%，主要是因為2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局，醫療保險相關職能調整至醫保局。以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1510.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1488.17萬元，占99%；政府性基金預算財政撥款收入22.23萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1770.15萬元，其中：基本支出1038.76萬元，占59%；項目支出731.39萬元，占41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年人力資源和社會保障局收入決算總計1510.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款1488.17萬元；政府性基金預算財政撥款22.23萬元。2019年人力資源和社會保障局支出決算總計1770.15萬元，其中基本支出1038.76萬元（人員經費822.06萬元、日常公用經費216.7萬元）、項目支出731.39萬元。與2018年相比，收入減少1450.94萬元，減少49%，支出減少1335.39萬元，減少43%，主要是因為2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局，醫療保險相關職能調整至醫保局。以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1747.92萬元，占本年支出合計的99%，與2018年相比，財政撥款支出減少1227.04萬元，減少41%，主要是因為2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局，醫療保險相關職能調整至醫保局。以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

　2019年財政撥款支出1747.92萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出44.51萬元，占總支出的2%；社會保障和就業支出1676.75萬元，占總支出的96%；衛生健康支出26.34萬元，占總支出的2%；農林水支出0.32萬元，占總支出的0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1440.2萬元，支出決算數為1747.92萬元，完成年初預算的123%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.51萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為516.14萬元，支出決算為450.29萬元，完成年初預算的87%，決算數小於年初預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為20.84萬元，支出決算為74.61萬元，完成年初預算的358%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。

年初預算為151.05萬元，支出決算為115.71萬元，完成年初預算的77%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。

年初預算為170.23萬元，支出決算為85.06萬元，完成年初預算的50%，決算數小於預算數的主要原因是：工作計劃調整，部分資金未形成支出。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為296.38萬元，支出決算為547.92萬元，完成年初預算的185%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.54萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

10、行政事業單位離退休（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為134.12萬元，支出決算為86.79萬元，完成年初預算的65%，決算數小於預算數的主要原因是：一是2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局；二是部分單位，機關事業單位基本養老保險繳費未按月及時支付。

10、就業補助（類）就業創業服務補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為75.17萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

11、就業補助（類）其他就業補助支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.05萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他就業補助支出使用上年度結轉資金。

12、撫恤（類）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.21萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：職工死亡。

13、撫恤（類）其他優撫支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年結餘數和年中追加數。

14、其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為85.18萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他社會保障和就業支出使用上年度結轉資金。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為42.63萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預算的58%，決算數小於年初預算數的主要原因是：一是2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局；二是部分單位，職工醫療保險繳費未按月及時支付。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為11.02萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的15%，決算數小於年初預算數的主要原因是：部分單位，職工醫療保險繳費未按月及時支付。

17、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：創業擔保貸款貼息使用上年度結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1038.76萬元，其中：人員經費822.06萬元，占基本支出的79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費216.7萬元，占基本支出的21%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為25.5萬元，支出決算為4.63萬元，完成預算的18%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算24.5萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的15%，決算數小於年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少21.35萬元，減少85%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%，與上年相比無增減變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.63萬元，占78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占22%。其中：

1、公務接待費支出決算為3.63萬元，全年共接待121批次， 1817 人次。主要用於考務工作用餐、人才市場招聘會活動用餐、與兄弟地市及業務往來相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1萬元，主要是車輛油料、保險、維修支出，截止2019年12月31日止，衡山縣人力資源和社會保障局共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛，其他用車2輛（其他用車2輛車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金預算支出。2019年本單位政府性基金預算財政撥款實際收入支出22.23萬元，主要用於以下方麵：城鄉社區支出22.23萬元（辦公用房的整修和辦公用品的購置），占總支出的100%。

九、關於2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，衡山縣人力資源和社會保障局組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價結果級別為“良好”。項目與目前政策相符,項目立項規範、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理製度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出216.7萬元，比年初預算數增加94.18萬元，增長77%。主要原因是：日常公用運轉經費增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.8萬元，用於召開“春風行動”春季招聘會，人數1255人，內容為協助企業招聘。開支培訓費25.6萬元，人數327人，用於開展創業培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額105.97萬元，其中：政府采購貨物支出39.1萬元、政府采購工程支出46.73萬元、政府采購服務支出20.14萬元。授予中小企業合同金額105.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額105.97萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導幹部用車1輛、其他用車2輛（其他用車2輛車輛早已申請報廢，由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件，導致未及時做好相關的賬務處理）；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

 

第四部分 名詞解釋

　1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2019年度衡山縣人力資源和社會保障局

部門整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

（一）單位主要職責 

我局是政府工作部門，為一級財政預算單位。主要工作職責如下：　　　　　

1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規。

2.擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

3.負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係。

4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。

5.負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。

7.會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。

8.會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

9.統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製。

10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

　　（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

（二）決算單位構成。

衡山縣人力資源和社會保障局隻有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編製範圍的隻有衡山縣人力資源和社會保障局本級。

三、 涉及機構改革部門情況

2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局。我局調離相應的人員42人，醫療保險相關職能調整至醫保局。以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

二、整體績效目標

　　按照“服務民生、轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設。結合脫貧攻堅工作，積極開展健康扶貧及就業扶貧。通過統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係，促進資源的合理利用和持續開發，加快區域資源優勢向經濟優勢的轉化。實施就業優先戰略，就業創業政策，帶動城鄉及城鎮就業能力。通過開展招聘會，提供就業機會，為外出返鄉人員和精準扶貧對象提供良好的就業平台。進一步強化工作措施，創新管理辦法，有效淨化社會保障環境，逐步提升群眾滿意度。

　　三、部門整體支出主要指標分析

　　(一)資金情況分析

　　1、收入支出預算安排情況

　　本年收入預算總計1440.20萬元，其中：經費撥款1390.70萬元，納入預算管理的非稅收入撥款49.5萬元。本年支出預算總計1440.20萬元，其中基本支出1025.97萬元（工資福利支出903.05萬元、一般商品和服務支出122.52萬元、對個人和家庭的補助0.4萬元）、項目支出414.23萬元。

　　2、收入支出預算執行情況

　　2019年收入決算總計1510.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款1438.67萬元，納入預算管理的非稅收入撥款49.5萬元；政府性基金預算財政撥款22.23萬元。2019年支出決算總計1770.15萬元，其中基本支出1038.76萬元（人員經費822.06萬元、日常公用經費216.7萬元）、項目支出731.39萬元。

2019年的收入和支出都主要用於在職人員工資、日常公用支出等。收入比去年減少49%，支出比去年減少43%，主要是因為2019年機構改革，衡山縣醫療保險服務中心從我局分離出去，單獨設立衡山縣醫保局，醫療保險相關職能調整至醫保局。以上改革導致2019年部門決算數據與上年相比要大幅度減少。

　 （二）資金管理情況
　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(2011）285號)、《中共中央　國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績(2020)7號)及《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關財務會計製度等規定對財政預算資金進行管理。
 (三)“三公經費”支出情況分析
2019年“三公”經費預算數為 25.5萬元，其中：公務用車運行維護費1 萬元；公務接待費24.5萬元。2019年“三公”經費實際支出數4.63萬元，其中：公務用車運行維護費1萬元；公務接待費3.63萬元，在去年的基礎上減少了85%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

四、績效評價情況
    根據衡山縣財政局《關於開展2019年度部門整體支出績效自評工作通知》(山財績[2020]號）文件要求,2019年9月，我局財務室對2019年度部門整體支出情況進行了自評,部門整體支出績效評價得分為88分，財政支出績效評價等次為良好。
    通過召開座談會聽取主管部門、項目股室有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,初步了解項目資金使用取得成效、存在的主要問題等,其次對項目股室評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實,再次實地察看項目建設及完成情況,最後根據項目實施單位報送的現價相關資料進行分析匯總,形成評價結論。

五、效益情況分析

　　總體上看,2019年部門整體支出成效較為明顯,主要體現在以下幾個方麵:

　　(一)局機關各項工作平穩有序發展。基本支出嚴格控製在財政預算指標範圍內,按照現行人員待遇政策支付全局人員工資、社會保險、住房公積金、工會經費,按照定額標準核定支付日常公用經費,嚴格控製“三公經費”支出,保證人社局全年資金運行暢通,各項工作平穩有序開展。建立健全財務資金管理製度和嚴格的資金審批、審核手續,采用科學、合理的資金管理辦法,節約公共和專項支出成本。

　　（二）市績效考核指標完成情況

　　1.就業創業。今年共舉辦各類招聘會20多場，組織100多家企業進場招聘，提供就業崗位2000餘個，發放各類宣傳資料4650餘份，提供免費求職招聘服務3500人次，全年累計服務企業招工1381人；發放創業擔保貸款1755萬元，扶持創業119人次，帶動就業611人，建成創業孵化基地2家，吸納就業人員600餘人；舉辦各類職業技能培訓班8期，培訓人員629人。發放穩崗補貼18.7萬元，惠及10家企業，穩定就業崗位1104人，公益性崗位安置336人，有效發揮了穩定就業、促進就業、預防失業職能。

　　2.社會保險。今年機構改革人社部門涉改職能較多，社會保險基金征繳職能除企業養老保險基金征繳外已全部移交稅務部門。我局率先在全市完成機關事業、企業和城鄉居民養老保險“三保合一”，職能劃轉、人員轉隸、崗位設置均已完成，機構運轉良好。全年征收企業養老保險基金1.71億元，機關事業單位養老保險基金1.07億元，職業年金1868萬元，城鄉居民養老保險基金1519萬元，失業保險基金61.8萬元，工傷保險基金1971萬元，合計征收基金3.32億元，順利完成年度目標任務。為全縣18054名退休人員調整了養老金待遇，人均每月增加養老金138.5元，全年發放各項待遇6.7億元，其中：企業職工養老金3.46億元，發放機關事業單位養老金2.47億元，城鄉居民養老保險金0.81億元，為109名失業人員發放失業保險金65.03萬元。社會保障卡持卡人數達34.5萬，率先在全市開通了社保卡“即時製卡”業務，實現了參保人辦卡立等可取。

　　3.人事人才。全年共招聘、選調事業單位工作人員155人，其中招聘鄉村教師100人、其他教師7人，16家機關事業單位選調48人。完成教育係統24個縣直和鄉鎮學校4500餘人崗位聘用審批工作。完成衛生係統13個衛生院3200餘人崗位聘用工作。申報審批“三支一扶”高校畢業生1人。順利組織了2019年機關事業單位466人工勤技術人員崗位考核工作。積極落實非公有製經濟組織、社會組織及自由職業專業技術人才職稱申報製度、新文藝群體專業技術職稱評審製度改革。申報高級職稱75人，中級職稱132人，申報初級職稱190人，推薦參評衡陽市特別優秀人才參評中級職稱評審2人。

　　4.工資製度改革。為全縣128家機關事業單位8900人集中調資。

　　5.勞動監察工作。全年共受理工傷認定169起，依法認定167起、不予受理2起，結案率100%，保障了工傷職工及時得到救治和經濟補償。勞動監察大隊共接待勞動者來訪600餘人次，協調、立案查處拖欠農民工工資案10餘件，涉及勞動者140餘人，追回各項損失近170萬元。查處非建設領域拖欠工資違法案件4件，涉及勞動者10人，涉及金額7萬餘元，違法案件相比上年同期大幅下降。

6.勞動人事爭議仲裁。勞動人事爭議仲裁調處成功率持續提高。勞動人事爭議仲裁院共受理案件65起，涉及900餘人，涉案金額600萬餘元，勞動人事爭議仲裁結案率100%。

（三） 縣內重點工作

　　1.脫貧攻堅。一是積極參與精準扶貧工作。組織幫扶責任人積極開展接對幫扶工作，人均走訪近30餘次，為扶貧對象送大米、食用油等生活物資，為結對幫扶的福田社區提供幫扶資金3萬元。開展貧困勞動力就業培訓7次，培訓351人，共計160餘名貧因戶通過培訓走上工作崗位。為10096名建檔立卡貧困對象代繳城鄉居民養老保險100.96萬元，為4336名建檔立卡貧困戶發放交通補助172.39萬元。二是積極參與創新創業和企業幫扶工作。建立孵化基地2個，吸納600餘人就業，積極幫助聯手幫扶企業茂豐農業協調設施農用地，幫助拓寬銷售渠道，為茂豐農業爭取市創新創業帶動就業獎勵資金4萬元。

　　2.黨建工作。以支部“五化”建設為契機，抓好陣地建設、組織生活和管理服務；以“不忘初心、牢記使命”主題教育為重點，學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，緊密聯係部門業務、縣內扶貧和黨員教育等中心工作，開展集中學習、主題黨日活動和誌願服務等，如：到福田社區扶貧基地開展義務勞動、到社區參加文明縣城聯建、到縣內紅色教育基地開展主題黨日活動、開展接力讀原著、學唱紅歌、舉行主題教育演講比賽等，讓廣大黨員在思想和行動上得到黨性錘煉。通過“七一”表彰大會，對係統1個支部、17名同誌進行表彰獎勵，讓先鋒引領支部先進性建設。自主開展係統季度黨建培訓和督查，對5個支部黨建工作進行全麵梳理，黨建整體水平得到有力提升，得到縣委一致好評。

　　3.綜治信訪。抓好民調工作，對省信訪平台、群眾來信來訪及12345熱線的信訪件實行一周內“零積壓”辦理，確保了無一例越級上訪。

　　4.“兩會”議提案辦理。自覺接受人大監督，認真辦理“兩會”建議提案。把建議提案工作作為全局重點工作，如期辦結市建議2 件、市提案1件、縣建議4件，縣提案3件，主辦建議提案與代表委員見麵率100%。

　　5.積極參與抗洪搶險。組建50餘人的抗洪搶險黨員突擊隊參與抗洪搶險，參與巡堤查險、生產自救。

　　六、存在問題

2019年度部門整體支出在取得一定的成績的同時，資金在投入、管理和績效等立麵仍存在一些問題，主要體現在以下幾個方麵：

（一）年初預算資金不足，決算數與預算數比例不協調。2019年年初預算金額為1440.2萬元，年末決算金額為1510.4萬元，運轉經費存在較大缺口。年末決算金額與年初預算金額比例不協調，在預算執行中存在預算調整的現象。

　　（二）績效目標考核機製細化有待進一步加強。被評價單位按照中央、省級、本縣績效考核有關通知文件執行，設置考核指標體係，設定了部門整體的績效目標但未將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，績效目標未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　（三）資產管理有待加強，固定資產管理不夠規範。被評價單位已製定相關資產管理要求，但未對各辦公室資產張貼資產名、數量等情況，年末未對固定資產進行清查、盤點，報廢的固定資產未計入固定資產減少。

　　七、改進措施及建議

為進一步規範財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。改進措施及建議如下：

　　（一）提高編製預算的科學性，確保預算的準確率。強化部門預算管理，改革預算編製方式，切實提高預算編製的科學性、精準度。根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編製部門預算。規範部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，與加強與財政相關部門溝通，合理調整、糾正預算執行偏差，確保各項預算資金足額撥付到位。

（二）建立健全的績效考核製度，切實提高績效管理水平。強化服務功能，創建科學完善的考評考核機製。運用綜合考核評價辦法，著力探索和完善組織評價、群眾評價、社會評價和自我評價有機聯係、互為印證的幹部考核評價工作新機製。對定性目標要盡量細化、規範化，避免模棱兩可、含糊不清的語言；對量化指標要建立科學合理的指標增長機製，指標過低或過高都不利於激發工作積極性和工作熱情，製定指標數應以上年度完成情況為基數的情況下，對不能量化的指標，在設定時需提出明確具體的要求，但又要避免過於籠統或過於繁瑣，充分考慮指標完成過程中的各種因素，是否存在偶然性，是否受環境因素影響，既要符合科學發展規律，又要適度加壓。這樣才會有一個正確的目標績效管理理念，才能構建一個科學、合理、規範的目標績效考核體係，避免目標績效管理流於形式、疲於應付等弊端。

（三） 加強固定資產的日常管理。做到定時對固定資產進行清查、盤點，健全固定資產管理責任製，明確管理職責，落實崗位責任製。對於閑置資產，應向主管部門或財政部門報告並改造審批手續，進行報廢處理，未經批準的資產不隨意處置。提高固定資產管理水平，使資產管理趨於完善。