2021年度部門整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡山縣人力資源和社會保障局

 

 

 

 

 

 

一、部門基本情況

（一）單位主要職責 

我局是政府工作部門，為一級財政預算單位。主要工作職責如下：　　　　　

（一）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針、政策、法律法規；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策；起草人力資源和社會保障的規範性文件，並組織實施和監督檢查；對全縣人力資源和社會保障工作進行宏觀規劃、綜合管理、監督指導、協調工作。

（二）擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源的科學開發、合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作，擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體係；擬訂和組織落實就業援助製度，執行職業資格證書製度和相關政策，統籌建立麵向城鄉勞動者的職業培訓製度；負責畢業生離校後的就業指導和服務工作；會同有關部門擬訂並落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。擬訂並組織實施城鄉社會保險、工傷、失業保險的發展規劃和標準，執行全省統一的養老、失業、工傷保險關係轉續辦法；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並組織實施；編製全縣社會保險基金預決算草案；參與擬訂全縣社會保險基金投資管理辦法。

（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配辦法並組織實施，落實企事業單位人員工資標準、正常增長和支付保障機製。負責擬訂全縣國有企業經營收入分配政策。會同相關部門審核事業單位、工勤人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費。負責擬訂企事業單位人員福利和離退休政策並組織實施。

（七）會同有關部門指導事業單位人事製度改革，按照管理權限規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作；綜合管理全縣專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進深化職稱製度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作；負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

（八）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實；協調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益。

（九）統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；負責落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機製；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權關係，依法查處重大案件。

（十）會同有部門組織實施國家、省、市級表彰獎勵製度；會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵製度，根據授權承辦縣級及以上表彰獎勵活動；承擔全縣評比達標表彰工作。

（十一）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產實施監督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、機構設置及人員情況

（1）人社局所屬的7個事業單位：就業服務中心、社會保險服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源和社會保障信息中心。

（2）人社局內設14個股室：辦公室、政策法規股、就業促進與失業保險股、人力開發與人力資源市場管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、行政審批服務股、計劃財務股、培訓和考試指導股。

（3）人員情況

 我局行政編製為13名，全額撥款事業編製為94名，現實有人數135人。其中：在職90人、離退休45人。實行公務用車改革後，公務用車定編1台，現有車輛1台。

二、整體績效目標

按照“服務民生、轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設。就業優先促發展，全麵完成就業目標任務，確保就業局勢總體穩定；全方位推進公共就業服務，力促重點群體高質量就業創業。社保夯基保民生，抓基金征繳和待遇支付，加大民生保障力度；抓待遇稽核和待遇計發，確保社保待遇精準發放；抓社保基金專項整治，確保社保基金安全。服務人才強支撐，人事人才創新發展；檔案管理穩步提升。勞動保障增福祉，加大勞動保障監察日常巡查，勞動人事爭議仲裁，加大對企業工傷預防宣傳。進一步強化工作措施，創新管理辦法，有效淨化社會保障環境，逐步提升群眾滿意度。

三、部門整體支出主要指標分析

(一)資金情況分析

1、收入支出預算安排情況

本年收入預算總計1123.3萬元，其中：經費撥款1123.3萬元。本年支出預算總計1123.3萬元，其中:基本支出857.99萬元（工資福利支出717.75萬元、一般商品和服務支出130.33萬元、對個人和家庭的補助9.91萬元）、項目支出265.31萬元。

2、收入支出預算執行情況

2021年收入決算總計1435.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款1422.4萬元；政府性基金預算財政撥款4.15萬元；其他收入8.79萬元。2021年支出決算總計1566.85萬元，其中:基本支出812.1萬元（人員經費755.94萬元、日常公用經費56.16萬元）、項目支出754.75萬元。

2021年的收入和支出都主要用於在職人員工資、日常公用支出等。收入比去年減少22.99%，支出比去年減少10.85%，是因為牢固樹立過緊日子思想,壓縮了經費支出。

（二）資金管理情況

　　根據《中華人民共和國預算法》《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、湘財績〔2020〕7號和山財績〔2020〕179號、《中華人民共和國政府采購法》及相關財務會計製度等規定對財政預算資金進行管理。

    (三)“三公經費”支出情況分析

    2021年“三公”經費預算數為21.7萬元，其中：公務用車運行維護費1萬元，主要用於公務用車的日常維護保養、保險、燃油費等；公務接待費20.7萬元，主要用於按規定開支的各類公務接待支出。2021年“三公”經費實際支出數8.77萬元，其中：公務用車運行維護費1萬元；公務接待費7.77萬元，在去年的基礎上減少了20%，主要原因是：相關部門檢查接待、兄弟縣市交流學習接待、工作加班用餐減少。

四、績效評價情況

    根據衡山縣財政局《關於對2021年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》(山財績[2022]號133）文件要求,2022年7月，我局財務室對2021年度部門整體支出情況進行了自評,部門整體支出績效評價得分為88分，財政支出績效評價等次為良好。

    通過召開座談會聽取主管部門、項目股室有關資金使用管理及項目組織實施管理等情況介紹,初步了解項目資金使用取得成效、存在的主要問題等,其次對項目股室評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實,再次實地察看項目建設及完成情況,最後根據項目實施單位報送的現價相關資料進行分析匯總,形成評價結論。

五、效益情況分析

總體上看,2021年部門整體支出成效較為明顯,主要體現在以下幾個方麵:

(一)局機關各項工作平穩有序發展。基本支出嚴格控製在財政預算指標範圍內,按照現行人員待遇政策支付全局人員工資、社會保險、住房公積金、工會經費,按照定額標準核定支付日常公用經費,嚴格控製“三公經費”支出,保證人社局全年資金運行暢通,各項工作平穩有序開展。建立健全財務資金管理製度和嚴格的資金審批、審核手續,采用科學、合理的資金管理辦法,節約公共和專項支出成本。

（二）市績效考核指標完成情況

(一）就業優先促發展

1.全麵完成就業目標任務，確保就業局勢總體穩定。城鎮新增就業3020人，完成年任務3000人的101%；新增農村勞動力轉移就業2520人，完成年任務2500人的100.8%；下崗失業人員再就業1397人，完成年任務1300人的107%，其中就業困難對象再就業515人，完成年任務400人的128%；零就業家庭動態援助100%；城鎮登記失業率3.05%，嚴格控製在4.5%以內。

2.全方位推進公共就業服務，力促重點群體高質量就業創業。一是搭建線上線下招聘平台。積極開展“點亮萬家燈火”衡山縣穩崗留工春風行動、就業援助月、民營企業招聘月、高校畢業生網絡專場招聘會等活動，發布招聘崗位300多個，吸引求職者3121人次，達成就業意向269人，為縣內企業和脫貧人員、高校畢業生、退伍軍人、退捕漁民等重點群體搭建就業平台。為省市重點企業藍思科技、萬魔聲學輸送勞務人員12名。二是推進充分就業社區建設。選取先農社區、甘棠橋社區、大橋社區、紫金社區、建勝村、雙全新村、金石村、衡西村為我縣充分就業試點村（社區），在全市126個創建充分就業村（社區）排名靠前。三是持續做好脫貧人口就業幫扶。37個就業幫扶車間共安置1016名農村勞動力（其中脫貧勞動力287人），做到了每個貧困村和滿200人以上貧困勞動力的麵上村全覆蓋；向脫貧勞動力發放一次性求職創業補貼36人，共計1.08萬元；核實並發放跨省就業未享受交通補貼72人，共計2.88萬元；舉辦3期農村勞動力技能培訓班，培訓農村勞動力161人。四是落實創業擔保貸款扶持政策。進一步優化辦理流程，提高貸款辦理效率和成功率。發放擔保貸款3625萬元，其中小微企業5家，貸款額1150萬元；組織起來共同創業8家，貸款額590萬元；個體工商戶111家，貸款額1885萬元。共帶動就業2530人。五是著力提高職業技能培訓質量。通過做好民營企業的“訂單式”“定向式”“定崗式”培訓和抓好重點群體專項培訓，全麵落實市政府下達的就業培訓任務，職業技能培訓完成4081人，完成年任務的204.05%，創業培訓完成391人，完成年任務的112%。

（二）社保夯基保民生

1.抓基金征繳和待遇支付，加大民生保障力度

養老保險：參保繳費212566人，征繳基金34791.17萬元，領取待遇85264人，發放社保待遇79603.51萬元。（機關事業單位養老保險：全縣有203家參保單位，參保8151人，征繳基金12343.22萬元；領取待遇4942人，共計發放社保待遇26944.47萬元；歸集上解職業年金3289.15萬元。企業職工養老保險：參保人數26280人，養老保險基金征繳15675.36萬元；領取社保待遇15119人，共計發放社保待遇42850.74萬元；發放喪葬費和撫恤金1851.35萬元。其中為征地農民參保落實補貼政策，符合參保條件18214人，參加城鎮職工養老保險享受補貼9163人，參加城鎮居民養老保險享受補貼9051人。城鄉居民社會養老保險：參保人數178135人，征繳養老基金6705萬元；向領取待遇65237人，發放社保待遇9808.3萬元，發放喪葬費136.21萬元。另為困難人員進行政府代繳67.59萬元，其中為防返貧致貧93人代繳0.93萬元；為一二級殘疾3586人代繳35.86萬元；為特困、低保3080人代繳，代繳金額30.8萬元。）

工傷保險：參保29251人，征繳基金972萬元，支付基金1336萬元。

失業保險：參保22778人，征繳基金171萬元，發放失業保險金18.7萬元，醫療保險金3.41萬元。

2.抓待遇稽核和待遇計發，確保社保待遇精準發放

一是通過“老來網”“智慧人社”APP和服務大廳窗口認證係統相結合方式，開展退休人員生存認證，以係統待遇暫停人數、發放失敗金額、人員增減、退保、喪葬補助等項目稽核當月發放人數及金額。二是對每月新增的退休人員采取“退一記實”辦法，開展“中人”待遇計發工作。“中人”待遇應計發1695人，實際計發1585人，完成率94%。三是按照“財政年初預算、年中分批撥入虛賬記實”方式做好職業年金計發工作。截至目前，職業年金成功計發125家單位，計發人數1527人，累計發放598萬元。四是根據省廳文件要求，對全縣領取基本養老金的退休人員進行社保待遇調整。此次調整企業社保月增待遇發放175.2萬元、機關社保月增待遇發放80.5萬元，全部按時足額發放到位。五是擴大失業保險保障範圍，為失業人員解困。按照中央、省市精神，實施階段性失業補助金政策，2020年10月至2021年11月期間，領取失業保險金期滿仍未就業的失業人員、不符合領取失業保險條件的參保失業人員，可申領6個月的失業補助金。截至目前，符合領取失業補助金1534人，累計發放失業補助金272.71萬元。

3.抓社保基金專項整治，確保社保基金安全。一是做好符合參保條件人員的核查。通過向縣公安部門調取全縣人口信息，按照符合（16周歲以上）參保條件進行篩選，共計263762人，同時加大對省市下發193273條數據的核查力度，核查率100%。二是做好領取養老待遇人員的核查。我縣城鄉居保曆年來領取養老待遇總人數為91065人，通過此次全麵核查，共有4063人存在死亡人員待遇冒領情況，合計金額4766297.03元，追繳率100%。在各鄉鎮追繳過程中，對事實清楚且多次上門實地追繳仍拒不退回的人員，則通過縣人民法院下達支付令執行行政追繳，以加大對違規違法冒領死亡人員待遇的追繳力度。我局已向縣人民法院申請下達57張追繳支付令。三是做好死亡人員賬戶餘額的止付、劃轉。在縣各商業銀行積極配合下，我局向各商業銀行出具《關於違規領取社保待遇人員社保賬戶餘額退回社保基金財政專戶的函》，對死亡人員領取待遇賬戶有餘額的及時辦理止付劃轉業務，共劃轉2619人次，合計金額104.14萬元。

（三）服務人才強支撐

1.人事人才創新發展。人才服務窗口今年共受理人才引進待遇申報3人，其中2人已進入審核階段；衛生係統引進高層次學曆人才4名；指導企業進入“萬雁入衡”人才引進暨高校畢業生招聘係統，已有25家企業錄入崗位107個，招聘943人。2021年，公開招聘教師及衛生專業技術人員169名（其中衛健招聘156名，正在進行）；公開選調事業單位工作人員10名；公開招聘協警、交通治超、農業護漁、應急救援隊、政務中心窗口工作人員118名；組織招募“三支一扶”人員2名。完成全縣40個單位462名工勤人員的晉級考核。申報事業崗位設置單位49個，完成事業單位崗位審核單位11個。

2.檔案管理穩步提升。一是統籌兼顧，嚴格檔案管理流程。規範檔案管理程序、嚴格檔案操作流程，製定定期檢查計劃，認真及時做好相關的檔案接轉、材料歸檔、日常查閱、退休辦理、開具相關證明材料、檔案寄存等服務指導等一係列服務工作。二是紮實推進，做好畢業生檔案管理工作。包括高校畢業生檔案管理、接收、畢業生存檔谘詢接待、政策解答等相關服務工作。截至目前我縣2021年流動人員人事托管檔案總共6737份。近期，由於考研、工作等原因調出檔案較多，調出檔案396份，開具存檔證明412份,已接收畢業生檔案1294餘本。

（四）勞動保障增福祉

1.加大勞動保障監察日常巡查，全年立案查處投訴案件12起，全部依法及時處理。集中開展《保障農民工工資支付條例》實施一周年宣傳活動，通過電子顯示屏滾動播出宣傳內容、在建項目張貼宣傳海報、懸掛宣傳橫幅等形式進行廣泛宣傳。對全縣在建項目開展全麵檢查，共計檢查在建項目30餘個，督促5個項目落實分賬管理製度，全縣納入實名製平台管理項目全部落實工資保證金和專戶代發工資等保障製度。加大對欠薪等違法行為的打擊力度，共為近400名勞動者挽回工資等損失380餘萬元，其中移送公安機關涉嫌拒不支付勞動保障違法犯罪案件2起，申請法院強製執行案件2件。未發生一起因欠薪引發的群體性事件。

2.勞動人事爭議仲裁秉承“公平正義、陽光仲裁”的工作理念，共處理各類勞動人事爭議案件157件，其中:調解39件，裁決3件，不予立案3件，立案受理前調解 110件，跨省維權2件，調解率98.04%。其中為衡山籍外出農民工猝死案而跨省維權1件，調解結案率100%。

3.加大對企業工傷預防宣傳，發生工傷事故204件，其中已認定201件，涉及勞動能力鑒定81件，辦結率100%。

（五）黨建引領賦新能

黨史學習教育開展以來，我局積極學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中、六中全會精神，認真落實學黨史、悟思想、辦實事、開新局任務，堅持領導幹部帶頭、全體黨員參與，多角度、多方式暢通學習渠道，確保黨史學習教育開好局、起好步。通過開展“學史明理 學史增信 學史崇德 學史力行”專題學習及“關注民生、服務民企”招聘會、“點亮萬家燈火”就業幫扶、社保基金安全專項整治、公示所有業務部門辦事指南等為民辦實事活動，進一步鞏固全體黨員思想根基、補足精神之“鈣”，進一步促進幹部隊伍建設，全局呈現積極向上的良好風貌，人社事業在黨建引領下得到更好更快發展。在建黨100周年之際，獲評“衡山縣先進基層黨組織”榮譽。

六、存在問題

2021年度部門整體支出在取得一定的成績的同時，資金在投入、管理和績效等立麵仍存在一些問題，主要體現在以下幾個方麵：

（一）年初預算資金不足，決算數與預算數比例不協調。2021年年初預算金額為1123.3萬元，年末決算金額為1435.34萬元，運轉經費存在較大缺口。年末決算金額與年初預算金額比例不協調，在預算執行中存在預算調整的現象。

（二）績效目標考核機製細化有待進一步加強。被評價單位按照中央、省級、本縣績效考核有關通知文件執行，設置考核指標體係，設定了部門整體的績效目標但未將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，績效目標未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

（三）資產管理有待加強，固定資產管理不夠規範。被評價單位已製定相關資產管理要求，但未對各辦公室資產張貼資產名、數量等情況，年末未對固定資產進行清查、盤點，報廢的固定資產未計入固定資產減少。

七、改進措施及建議

為進一步規範財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。改進措施及建議如下：

（一）提高編製預算的科學性，確保預算的準確率。強化部門預算管理，改革預算編製方式，切實提高預算編製的科學性、精準度。根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編製部門預算。規範部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，與加強與財政相關部門溝通，合理調整、糾正預算執行偏差，確保各項預算資金足額撥付到位。

（二）建立健全的績效考核製度，切實提高績效管理水平。強化服務功能，創建科學完善的考評考核機製。運用綜合考核評價辦法，著力探索和完善組織評價、群眾評價、社會評價和自我評價有機聯係、互為印證的幹部考核評價工作新機製。對定性目標要盡量細化、規範化，避免模棱兩可、含糊不清的語言；對量化指標要建立科學合理的指標增長機製，指標過低或過高都不利於激發工作積極性和工作熱情，製定指標數應以上年度完成情況為基數的情況下，對不能量化的指標，在設定時需提出明確具體的要求，但又要避免過於籠統或過於繁瑣，充分考慮指標完成過程中的各種因素，是否存在偶然性，是否受環境因素影響，既要符合科學發展規律，又要適度加壓。這樣才會有一個正確的目標績效管理理念，才能構建一個科學、合理、規範的目標績效考核體係，避免目標績效管理流於形式、疲於應付等弊端。

（三） 加強固定資產的日常管理。做到定時對固定資產進行清查、盤點，健全固定資產管理責任製，明確管理職責，落實崗位責任製。對於閑置資產，應向主管部門或財政部門報告並改造審批手續，進行報廢處理，未經批準的資產不隨意處置。提高固定資產管理水平，使資產管理趨於完善。

      

 

                               　　2022年7月25日

人社局2021年度績效目標表（預算內)

人社局 2021年度部門整體支出績效評價指標評分表