根據《衡山縣財政局關於對2019年度部分縣級財政支出項目及部門整體支出開展績效評價有關事項的通知》（山財績[2020]180號）要求，我局對2019年部門整體支出進行了績效自評，現報告如下：  

　　一、部門基本情況  

根據《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關於印發〈衡山縣機構改革方案〉的通知》（衡辦〔2019〕6號）設立衡山縣市場監督管理局，為縣政府工作部門，屬正科級全額撥款單位，承擔縣食品安全委員會日常工作。

（一）主要職責

1.負責市場綜合監督管理。組織實施國家、省、市有關市場監督管理的法律、法規、規章和政策，擬訂相關規範性文件，推動建立落實市場（企業）安全主體責任、人民政府負總責的機製，著力防範區域性、係統性市場監管安全風險。組織實施質量興縣戰略、食品安全戰略、標準化戰略和知識產權戰略，擬訂並組織實施有關規劃，規範和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。組織開展企業信用體係建設，實施信用分類管理。

2.負責涉及市場（企業）主體的各類行政審批和行政許可並監督管理；負責市場主體統一登記注冊。指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作，根據授權辦理縣外外資、內資企業在衡山設立分公司的登記注冊。建立市場主體信息公示和共享機製，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體係建設。      

3.負責市場監管綜合執法工作。組織實施全縣市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處重大違法案件。規範市場監管行政執法行為。

4.負責反壟斷統一執法。依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，根據授權負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限製競爭等反壟斷執法工作。

5.負責監督管理市場秩序、維護公平競爭的市場經營秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。負責個體工商戶、私營企業經營行為的監督管理，負責查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。依法實施合同行政監督管理，負責管理股權出質登記、動產抵押登記，組織監督管理拍賣行為，並依法查處相關違法行為。依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。依法查處不正當競爭、商業賄賂、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利和知識產權等經濟違法行為。依法監督管理廣告活動。

6.依法對縣域內的商品和服務價格、行政事業性收費、商品和服務明碼標價執行情況進行監督檢查，根據授權監督檢查在本縣範圍內非本地管轄的行政、企事業單位價格和收費行為，對各類價格和收費違法行為實施行政處罰和行政強製措施。

7.負責宏觀質量管理，貫徹國家質量發展的有關政策，組織實施質量獎勵製度，積極推進質量強縣戰略和品牌建設；會同有關部門組織實施較大工程設備質量監理製度，組織較大產品質量事故調查，建立並統一實施缺陷產品召回製度，監督管理產品防偽工作。

8.負責產品質量安全監督管理。負責產品質量監督抽查和風險監控工作。落實質量分級製度、質量安全追溯製度。負責工業產品生產許可管理。承擔產品質量安全強製檢驗、國家監督抽查、定期監督檢查等相關工作；負責纖維質量監督工作，負責質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為。

9.負責特種設備安全監督管理。負責轄區內綜合管理特種設備的安全監察、監督工作；依法對特種設備生產（設計、製造、安裝、改造、維修）、經營、使用、檢驗、檢測等環節進行監督檢查，負責特種設備行政許可項目的監督管理；監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況；根據上級授權組織調查處理特種設備事故，並進行統計分析。

10.負責擬訂並協調推進食品安全規劃，負責食品安全監督管理綜合協調，推動健全食品安全協調聯動機製。負責全縣食品安全委員會日常工作，督促檢查縣直相關部門、各鄉（鎮）人民政府履行食品安全監督管理職責並負責考核評價。負責食品安全應急體係建設和隱患排查治理機製建設，防範區域性、係統性食品安全風險。組織指導全縣重大食品安全應急處置和調查處理工作，建立健全食品安全重要信息直報製度，負責開展食品信息安全宣傳、教育培訓等有關工作。

11.負責食品安全監督管理。依法承擔轄區內食品（含食品添加劑、保健食品、特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉等特殊食品、酒類食品）質量安全監督管理工作，負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查製度，推動建立食品生產經營者主體責任機製。健全食品安全追溯體係，建立問題產品召回和處置工作機製並監督實施。推動食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。

12.負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量製度，依職責管理轄區內計量器具及量值傳遞和比對工作。規範、監督商品量和市場計量行為。負責產品能源效率標識監管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

13.負責統一管理標準化工作。依據法定職責，對標準的製定進行指導監督，對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。組織協調和指導推動各部門、各行業的標準化工作。

14.負責對全縣認證認可及有關活動實施監督管理。負責檢驗檢測機構的監督管理工作。推進檢驗檢測機構改革，完善檢驗檢測體係，規範全縣認證認可和檢驗檢測市場秩序。加強各部門各行業產品質量檢驗檢測機構的指導和監督管理工作。

15.負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

16.負責藥品安全監督管理。監督實施藥品分類管理製度，監督實施質量管理規範。組織開展藥品不良反應監測、評價和處置工作。依權限組織、指導藥品生產、經營環節的許可、備案、檢查以及藥品生產、經營、使用環節違法行為的查處。配合有關部門實施國家基本藥物製度。

17.負責醫療器械安全監督管理。監督實施醫療器械經營質量管理規範。組織開展醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依權限組織、指導醫療器械生產、經營環節的許可、備案、檢查以及醫療器械生產、經營、使用環節違法行為的查處。

18.負責化妝品安全監督管理。組織監督實施化妝品標準及分類管理製度，監督實施化妝品質量管理規範。組織開展化妝品不良反應監測、評價和處置工作。依權限組織、指導化妝品生產環節的許可、備案、檢查以及化妝品生產、經營環節違法行為的查處。

19.負責知識產權創造應用。實施知識產權創造、保護、運用的政策和措施。按權限負責商標、專利和原產地地理標誌的管理，負責知識產權公共服務體係建設，推動知識產權信息傳播利用，規範知識產權交易和無形資產評估，促進知識產權轉移轉化，統籌協調涉外知識產權有關事宜。

20.負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標誌等相關工作，負責知識產權保護體係建設，組織指導商標、專利執法工作。

21.負責消費維權工作，組織開展有關服務領域消費維權工作，查處製售假冒偽劣商品等違法行為。負責建立消費者權益保護體係，指導消費者谘詢、申訴、舉報受理、處理等工作。依法保護經營者、消費者合法權益。指導縣消費者委員會開展消費維權工作。

22.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業領域的安全生產工作實施監督管理。

23.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

24.職能轉變

⑴ 大力推進質量提升。加強全麵質量管理和全縣質量基礎設施體係建設，完善質量激勵製度，推進品牌建設。加快建立企業產品質量安全事故強製報告製度及經營者首問和賠償先付製度，創新第三方質量評價，強化生產經營者主體責任，推廣先進的質量管理辦法。全麵實施企業產品與服務標準自我聲明公開和監督製度，培育和發展技術先進的團體標準，以標準化促進質量強縣建設。

⑵深入推進簡政放權。深化"放管服"改革，推進商事製度改革，改革企業名稱核準、市場主體退出等製度，深化"證照分離"改革，推動"照後減證"，壓縮企業開辦時間。加快檢驗檢測機構市場化社會化改革。進一步減少評比達標、認定獎勵、示範創建等活動，減少行政審批事項，大幅壓減工業產品生產許可，促進優化營商環境。

⑶嚴守安全監管底線。遵循"最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責"要求，依法加強食品藥品、醫療器械、化妝品、工業產品質量、特種設備安全監管，強化現場檢查，嚴懲違法違規行為，防範化解市場監管領域區域性、係統性風險，守住安全底線，讓人民群眾買得放心、用得放心、吃得放心。

⑷加強事中事後監管。加快清理廢除妨礙全縣統一市場和公平競爭的各種規定和做法，加強反壟斷、反不正當競爭統一執法。強化依據標準監管，強化風險監管，全麵推行“雙隨機、一公開”和“互聯網監管”，加快推進監管信息共享，構建以信息公示為手段、以信用監管為核心的新型市場監管體係。

⑸提高管理服務水平。加快整合消費者投訴、質量監督舉報、食品藥品投訴、知識產權投訴、價格投訴舉報專線。推進市場主體準入到退出全過程便利化，主動服務新技術新產業新業態新模式發展，運用大數據加強對市場主體服務，積極服務個體工商戶、私營企業和辦事群眾，促進大眾創業、萬眾創新。

24.有關職責分工

⑴與縣公安局的有關職責分工。縣市場監管局與縣公安局建立行政執法和刑事司法工作銜接機製。市場監督管理部門開展重大專項整治活動、重大案件查處行動等需要公安機關參與的，公安機關應積極配合協助。市場監督管理部門發現違法行為涉嫌犯罪的，應當按照有關規定及時移送公安機關，公安機關應當迅速進行審查，並依法作出立案或者不予立案的決定。公安機關依法提請市場監督管理部門作出檢驗、鑒定、認定等協助的，市場監督管理部門應當予以協助。

⑵與縣農業農村局的有關職責分工。縣農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量安全監督管理；食用農產品進入批發、零售市場或者生產加工企業後，由縣市場監管局監督管理。縣農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機製，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

⑶與縣衛生健康局的有關職責分工。縣衛生健康局負責食品安全風險監測工作，會同縣市場監管局等部門製定、實施食品安全風險監測計劃。縣衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報縣市場監督管理等部門，縣市場監督管理等部門應當立即采取措施。縣市場監管局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向縣衛生健康局提出建議。縣市場監管局會同縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機製和聯合處置機製。

⑷與縣商務和糧食局的有關職責分工。縣商務和糧食局負責擬訂藥品流通發展規劃和政策，推進藥品流通行業結構調整，指導藥品流通企業改革，推動現代藥品流通方式的發展；負責擬訂促進餐飲服務和酒類食品流通發展規劃和政策；負責全縣商務領域打擊侵犯知識產權和製售假冒偽劣商品工作的組織協調工作。縣市場監管局配合縣商務和糧食局執行藥品流通發展規劃和政策；依法負責本縣藥品零售企業的準入管理和藥品流通監管，擬訂藥品流通過程中涉及質量與安全的相關規定並監督實施；負責餐飲服務食品安全和酒類食品安全的監督管理；承擔全縣打擊侵犯知識產權和製售假冒偽劣商品工作領導小組辦公室的日常工作，牽頭負責全縣打擊侵犯知識產權和製售假冒偽劣商品工作的組織協調。

⑸與縣城市管理和綜合執法局的有關職責分工。縣城市管理和綜合執法局負責對擅自占用城市道路、人行道、橋梁、地下通道、廣場等公共場所設攤經營、無證經營的各類食品攤販的監管執法工作。

(二)基本情況

市場監督管理局是正科級全額撥款單位，根據職責，設有辦公室、政工人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批服務股、信用監督管理股、市場規範管理股（網絡交易監督管理股）、廣告監督管理股、標準質量監督管理股、產品質量安全監督管理股、計量與認證監督管理股、食品安全綜合協調股（應急管理股）、食品生產安全監督管理股、食品流通安全監督管理股、餐飲服務食品安全監督管理股、特殊食品安全監督管理股、特種設備安全監察股、藥品醫療器械化妝品監督管理股、消費者權益保護股、知識產權運用和保護股等20個內設機構，所屬事業單位8個，派出機構13個。縣市場監管局機關行政編製23名（含借用鄉鎮市場監督管理所9名行政編製），派出機構行政編製39名。

機關後勤服務全額撥款事業編製9名，所屬事業單位及派出機構全額撥款事業編製113名

二、部門整體支出管理及使用情況  

　　（一）部門預算情況  

經縣十三屆人大四次會議審查通過的部門預算批複，我局2019年全年收入預算總計1536.33萬元。其中：經費撥款1536.33萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付安排0萬元，基金預算撥款0萬元。

全年支出預算總計1536.33萬元，其中基本支出1090.83萬元（工資福利支出950.92萬元、一般商品和服務支出139.91萬元、對個人和家庭的補助0萬元），項目支出445.5萬元。  

　　（二）部門決算情況  

　　2019年決算收入1992.87萬元，其中：財政撥款收入1558.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入7.35萬元，其他收入54.58萬元，上年結轉收入372.69萬元。  

　　2019年支出決算總額為1992.87元，其中工資福利支出1245.14萬元、商品和服務支出528.67萬元、對個人和家庭的補助95.25萬元、其他資本性支出9.58萬元。年末結轉和結餘114.23萬元。 

　　（三）2019年整體支出情況  

　　1.基本支出  

　　基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。  

　　2019年部門基本支出決算數為1438.98萬元,其中工資福利支出1245.15萬元，占基本支出的86.53%；商品和服務支出97.34萬元，占基本支出的6.76%；對個人和家庭補助收入95.25萬元，占基本支出的6.62%；基本性支出1.25萬元，占基本支出的0.09%。主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。   

　　2.項目支出  

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用於一般行政管理事務、市場監督管理專項、市場監管執法專項、消費者權益保護專項、價格監督檢查專項、信息化建設專項、認證認可監督管理專項、藥品事務專項、醫療器械專項、化妝品專項、其他市場監督管理事務等。  

　　2019年決算項目支出為439.66萬元，其中：商品和服務支出431.33萬元（辦公費32.6萬元、印刷費54.19萬元、谘詢費1.11萬元、手續費0.1萬元、水費4.13萬元、電費13.52萬元、郵電費9.39萬元、差旅費47.39萬元、維修費8.66萬元、租賃費2.58萬元、會議費2.98萬元、培訓費13.02萬元、公務接待費21.84萬元、專用材料費23.45萬元、勞務費20.22萬元、委托業務費19.03萬元、福利費53.11萬元、公務用車運行維護費29.2萬元、其他交通費用22.78萬元、其他商品和服務支出52.04萬元）、基本建設支出0萬元、其他資本性支出8.33萬元（辦公設備購置0.98萬元、公務用購置7.35萬元）。  

　　3."三公"經費情況  

　　2019年度"三公"經費支出決算42.06萬元，具體情況如下： 

　　 1.無因公出國（境）費支出 。 

　　 2.公務用車購置及運行維護費支出20萬元。公務用車運行維護費20萬元，主要用於各科室及派出機構外出監督檢查、聯係上級部門工作、參加會議、培訓等油費、過路費、保險費、車輛維修費等。 

3.公務接待費支出22.06萬元。國內接待費37.13萬元，主要是各科室、二級機構及派出機構外出日常監督檢查、項目督查來不及回單位就餐、接待上級部門及各部門工作就餐。 

<span style="color:black;"三公"經費增加3.68萬元。其中公務用車購置及運行維護費增加4萬元，增加原因是2019年初省局配送食品藥品快速檢驗檢測車一台，增加相關上牌、車輛保險、燃油等費用；公務接待費增加0.36萬元，大致維持不變。

同比年初預算55萬元，2019年"三公"經費未超。

　　四、部門整體支出績效情況

2019年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在上級業務部門的的精心指導下，我局努力營造寬鬆便捷的市場準入環境，公平有序的市場競爭環境，安全放心的消費環境，較好的完成了全年工作目標。

一是市場主體發展有序。今年，共新增各類市場主體1935戶，其中：新增企業554戶（含農場、農民專業合作社51戶），新增個體工商戶1381戶，新發展"個轉企"11家。共辦理行政許可項目1795件。認真開展“雙告知”“雙隨機、一公開”等工作，通過網絡平台向各行業主管部門推送企業信息3056條。

二是品牌戰略穩步提升。2019年，共指導企業申請商標注冊351件，共完成專利申請268件，授權專利117件，有效發明專利為82件。順利通過國家知識產權強縣工程試點縣考核驗收，並獲評"優秀"，為衡山縣新增了一張國家知識產權強縣的新名片。

三是惠民服務落到實處。今年，完成股權質押6起，金額為1.335億元，被擔保債權數額1.075億元。完成動產抵押5件，融資金額1748.61萬元，新培育和發展一般經紀人9戶，農村經紀人28戶。對全縣油站加油機進行周期檢定420槍（次），檢定電子計價秤、血壓計、汽車衡1173台（次），壓力表、電能表1627塊（次），定量包裝檢定124批次，出租車計價器100台（次），全麵完成了國家規定的計量強檢任務。

四是質量強縣成效顯著。我縣重點工業產品生產企業不多，監管壓力較少於其他方麵。今年，我局共開展網上標準備案88家，通過向省市積極爭取，湖南輝廣生態農業通過了"湖南省級農業生產標準化企業"驗收，湖南金裕環保科技入圍2019年"衡陽市市長質量獎"，實現了我縣曆史性的突破。

五是加強食品安全監管。食品安全監管是市場監管局的重要職能之一。我局定期開展"護苗"、"護老"、"護美"、"一桌餐、私房菜"、打擊"兩非"、自保區"農家樂"、非洲豬瘟防控等專項整治，全力保障縣內"兩會"等重大政治活動、文化旅遊節、畢業會考、傳統節日等重要時段的食品安全。全年共對37家獲證食品生產企業、6家小作坊實行風險分級分類監管，落實食品安全主體責任。共監管流通領域食品經營戶2700家（次），抽檢食品樣品71批次，抽檢食用農產品245批次，辦理食品經營許可證396份，共檢查全縣餐飲服務企業（個體）共310家。開展"一桌餐、私房菜"等無證無照餐飲單位專項治理，教育引導辦證5家，整頓、取締5家。全縣食品安全仍然保持零事故，省市的認可度越來越高。

六是加強藥品、醫療器械、保化品安全監管。我局采取日常巡查、現場檢查、GPS跟蹤、飛行檢查等方式，落實對全縣所有醫療機構、藥品經營主體的有效監管。今年來，共檢查藥品經營企業85家（次），藥品使用單位15家（次），上報藥品不良反應報告194例，共排查處置風險隱患共8類35起。對72家醫療器械經營企業、10家醫療器械使用單位日常監管，共上報醫療器械可疑事件報告81例，排查處置醫療器械風險16類28起。檢查保健食品經營單位44家，檢查化妝品經營企業60家，上報化妝品不良反應報表30份，共排查處置保健品、化妝品風險隱患88起。我局承擔的藥械化不良反應監測工作連續四年評為全市先進，連續兩年在我縣召開全市的現場評估會，2018年代表全市獲評省先進。全縣藥品醫療器械領域保持零事故。

七是加強特種設備安全監管。針對特種設備安全事故風險隱患排查技術要求高、發現難、事故破壞力大，傷害程度高，救援效果低等特征，我局嚴格建檔建冊，規範管理。並主動與省、市局銜接，有計劃地派員參加學習培訓，鼓勵參加資質考試，全局持特種設備安全監察員證人員從2人增加至13人。與75家使用單位簽訂安全管理承諾書和安全責任告知書，對323台電梯，52台起重機械，27台場內機動車全部進行了有效監管。全縣特種設備安全保持零事故。

八是積極受理消費投訴維權。認真開展好"3.15"國際消費者權益日、"4.26"知識產權日、"質量月"、"五進"等活動。2019年，共受理處理消費者投訴、舉報368起，谘詢共194起，為消費者挽回各項經濟損失近76萬餘元，其中，消費者比較關注、社會影響麵比較大的"紫金水岸購房合同違約"、"農用汽車自燃索賠"等案例都妥善調解處置，得到了社會各界的充分肯定。

九是嚴厲打擊各類市場違法行為。今年，共開展"護苗"、"護老"、"護美"、打擊"兩非"等食品藥品專項行動共11次；開展"紅盾護農""質監利劍""打傳打非""查無"等市場監管專項行動6次，開展"成品油"、"商標"、"廣告"等專項整治4次，共排查各類市場主體8927戶（次）。今年來，共立案查處各類市場違法案件165起。其中：查處李某成生產、銷售假冒檳榔案，收繳假冒商標標識50萬張；辦理的河北子龍文化發展有限公司傳銷案，辦案人員輾轉3省4地，曆經2年辦結，為衡山人民挽回經濟損失169萬元，行政處罰100萬元；依法移送公安刑事立案，被省公安廳、省藥監局確定為掛牌督辦的"慧豪國際"化妝品質量案，目前已刑拘4人，確認受害人數23人。這些典型案件的查辦，極大弘揚了社會正能量，維護了市場秩序，真正起到"發現一起、打擊一窩、震撼一批"的效果。

十是抓幫扶促脫貧攻堅。圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅的總體部署及要求，我局共派出4名工作隊長、1名工作隊員、15名幫扶責任人沉入脫貧攻堅一線，開展脫貧幫扶工作，局黨委堅持每月聽取扶貧工作情況匯報，及時研究解決相關困難和問題，黨委書記、局長定期走訪貧困戶。今年共投入專項資金30多萬元。工作隊長劉湘江、楊亮的幫扶事跡被《衡陽晚報》、網易衡陽等新聞媒體報道。目前，精準扶貧效果明顯，得到各級領導和群眾的充分認可。

十一是加強作風建設和黨風廉政建設。切實加強黨風廉政建設，堅持把黨風廉政建設作為"一把手"的重點工作來抓，嚴格落實黨委主體責任和"一崗雙責"工作責任製，堅持"誰主管誰負責、誰分管誰負責、誰落實誰負責"，製定印發了《2019年度黨風廉政建設責任書》、《領導崗位責任製》，把黨風廉政建設和反腐敗工作責任製層層壓實，分解到局領導和股室負責人頭上，並列入年終工作考核，把兩個責任落到了實處。目前，全局內和外順，隊伍形象明顯提升。

四、存在的主要問題及下一步改進措施

　　從我局2019年度部門整體預算收支及專項安排情況看，目前我局在部門整體預算編製、預算執行和預算管理過程中，還存在以下幾個方麵的問題和不足：  

　　（一）機關運行經費不足。財政每年公用經費雖在逐步增加，但預算口徑還是偏低，年初公用經費預算與全年實際運行成本缺口較大。

（二）績效意識有待提高。部分項目管理單位及項目資金使用單位對績效管理的理解不到位，績效目標不具體，績效目標未完全細化，分解工作任務不夠具體，部分績效指標不清晰。　

針對以上不足和下步部門整體支出管理的需要，擬采取以下措施加以改進：

一是提高預算編製的科學性、合理性。要根據部門下年度重點工作安排提前研究預算編製工作，建議增加單位的公用經費或能把必要的支出列入預算，使全年的經費支出在一個合理水平。在申報新增項目時與財政等部門溝通匯報，爭取按政策和程序列入年度預算安排，盡量減少年中追加。要按照"勤儉節約、保障運轉"原則和政策規定編細公用經費預算，提高預算的可執行性。

二是嚴格部門預算執行。要繼續堅持厲行節約常態化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴控製"三公"經費。按照新《預算法》要求，提高預算執行的硬約束，減少指標跨年結轉。

三是加強跟蹤問效，提高資金使用效益。加強項目過程環節管理，對項目支出開展進度跟蹤，加快預算執行進度，確保項目績效目標如期完成，發揮資金的使用效益，提高預算完成率。

四是加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓，規範部門預算收支核算，製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。  

六、績效自評結果擬應用和公開情況

根據山財績〔2020〕180號文件規定的考核指標，我局從預算配置、預算執行情況、預算管理、職責履行及效益等方麵對2019年部門整體支出績效進行評價，績效自評96分。`

績效評價的結果將按照財政有關要求在指定信息平台進行公布

附：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表

  

衡山縣市場監督管理局  

                          2020年9月15日

部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級 指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入 10分	預算配置 10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。 編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
		"三公經費"變動率	5	"三公經費"變動率≦0,計8分；"三公經費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	"三公經費"變動率=[（本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數）/上年度"三公經費"預算數]×100%	5
過                                                                                                                          程 60分	預算執行 20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	4
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	4
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理 40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	7
		"三公經費"控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	"三公經費"控製率-（"三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	5
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
過                                                                                                                                       程 60分	預算管理 40分	資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
		預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率 30分	職責履行 8分	重點工作實際完成率	8	根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職 效益 22分	經濟效益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。		6
		社會效益
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分； 低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：衡山縣市場監督管理局

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	184		131		100%
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
三公經費	38.38		55.00		42.06
1、公務用車購置和維護經費	16.78		20.00		20.00
其中：公車購置
公車運行維護	16.78		20.00		20.00
2、出國經費
3、公務接待	29.27		35.00		22.06
項目支出：	436.36		445.5		439.66
1、業務工作專項(一個項目一行)	156.6		185.50		269.25
……
2、運行維護專項(一個項目一行)	279.76		260.00		170.41
……
公用經費	141.92		139.91		97.34
其中：辦公經費	14.62		5.00		6.60
水費、電費、差旅費	11.16		2.00		4.24
會議費、培訓費	1.24		0		0
……
政府采購金額	——		90.00		8.33
部門基本支出預算調整	——		1090.83		1438.98
樓堂館所控製情況 （2018年完工項目）	批複規模 （㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率
厲行節約保障措施	根據《預算法》《衡山縣預算支出績效評價管理辦法》等文件精神，進一步落實全麵實施績效管理，嚴格審核把關，落實財 務管理製度，提高資金使用效率。

說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。

2019年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱					負責人 及電話
縣級主管部門					實施單位
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額
			其中：中央、省、市補助
			縣級資金
			其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
績  效    指  標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年 完成值		未完成原因和 改進措施
	產   出   指   標	數量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
		……
	效益   指標	經濟效益指標
績效指標	效   益   指   標	生態效益  指標
		可持續影響指標
		……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標
		……
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。  2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。