衡山縣統計局2020年度部門預算
編製說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算"三公"經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分：2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規，完成國家、省、市和地方統計調查任務。
2、建立國民經濟核算體係和統計指標體係。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等縣情縣力普查。匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
4、審核鄉鎮和縣級各部門的統計調查計劃及調查方案，管理鄉鎮和縣級各部門製發的統計調查表。
5、參與對縣級業務主管部門和各鄉鎮社會經濟目標責任製的撿查、考核和評比工作。參與重點工作數據考核評估工作。
6、承辦縣委、縣人民政府及上級業務部門交辦的其它事項。
（二）機構人員設置
2020年部門決算編製範圍包括5個內設機構(辦公室、一產業股、二產業股、三產業股、法規及行政審批服務股)，3個下設機構（社會經濟調查隊、普查中心、數據處理中心），總共在職19人，退休8人(其中財政供養在職人員19人 、離退休 8人)；公務用車定編1台，現有車輛1 台。
二、部門預算單位構成
我單位屬獨立核算一級機構。因此，納入2020年部門預算編製範圍的隻有衡山縣統計局本級。
三、收支預算
2020年部門預算為本級預算。收入為經費撥款188.03
萬元；支出包括單位基本運行的經費和項目經費。
收入預算：2020年本部門收入預算188.03萬元，其中，一般公共預算撥款188.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加21.66萬元，主要是2020年人員調整，經費增加。
2、支出預算：2020年本部門支出預算188.03萬元，其中，一般公共服務154.81萬元，社會保障和就業支出16.91萬元，醫療衛生與計劃生育支出8.46萬元，住房保障支出7.85萬元，支出較去年增加21.66萬元，主要是人員調整，經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算188.03萬元，其中，一般公共服務154.81萬元，占82%，社會保障和就業支出16.91萬元，占9%，醫療衛生與計劃生育支出8.46萬元，占4%，住房保障支出5.37萬元，占3%。具體安排情況如下：
1、基本支出：2020年年初預算數188.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出144.39萬元、一般商品和服務支出34.16萬元、對個人和家庭的補助 1.94萬元。
2、項目支出：2020年年初預算數7.54萬元。其中：專項商品和服務支出7.54萬元，主要用於工資、政府采購、公務用車運行維護費、業務培訓、差旅費等方麵。
五、其他重要事項的情況說明
1、2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款147.27萬元，主要用於本局日常支出。
2、"三公"經費預算
2020年本部門單位"三公"經費預算數為4萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 1萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經費預算較上年減少8.04萬元。
主要是：嚴格按照"三公"經費管理規定執行，認真貫徹落實"三公"經費的文件精神，公務接待費減少；
3、政府采購預算
2020年本部門政府采購預算總額45萬元，其中：政府采購貨物預算35萬元、政府采購服務預算10萬元。
國有資產占用使用情況說明
截至２０20年12月３1日，本單位占用固定資產原值206.27萬元，主要資產:通用設備191.8萬元，主要為為掌上電腦、打印機、電子終端采集器等設備。辦公家具14.48萬元，主要為辦公桌椅、會議桌椅、文件櫃等辦公家具。
預算績效目標說明：
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入２０20年部門整體支出績效目標的金額為188.03萬元，其中，基本支出180.49萬元，項目支出7.54萬元。
政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出.
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費，食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算"三公"經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
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