目   錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡山縣退役軍人事務局部門概況

部門職責

衡山縣退役軍人事務局的主要職責是：

衡山縣退役軍人事務局是2019年4月25日新成立的縣政府工作部門，為正科級。因三定方案為秘密件不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

部門設置。根據編委核定本單位內設股室5個，分別是:辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、雙擁辦。下設全額撥款二級機構4個，分別是:衡山縣退役軍人服務中心、衡山縣軍隊離退休幹部休養所、衡山縣光榮院、衡山縣烈士紀念園。

決算單位構成

  衡山縣退役軍人事務局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：衡山縣退役軍人事務局本級。

第二部分

部門決算表

一、一般公共預算財政撥款收入			一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業收入			五、教育支出
六、經營收入			六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅遊體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會保障和就業支出
			九、衛生健康支出
			十、節能環保支出
			十一、城鄉社區支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探工業信息等支出
			十五、商業服務業等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經營預算支出
			二十二、災害防治及應急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務還本支出
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

			二十五、債務付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計			本年支出合計
使用非財政撥款結餘			結餘分配
年初結轉和結餘			年末結轉和結餘
總計			總計
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼
		1	2	3	4	5	6	7
注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼
		1	2	3	4	5	6
注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

項目	行次	金額	項目	行次		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款			一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經營財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅遊體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業支出
			九、衛生健康支出
			十、節能環保支出
			十一、城鄉社區支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探工業信息等支出
			十五、商業服務業等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經營預算支出
			二十二、災害防治及應急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務還本支出
注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

項目	行次	金額	項目	行次		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
			二十五、債務付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計			本年支出合計
年初財政撥款結轉和結餘			年末財政撥款結轉和結餘
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計			總計
注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

		本年支出
功能分類科目編碼		小計	基本支出	項目支出
注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
	工資福利支出						債務利息及費用支出
	基本工資						國內債務付息
	津貼補貼						國外債務付息
	獎金						資本性支出
	夥食補助費						房屋建築物購建
	績效工資						辦公設備購置
	機關事業單位基本養老保險繳費						專用設備購置
	職業年金繳費						基礎設施建設
	職工基本醫療保險繳費						大型修繕
	公務員醫療補助繳費						信息網絡及軟件購置更新
	其他社會保障繳費						物資儲備
	住房公積金						土地補償
	醫療費						安置補助
	其他工資福利支出						地上附著物和青苗補償
	對個人和家庭的補助						拆遷補償
	離休費						公務用車購置
	退休費						其他交通工具購置
	退職（役）費						文物和陳列品購置
	撫恤金						無形資產購置
	生活補助						其他資本性支出
	救濟費						其他支出
	醫療費補助						贈與
	助學金						國家賠償費用支出
	獎勵金						對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
	個人農業生產補貼						其他支出
	代繳社會保險費
	其他對個人和家庭的補助
	人員經費合計						公用經費合計
注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1.本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中，預算數為"三公"經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.表格中單元格空白表示數據為零。

		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼				小計	基本支出	項目支出
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。
3.本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

		本年支出
功能分類科目編碼		合計	基本支出	項目支出
注：1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2.表格中單元格空白表示數據為零。
3.本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計0.00萬元，

2021年度支出總計0.00萬元，

二、收入決算情況說明

本年收入合計0.00萬元，

三、支出決算情況說明

本年支出合計0.00萬元，

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計0.00萬元，

2021年度財政撥款支出總計0.00萬元，

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出0.00萬元，與上年決算數相同。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出0.00萬元，

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為0萬元，支出決算數為0.00萬元，年初預算數為0萬元，無法計算完成比率，其中：

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出0.00萬元，其中：人員經費0.00萬元，占基本支出的%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0.00萬元，占基本支出的%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為11.50萬元，支出決算為4.50萬元，完成預算的39.13%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數相同，與上年決算數相同。

公務接待費支出預算為8.50萬元，支出決算為3.54萬元，完成預算的41.65%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.14萬元，下降3.80%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比上年決算有所節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的32.33%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.02萬元，下降2.02%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比上年決算有所節約。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數相同，與上年決算數相同。

公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的32.33%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.02萬元，下降2.02%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製"三公"經費開支，全年實際支出比上年決算有所節約。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.54萬元，占78.67%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.97萬元，占21.56%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次。

2、公務接待費支出決算為3.54萬元，全年共接待來訪團組53個，來賓612人次，主要是退役軍人事務各項工作開展發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.97萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，衡山縣退役軍人事務局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.97萬元，主要是公務用車運行維護保養及保險費用開支，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度未發生政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

2021年度未發生國有資本經營預算財政撥款收支。

十、機關運行經費支出說明

本單位2021年機關運行經費支出0萬元

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有公務用車1輛，其中，主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2．上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

4．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5．附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6．其他收入：指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的各項收入。

7．使用非財政撥款結餘：指事業單位使用非財政撥款結餘（原事業基金）彌補當年收支差額的數額。

8．年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。

9．結餘分配：指事業單位按規定對非財政撥款結餘資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結餘等。

10．年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

11．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。

12．項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

13．上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

14．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

15．對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

16．"三公"經費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

17．機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第五部分   附件

2021年度縣級專項資金績效目標自評表

部門整體支出績效評價指標評分表

部門整體支出績效評價基礎數據表

2021年度部門整體支出績效自評報告