衡山縣信訪局2018年度部門決算編製說明
衡山縣信訪局2018年度部門決算編製說明
目 錄
第一部分 衡山縣信訪局部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣信訪局部門概況
一、部門職責
1.負責處理群眾來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，為領導決策提供建議。
2.承辦縣委、縣政府領導和上級信訪部門交辦的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向鄉鎮和有關部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協調處理跨地域、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查協調鄉鎮和部門信訪工作。
4.指導全縣信訪業務工作，提出加強和改進信訪工作的意見和建議，開展信訪工作宣傳和信息發布。
5.保障信訪人的合法權益。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》有關規定，不依法履行職責或濫用職權造成不良影響的單位和個人，予以批評教育，提請執法執紀機關予以追究。
6.維護信訪工作正常秩序。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》的規定而濫用權利的信訪人，予以批評教育直至提請有關部門、單位依法依紀處理。
7.承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其它事項。
二、機構設置及部門預算單位構成
衡山縣信訪局是中共衡山縣委員會、衡山縣人民政府主管信訪的黨委部門，屬於正科級全額撥款單位。至2018年12月底，局機關共有編製15名，實有人數13人，其中在職在編11人、離退休2人;現有公務車輛1台。
（一）內設機構設置。根據《中共衡山縣委機構編製委員會<關於印發衡山縣信訪局職能配置、人員編製規定>的通知》（山編通字[2002]29號）、《中共衡山縣委機構編製委員會關於衡山縣信訪局機構編製調整的批複》（山編字[2015]8號）和《中共衡山縣委機構編製委員會關於調整衡山縣信訪局有關機構編製事項的通知》（山編字[2017]24號）核定，信訪局內設辦公室、辦信股、督查室、複查複核股等4個職能股室；下設衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機構。
（二）決算單位構成。納入我局2018年部門決算編製範圍是信訪局本級支出。
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
衡山縣信訪局收入決算總額為280.71萬元，其中年初結轉結餘5.69萬元，當年財政撥款收入275.02萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。2018年衡山縣信訪局支出決算總額為280.71萬元，與2017年相比，收、支總計各減少11.16萬元，降低3.8%，主要是上年度結轉結餘減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計280.71萬元，其中：財政撥款收入280.71萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計280.71萬元，其中：基本支出105.20萬元，占37.5%；項目支出165.17萬元，占58.8%；結轉結餘10.34萬元，占3.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計280.71萬元，與2017年相比，收、支總計各減少11.16萬元，降低3.8%，主要是上年度結轉結餘減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年財政撥款支出280.71萬元，其中一般公共預算撥款支出270.37萬元。年末財政撥款結轉和結餘10.34萬元。
六、2018年度財政撥款基本支出情況
2018年一般公共預算財政撥款基本支出270.37萬元，其中：工資福利支出101.07萬元，占比37.6%；商品和服務支出63.11萬元，占比23.3%；對個人和家庭的補助106.20萬元，占比39.1%。
衡山縣信訪局財政撥款支出主要用於保障機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出，是用於保障衡山縣信訪局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用於保障衡山縣信訪局為完成特定的工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
1. 工資福利支出101.07萬元，其中基本工資38.00萬元，津補貼33.71萬元，獎金11.73萬元，夥食補助2.51萬元，養老險吧2.28萬元，醫療保險1.42萬元，其他社保0.75萬元，住房公積金5.75萬元，醫療費0.55萬元。
2. 商品和服務支出63.11萬元，其中辦公費9.85萬元，印刷費0.73萬元，谘詢費0.31萬元，水費0.28萬元，電費0.38萬元，差旅費27.96萬元，維修費0.20萬元，會議費1.12萬元，公務接待0.76萬元，勞務費0.32萬元，委托業務費2.85萬元，工會費3.35萬元，公務用車3.26萬元，其他交通費8.06萬元，其他商品和服務0.86萬元。
3.對個人和家庭的補助106.20萬元，其中生活補助58.87萬元，獎勵金47.33萬元。
4.年末結轉結餘10.34萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
“三公”經費支出共4.02萬元，其中因公出國費0萬元，與2017年持平；公務接待費0.76萬元，與2017年持平；公車運行維護費3.26萬元，較2017年決算三公經費數3.48萬元增加0.76，增加21.8%。經費總體增加的原因是2018年信訪特別防護期多，公務用車使用頻率增加，油耗及維護保養費用增加。
八、2018年度政府性基金收支情況
本單位無政府性基金收支。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。2018年機關運行經費支63.11萬元，比2017年減少68.73萬元，主要是重大信訪維穩項目減少。
（二）政府采購支出情況。本單位2018 年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有公務用車1輛,為應急保障用車;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2018年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
（四）重點項目的績效目標及評價結果
2018年我局重點項目有信訪維穩項目、信訪大廳項目、信訪聯席會議項目等，編製了項目績效目標。績效目標評價結果為良好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
六、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、收入支出決算總表（財決01表）
2、收入決算表（財決03表）
3、支出決算表（財決04表）
4、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（財決08表）
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（部門決算相關信息統計表）
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）
衡山縣信訪局
2019年9月9日
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