目  錄

第一部分　衡山縣信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分   部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  其他重要事項

一、關於“三公”經費情況說明 

二、關於機關運行經費支出說明

三、關於政府采購支出說明

四、關於國有資產占用情況說明

五、政府性基金預算收入支出決算情況

第五部分　名詞解釋

第六部分　附件

 

第一部分　衡山縣信訪局概況 

衡山縣信訪局是衡山縣人民政府工作部門，為正科級單位。至2020年12月底，局機關共有編製15名，實有人數13人，其中在職在編11人、離退休2人;現有公務車輛1台。按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。  

一、部門職責   

　　1.貫徹執行中央、省和市頒發的各項信訪工作法律、法規及規章製度，並擬定實施意見。

    2.負責受理、交辦、轉送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項；負責做好縣委、縣政府領導同誌接待上訪群眾的組織服務工作。

3.承辦中央和國家機關，省委、省政府，市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同誌有關信訪批示件的落實情況；向鄉鎮和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。

4.負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態，研究、統計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。

    5.協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常、突發性信訪事項；協調指導全縣各級黨政機關的信訪工作。

    6.承擔縣信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項；承擔縣政府信訪事項複查複核辦，辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的複查複核工作。

    7.開展信訪工作宣傳和理論研討，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導、督促、協調、檢查、考核。

    8.負責全縣網上投訴處理工作；指導全縣信訪信息係統建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。

    9.掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議；組織信訪幹部培訓。

   10.負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及部門決算單位構成  

根據《中共衡山縣委辦公室衡山縣人民政府辦公室<關於印發衡山縣信訪局職能配置、內設機構和人員編製規定>的通知》（山辦﹝2019﹞46號）核定，信訪局內設辦公室、辦信網信股、督查室、複查複核股等4個職能股室；下設衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機構。信訪局內設股室4個，下設事業單位1個，全部納入2020年部門決算編製範圍。  

我局2020年部門決算匯總公開單位隻有局機關本級。

 

第二部分   部門決算表

一、部門收支決算總表

 

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算支出決算表

六、一般公共預算基本支出決算表

經濟分 類編碼	科目名稱	決算數	經濟分 類編碼	科目名稱	決算數	經濟分 類編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	100.08	302	商品和服務支出	25.1	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	38.67	30201	辦公費	3.81	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	23.32	30202	印刷費	0.48	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	8.23	30203	谘詢費	0.46	310	資本性支出	0.00
30106	夥食補助費	4.18	30204	手續費	0	31001	房屋建築物購建	0.00
30107	績效工資	0	30205	水費	0.03	31002	辦公設備購置	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險費	11.63	30206	電費	0.42	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	0	30207	郵電費	0.26	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	6.56	30208	取暖費	0	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0	30209	物業管理費	0	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	0	30211	差旅費	1.92	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	5.78	30212	因公出國（境）費用	0	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0	30213	維修（護）費	1.7	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0	30214	租賃費	0	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	5.23	30215	會議費	0.64	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0	30216	培訓費	0	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0.4	30217	公務接待費	0.29	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0	30218	專用材料費	0	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	0	30224	被裝購置費	0	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	4.54	30225	專用燃料費	0	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0	30226	勞務費	1.92	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0	30227	委托業務費	0.18	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0	30228	工會經費	5.93	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	0	30229	福利費	0	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農業生產補貼	0	30231	公務用車運行維護費	1	39999	其他支出	0.00
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.28	30239	其他交通費用	5.67
			30240	稅金及附加費用	0
			30299	其他商品和服務支出	0.38
人員經費合計		105.31	公用經費合計					130.41

    七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算收入支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明  

   一、收入支出決算總體情況說明

2020年衡山縣信訪局收入決算總額為298.57萬元，其中：當年財政撥款收入282.53萬元，上年結轉收入16.04萬元。2020年收入比上年增加6.16萬元，主要是人員增加1人，工資普調等因素。

2020年衡山縣信訪局支出決算總額為298.57萬元，當年財政撥款支出247.56萬元，年末結轉和結餘50.01萬元。2020年支出比上年減少13.64萬元，主要是縣財政困難，相關資金無法及時撥付導致結轉到下一年度，本年度支出總額減少。

收支平衡。

二、收入決算情況說明

本年收入合計298.57萬元，其中：財政撥款收入298.57萬元，占100％。

三、支出決算情況說明

　  本年支出合計247.56萬元，其中：基本支出130.41萬元，占52.68%；項目支出117.15萬元，占47.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計298.57萬元，與2019年相比，增加6.16萬元,增長2.1%，主要是因為特護期增多，信訪維穩工作收入增加。2020年度財政撥款支出總計247.56萬元，與2019年相比減少13.64萬元,減少5.2%，主要是年底縣財政緊張，大量應撥付資金沒有撥付，結轉到下年使用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出247.56萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比減少13.64萬元,減少5.2%，主要是年底縣財政緊張，大量應撥付資金沒有撥付，結轉到下年使用。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出247.56萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出232.08萬元，占93.8%；社會保障和就業支出10.32萬元，占4.2%；衛生健康支出5.16萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為115.35萬元，支出決算數為247.56萬元，完成年初預算的214.6%，其中：

1.信訪事務（2010308）：年初預算為95.07萬元；支出決算為226.3萬元，完成年初預算的238%，決算數大於年初預算數的主要原因是信訪維穩經費70萬元、信訪救助經費60萬元由縣財政局統一預算，年中財政根據實際需要撥付了該款並支出了該款項。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：年初預算為10.32萬元；支出決算為10.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

3. 行政單位醫療（2101101）：年初預算為:5.16萬元；支出決算為5.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

4. 住房公積金（2210201）：年初預算為:4.8萬元；支出決算為5.78萬元，完成年初預算的120.4%，決算數大於年初預算數的主要原因是6月份人員增加1人。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出130.41萬元，其中：人員經費105.31萬元，占基本支出的80.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費25.1萬元，占基本支出的19.3%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、維修維護費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.43萬元，支出決算為4萬元，完成預算的73.7%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數不變，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，沒有增減。

公務接待費支出預算0.85萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的34.1%，決算數小於年初預算數的主要原因是規範了公務接待，壓減了開支。與上年相比減少0.42萬元，減少59.1%，減少的主要原因是規範了公務接待，壓減了開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.58萬元，支出決算為3.71萬元，完成預算的81%，決算數小於年初預算數的主要原因是規範了公務用車管理，壓減了開支。與上年相比減少0.52萬元，減少12.3%,減少的主要原因是規範了公務用車管理，壓減了開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.29萬元，占7.3 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %；公務用車購置費0元，占0 %；公務用車運行維護費支出決算3.71萬元，占92.7%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為1.73萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓26人次，主要是學習交流、業務工作檢查督查發生的接待支出。

3.公務用車購置費支出決算為0萬元，全年沒有安排購置車輛。

4.公務用車運行維護費支出決算為3.71萬元，主要是油料費、車輛維修保養支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關於2020年度預算績效情況說明

2020年共受理來信207件，同比減少33.6%；網上投訴562件，同比增加21.6%；國省市縣四級接待群眾來訪542批1554人次，批次同比減少63.4%，人次同比減少59.6%。信訪事項及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率和網上信訪占比顯著提升，信訪秩序和工作秩序明顯好轉，確保了“五個不發生”目標的實現，有力維護了衡山良好形象。

我縣強力推進“四重攻堅”，重複信訪、信訪積案集中治理行動，國省市交辦8 件，化解7件，穩控1件；國家信訪局“集中治理重複信訪，化解信訪積案”三年清零行動交辦54件，已辦結10件；省聯席辦交辦進京重複訪重點人員2 件，辦結 2 件；省委第二巡視組交辦的220件，辦結220件；縣信訪聯席辦摸排交辦146件信訪突出問題，辦結107件，穩控39件。成功創建全國信訪工作“三無”縣，江東、貫塘、新橋等3個鄉鎮成功創建市級“三無”鄉鎮，56個村（社區）成功創建“一星無訪”村（社區），創建數量和質量均排在全市前列。

我局按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，詳見附件。

第四部分  其他重要事項情況說明

（一）關於機關運行經費支出說明

本部門 2020年度機關運行經費支出25.1 萬元，比年初預算數增加5.62萬元，增長28.85%。主要原因是：縣財政預算中信訪維穩經費未在單位預算運行經費中體現。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6.38萬元，用於召開信訪工作會議，人數200人，內容為信訪工作會議；開支培訓費1.72萬元，用於開展基層信訪幹部培訓，人數100人，內容為信訪業務培訓。

（三）關於政府采購支出說明

2020年我局政府采購預算總額5萬元，決算中本部門 2020年度政府采購支出4.92萬元，主要用於信訪接待室降噪裝修工程。

（四）關於國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛 1 輛，其中應急保障用車 1輛；單位價值 10 萬元以上通用設備 1台（套）；單位價值 50 萬元以上專用設備0 台（套）。

第五部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。

（三）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

（四）公務用車購置費：指單位公務車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

（五）公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（六）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

（七）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分  附件

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算支出決算明細表

6、一般公共預算收入支出決算表

7、一般公共預算“三公”經費支出決算表

   8、政府性基金預算收入支出決算表

 

衡山縣信訪局2020年部門決算公開表

 

衡山縣信訪局

2021年9月10日