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按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

第一部分 2018部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

　　一、部門職能職責

　　（一）負責全縣政務公開政務服務工作的組織、協調、指導和檢查；承擔縣政務公開政務服務領導小組的日常工作。

　　（二）負責縣政務服務中心所屬辦事大廳的管理與服務，指導各鄉鎮便民服務中心辦證業務；指導進駐單位為企業和市民提供方便、快捷的"一站式"服務，為進駐大廳單位開展工作搞好協調和服務。

　　（三）擬訂並組織實施政務服務中心的政府信息公開工作製度，製定政務服務管理辦法，完善公開辦事製度，規範辦事程序；組織具有行政審批事項的單位進行網上審批應用，提高工作效率和透明度。

　　（四）負責重大投資項目和招商引資項目的全程代理服務工作，實行"歸口受理、一次告知、同步審批、限時辦結"運行機製。

　　（五）研究提出政務服務工作政策谘詢、辦事指引，介紹辦事程序，受理服務對象對窗口服務的投訴，接受有關建議。

　　（六）承擔全縣政務公開政務服務考核工作，負責對大廳進駐窗口考核考評和政務服務質量評議。

　　（七）負責全縣公共資源交易平台管理維護及公共資源交易工作的指導、協調、監督。　　

　　（八）中心實行"一門式受理、一站式服務、一次性告知、公開承諾、限時辦結"的運行機製，實行服務內容、審批依據、辦事程序、承諾時限、申報材料、收費依據、收費標準、投訴渠道"八公開"；依法依規依政策，為人民群眾和企事業單位辦理行政審批事項、證照和批件等政務事項；提供政務谘詢，受理政務投訴，開展行政審批集中辦理和重點項目審批全程代理工作。

　　（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

　　衡山縣政務服務中心成立於2001年11月，根據山發[2015]3號文件，批準為縣人民政府直屬正科級事業單位。衡山縣政務服務中心大樓於2018年7月30日試運行，是衡山縣政府優化投資環境，加強政風建設，推進政務公開，按照便民利民原則設立的集中辦理行政審批和相關業務的場所，是一個集信息發布與谘詢、審批與收費、管理與協調、投訴與監督為一體的綜合服務管理機構。中心管理層目前在崗工作人員6人，內設辦公室、業務股、督查股、網絡信息股4個股室。目前入駐中心的部門31個（行政事業單位29個，公共服務單位2個），窗口人員約150人,入駐項目448項。一層為稅務服務區、文印室、銀行辦事窗口。二層為投資報建服務區、國土不動產登記服務區。三層為商事登記服務區、綜合審批服務區。四層為縣電子政務辦公區。五層為縣政務服務中心辦公區。六層為公安出入境辦證服務區2019年12月份左右啟用）、檔案庫房。

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


收入支出決算批複表
			財決批複01表
部門：衡山縣政務便民中心			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	326.60	一、一般公共服務支出	17	253.75
其中：政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	18
二、上級補助收入	3		三、國防支出	19
三、事業收入	4		四、公共安全支出	20
四、經營收入	5		五、教育支出	21
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合計	9	326.60	本年支出合計	25	253.75
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	27.09	其中：提取職工福利基金	27
其中：項目支出結轉和結餘	12	27.09	轉入事業基金	28
	13		年末結轉和結餘	29	99.94
	14		其中：項目支出結轉和結餘	30	99.94
	15			31
總計	16	353.69	總計	32	353.69

收入決算批複表
									財決批複02表
部門：衡山縣政務便民中心									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	326.60	326.60
2010301			行政運行	0.32	0.32
2010302			一般行政管理事務	12.17	12.17
2010306			政務公開審批	16.26	16.26
2019999			其他一般公共服務	284.85	284.85
2010101			行政運行	13.00	13.00

支出決算批複表
							財決批複03表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	253.75	42.13	211.62
2010301			行政運行	0.32	0.32
2010302			一般行政管理事務	12.17	12.17
2010306			政務公開審批	16.26	16.26
2019999			其他一般公共服務支出	212.00	0.38	211.62
2080101			行政運行	13.00	13.00

財政撥款收入支出決算批複表
					財決批複04表
部門：					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	326.60	一、一般公共服務支出	15	253.75	253.75
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	326.60	本年支出合計	23	253.75	253.75
年初結轉和結餘	10	27.09	年末結轉和結餘	24	99.94	99.94
一般公共預算財政撥款	11			25
政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	353.69	總計	28	353.69	353.69

一般公共預算財政撥款收入支出決算批複表
											財決批複05表
部門：											金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結餘			本年收入			本年支出			年末結轉和結餘
合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘
合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	項目支出結轉	項目支出結餘
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項	合計	27.09		27.09	326.6	42.13	284.47	253.75	42.13	211.62	99.94		99.94
201	03	01	行政運行				0.32	0.32		0.32	0.32
201	03	02	一般行政管理事務				12.17	12.17		12.17	12.17
201	03	06	政務公開審批				16.26	16.26		16.26	16.26
201	99	99	其他一般公共股務支出	27.09		27.09	284.85	0.38	284.47	212	0.38	211.62	99.94		99.94
208	01	01	行政運行				13	13		13	13

一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表
							財決批複06表
部門：							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	36.31	302	商品和服務支出	3.81	310	其他資本性支出
30101	基本工資	15.02	30201	辦公費	0.77	31001	房屋建築物購建
30102	津貼補貼	11.34	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金	0.32	30203	谘詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	夥食補助費		30205	水費		31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	1.20	31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	5.53	30207	郵電費		31008	物資儲備
30109	職業年金繳費	2.34	30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	1.76	30209	物業管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助		30211	差旅費		31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費		31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費		31020	產權參股
30305	生活補助		30216	培訓費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	0.12	304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費		30218	專用材料費		30401	企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費		30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金	2.00	30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費		30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費		399	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	0.47	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	1.25
人員經費合計		38.31	公用經費合計					3.81

部門決算相關信息統計表
編製單位：衡山縣政務便民中心			2018年度			金額單位：元
項目	行次	預算數	決算數	項目	行次	決算數
欄次	行次	1	2	欄次	行次	3
一、"三公"經費支出	1	—	—	二、機關運行經費	22
（一）支出合計	2	35,000.00	13,930.00	（一）行政單位	23
1．因公出國（境）費	3			（二）參照公務員法管理事業單位	24
2．公務用車購置及運行維護費	4				25
（1）公務用車購置費	5			三、國有資產占用情況	26	—
（2）公務用車運行維護費	6			（一）車輛數合計（輛）	27
3．公務接待費	7	35,000.00	13,930.00	1.副部（省）級及以上領導用車	28
（1）國內接待費	8	35,000.00	13,930.00	2.主要領導幹部用車	29
其中：外事接待費	9			3.機要通信用車	30
（2）國（境）外接待費	10			4.應急保障用車	31
（二）相關統計數	11	—	—	5.執法執勤用車	32
1．因公出國（境）團組數（個）	12	—	0	6.特種專業技術用車	33
2．因公出國（境）人次數（人）	13	—	0	7.離退休幹部用車	34
3．公務用車購置數（輛）	14	—	0	8.其他用車	35
4．公務用車保有量（輛）	15	—	1	（二）單價50萬元以上通用設備（台，套）	36
5．國內公務接待批次（個）	16	—	10	（三）單價100萬元以上專用設備（台，套）	37
其中：外事接待批次（個）	17	—	0		38
6．國內公務接待人次（人）	18	—	55		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．國（境）外公務接待批次（個）	20	—	0		41
8．國（境）外公務接待人次（人）	21	—	0		42

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

三、收支決算總體情況

2018年衡山縣政務服務中心收入決算總額為3536910.39元，其中：當年財政撥款收入3265951.7元，上年結轉收入270958.69元。

2018年衡山縣政務服務中心支出決算總額為3536910.39元，其中：基本支出和項目支出合計2537545.54元，年末結轉和結餘999364.85元。

　　收支平衡。

　　四、財政撥款支出決算情況

衡山縣政務服務中心財政撥款支出主要用於單位日常開支。

五、三公經費支出情況

"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 1.39 萬元，占 39%,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為 1.39 萬元，全年共接待來賓184人次，主要是政務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0萬元，其中：公務用車購置費 0萬元，單位本級或某二級機構）無更新公務用車。截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

六、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0 萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出 0 萬元；年末結轉和結餘0萬元。本單位無政府性基金收支。

七、關於2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息。

八、政府采購支出情況

本部門年度政府采購支出總額16.5 萬元，其中政務中心物業管理費支出6.52萬元，政務中心網絡年租費支出10萬元。

九、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有資產118.5萬，其中通用設備104.7萬，專用設備7.2萬，家具、用具及動植物6.6萬。

第四部分名詞解釋

十、專業名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

"三公"經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

第五部分附件

附件1：2018年決算公開表

2018年決算公開表(1)

衡山縣政務服務中心

2019年9月23日

衡山縣政務服務中心2018年部門決算編製說明