目         錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算"三公"經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

　　

       一、部門基本概況

　　1、衡山縣行政審批服務局，為衡山縣人民政府工作部門，正科級行政機關；衡山縣行政審批服務局貫徹落實黨中央關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的方針政策和決策部署，全麵貫徹落實省委、市委、縣委關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的集中統一領導。

    主要職責是:

  （一）組織擬訂全縣行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務相關政策和地方性法規、規章草案，組織實施並開展績效評估；推進、指導、協調、監督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體係建設。

  （二）指導、協調、推進全縣行政審批製度改革工作。

  （三）牽頭負責全縣"放管服"改革工作；維護營商政務、法製等環境；協調、推進全市行政效能工作。

  （四）統籌協調、規劃指導、監督評估全縣電子政務工作；統籌推進、監督協調全市"互聯網+政務服務"工作；統籌規劃、監督考核全縣政府網站工作；統籌建設、指導推進、監督考核全縣"12345"政府服務熱線，負責整合優化各職能部門投訴舉報熱線、平台以及各政府部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。

 （五）統籌推進全縣政務服務大廳、便民服務中心（站點）的標準化建設，組織集中開展行政審批和便民服務。

 （六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

 2 、衡山縣行政審批服務局下設辦公室、審批製度改革股、政務公開服務股、電子政務股、行政效能股5個股室，定編25人，實際在崗人數為13人,其中財政供養在職13人、大廳進駐工作人員180人;離退0人；現有車輛0台.

　　二、部門收支情況

　　收入為財政公共預算;支出為保障行政審批服務局機關基本運費以及政務服務中心大樓運轉的經費。

　　（一）收入預算

　　2020年預算收入總計315.47萬元，較2019年147.62萬元增加了167.85萬元，主要原因是電子政務辦和政務中心合並後，人員增加多，相應開支增加。其中：經費撥款300.47萬元，納入預算管理的非稅收入撥款15.00萬元。

　　（二）支出預算

　　2020年全年支出預算總計315.47萬元，其中：基本支出114.73萬元（工資福利支出101.73萬元、一般商品和服務支出13萬元） 、項目支出200.74萬元。

　　全年預算收支平衡。

　　三、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

2020年行政審批服務局財政撥款315.47萬元，比2019年37.53萬元增加了277.94萬元，增加了74.05%.主要原因今年是政務中心大樓運行經費都列入項目支出預算中,2019年都列在重點項目,特此說明。　　

     2、三公經費"預算增減變化進行說明

　　2020年三公經費預算情況：合計2萬元。2020年三公經費較2019年減少1萬元，主要是是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。

　　3、政府采購情況

2020年政府采購預算總額950.2萬元，其中，政府采購服務預算74.47萬元; 政府采購工程預算預算825.73萬元；政府采購貨物預算 50萬元。

4、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我單位名下固定資產為650.37萬元，其中通用設備463.93萬元，專用設備179.86萬元，家具、用具、裝具及動植物6.58萬元。

四、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入：指單位取得的除"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)"三公"經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第二部分 2020年部門預算表

　  附 ：1、收支預算總表

　　     2、財政撥款收支總表

　　     3、收入總表

　　     4、支出總表

　　     5、一般公共預算支出表

　　     6、一般公共預算基本支出表 （部門經濟分類）

        7、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)

        8、政府性基金預算支出表

        9、一般公共預算三公經費表

        10、部門整體支出績效目標申報表

        11、專項資金績效目標申報表

        12、收入決算表

        13、一般公共預算財政撥款支出決算表

        14、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

附件3-2：衡山縣行政審批服務局-2020預算公開表格(1)

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(1)

一般公共預算財政撥款支出決算表(2)

政府性基金預算支出表(2)

收入決算表(1)

衡山縣行政審批服務局

                                 2020年5月20日