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第一部分 2019年部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 2019年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 2019年部門概況

一、部門基本概況

1、衡山縣行政審批服務局，為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位；衡山縣行政審批服務局貫徹落實黨中央關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的方針政策和決策部署，全麵貫徹落實省委、市委、縣委關於行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、行政效能工作的集中統一領導。

主要職責是:

（一）組織擬訂全縣行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務相關政策和地方性法規、規章草案，組織實施並開展績效評估；推進、指導、協調、監督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體係建設。

（二）指導、協調、推進全縣行政審批製度改革工作。

（三）牽頭負責全縣"放管服"改革工作；維護營商政務、法製等環境；協調、推進全市行政效能工作。

（四）統籌協調、規劃指導、監督評估全縣電子政務工作；統籌推進、監督協調全市"互聯網+政務服務"工作；統籌規劃、監督考核全縣政府網站工作；統籌建設、指導推進、監督考核全縣"12345"政府服務熱線，負責整合優化各職能部門投訴舉報熱線、平台以及各政府部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。

（五）統籌推進全縣政務服務大廳、便民服務中心（站點）的標準化建設，組織集中開展行政審批和便民服務。

（六）負責全縣公共資源交易平台管理維護及公共資源交易工作的指導、協調、監督。

（七）中心實行"一門式受理、一站式服務、一次性告知、公開承諾、限時辦結"的運行機製，實行服務內容、審批依據、辦事程序、承諾時限、申報材料、收費依據、收費標準、投訴渠道"八公開"；依法依規依政策，為人民群眾和企事業單位辦理行政審批事項、證照和批件等政務事項；提供政務谘詢，受理政務投訴，開展行政審批集中辦理和重點項目審批全程代理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構組成：2019年4月由於機構改革，縣政務服務中心和電子政務辦合並為衡山縣行政審批服務；衡山縣行政審批服務局下設辦公室、審批製度改革股、政務公開服務股、電子政務股、行政效能股5個股室，定編25人，實際在崗人數為13人,其中財政供養在職13、;離退0人；現有車輛0台.目前入駐中心的部門35個（行政事業單位33個，公共服務單位2個），窗口人員約210人,入駐項目448項。一層為稅務服務區、文印室、銀行辦事窗口。二層為投資報建服務區、國土不動產登記服務區。三層為商事登記服務區、綜合審批服務區；四層為不動產和12345人員辦公區；五層為縣行政審批服務局人員辦公區。六層為公安出入境辦證服務區和不動產檔案庫房等。

（二）決算單位構成：衡山縣行政審批服務局為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位，政務服務中心為副科級二級機構。

第二部分 2019年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

收入支出決算批複表
			財決批複01表
部門：衡山縣行政審批服務局			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	614.59	一、一般公共服務支出	17	1048.77
其中：政府性基金預算財政撥款	2	238.48	二、外交支出	18
二、上級補助收入	3		三、國防支出	19
三、事業收入	4		四、公共安全支出	20
四、經營收入	5		五、教育支出	21
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	22
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合計	9	614.59	本年支出合計	25	1048.77
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	508.37	其中：提取職工福利基金	27
其中：項目支出結轉和結餘	12	508.37	轉入事業基金	28
	13		年末結轉和結餘	29	74.19
	14		其中：項目支出結轉和結餘	30	74.19
	15			31
總計	16	1122.96	總計	32	1122.96

收入決算批複表
										財決批複02表
部門：衡山縣行政審批服務局								金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	614.59	614.59
2010306			政務公開審批	151.24	151.24
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.30	0.30
2019999			其他一般公共服務支出	210.52	210.52
2080101			行政運行	0.45	0.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.12	9.12
2101102			事業單位醫療	4.48	4.48
212803			城市建設支出	238.48	238.48

支出決算批複表
部門：						財決批複03表
		金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	1048.77	129.65	919.12
2010306			政務公開審批	151.24	115.30	35.94
2010309			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.30	0.30
2019999			其他一般公共服務支出	155.79		155.79
2080101			行政運行	0.45	0.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.12	9.12
201102			事業單位醫療	4.48	4.48
2013199			其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	99.00		99.00
2120803			城市建設支出	628.39		628.39

財政撥款收入支出決算批複表
					財決批複04表
部門：					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	376.11	一、一般公共服務支出	15	406.34	406.34
二、政府性基金預算財政撥款	2	238.48	二、社會保障和就業支出	16	9.57	9.57
	3		三、衛生健康支出	17	4.48	4.48
	4		四、城鄉社區支出	18	628.38		628.38
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學技術支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	614.59	本年支出合計	23	1048.77	420.39	628.38
年初結轉和結餘	10	508.37	年末結轉和結餘	24	74.19	74.19
一般公共預算財政撥款	11	118.47		25
政府性基金預算財政撥款	12	389.90		26
	13			27
總計	14	1122.96	總計	28	1122.95	494.58	628.38

一般公共預算財政撥款收入支出決算批複表
部門：衡山縣行政審批服務局													財決批複05表
						金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結餘			本年收入			本年支出			年末結轉和結餘
合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘
合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	項目支出結轉	項目支出結餘
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項	合計	118.47		118.47	376.1	129.65	246.46	420.38	129.65	290.73	74.19		74.19
201	03	06	政務公開審批				151.24	115.3	35.94	151.24	115.3	35.94
201	03	99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出				0.3	0.3		0.3	0.3
201	99	99	其他一般公共服務支出	19.47		19.47	210.52		210.52	155.79		155.79	74.19		74.19
208	01	01	行政運行				0.45	0.45		0.45	0.45
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出				9.12	9.12		9.12	9.12
210	11	02	事業單位醫療				4.48	4.48		4.48	4.48
201	31	99	其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	99		99				99		99

一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表
								財決批複06表
部門：								金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	94.45	302	商品和服務支出	12.79	310	其他資本性支出
30101	基本工資	67.53	30201	辦公費	5.31	31001	房屋建築物購建
30102	津貼補貼	15.36	30202	印刷費	0.31	31002	辦公設備購置
30103	獎金	0.30	30203	谘詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	夥食補助費	2.29	30205	水費		31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	0.30	31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	8.91	30207	郵電費	1.70	31008	物資儲備
30109	職業年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	0.06	30209	物業管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	21.66	30211	差旅費	0.50	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費		31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費		31020	產權參股
30305	生活補助	3.32	30216	培訓費	0.08	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	0.02	304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費	11.77	30218	專用材料費		30401	企業政策性補貼
30308	助學金	0.10	30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金	0.45	30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費	1.00	30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金	6.02	30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費		30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費		399	其他支出	0.74
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	2.82	39906	贈與	0.74
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	0.75
人員經費合計		116.11	公用經費合計					13.53

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表

財決批複07表

部門：

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結餘

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結餘

項目支出結轉

項目支出結餘

類

款

項

欄次

合計

部門決算相關信息統計表
編製單位：衡山縣行政審批服務局		2019年度		金額單位：萬元
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次	行次	2	欄次	行次	3
一、"三公"經費支出	1	預算數為2萬元	二、機關運行經費	22
（一）支出合計	2	0.47	（一）行政單位	23
1．因公出國（境）費	3		（二）參照公務員法管理事業單位	24
2．公務用車購置及運行維護費	4			25
（1）公務用車購置費	5		三、國有資產占用情況	26	—
（2）公務用車運行維護費	6		（一）車輛數合計（輛）	27
3．公務接待費	7	0.47	1．部級領導幹部用車	28
（1）國內接待費	8	0.47	2．一般公務用車	29
其中：外事接待費	9		3．一般執法執勤用車	30
（2）國（境）外接待費	10		4．特種專業技術用車	31
（二）相關統計數	11	—	5．其他用車	32
1．因公出國（境）團組數（個）	12		（二）單價50萬元以上通用設備（台，套）	33
2．因公出國（境）人次數（人）	13		（三）單價100萬元以上專用設備（台，套）	34
3．公務用車購置數（輛）	14			35
4．公務用車保有量（輛）	15			36
5．國內公務接待批次（個）	16			37
其中：外事接待批次（個）	17			38
6．國內公務接待人次（人）	18			39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．國（境）外公務接待批次（個）	20			41
8．國（境）外公務接待人次（人）	21			42

第三部分 2019年度部門決算情況說明

三、部門預算收支情況

2019年4月由於機構改革，縣政務服務中心和電子政務辦合並為衡山縣行政審批服務

1、收入預算

全年收入預算總計147.62萬元，其中:經費撥款147.62萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付安排0萬元，基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經營收入萬元，上級補助收入0萬元，對附屬單位繳款0萬元，其他收入0萬元。

2、支出預算

全年支出預算總計147.62萬元，其中基本支出81.62萬元（工資福利支出66.64萬元、一般商品和服務支出14.98萬元、對個人和家庭的補助0萬元）、項目支出66萬元、經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級指出0萬元。

全年預算收支平衡。

四、收支決算總體情況

1、全年收支決算情況說明

2019年衡山縣行政審批服務局收入決算總額為1122.96萬元，其中：當年財政撥款收入614.59萬元，上年結轉收入508.37萬元（一般公共預算財政撥款收入118.47萬元、政府性基金預算財政撥款收入389.9）。

2019年衡山縣行政審批服務局支出決算總額為1122.96萬元，其中：基本支出和項目支出合計1048.76萬元，年末結轉和結餘74.20萬元。

全年收支平衡。

2、"三公"經費支出說明

2019年"三公"經費預算為2萬元，公務接待費0.47萬元，無公務用車購置，國內公務接待批次約20批次、約150餘人。2019年盡量減少公務接待及會議培訓費，做到同城不接待、沒有公務函的不接待。

3、機關運行經費支出說明

行政審批服務局2019年度機關運行經費126.96萬元，比年初預算增加45.34萬元。主要原因是：績效工資和住房公積等經費增加了。

4、政府采購支出情況

全年政府采購預算109.4萬元，其中包含1、導詢保安購買服務預算30.4萬元，2、摩托車棚預算10萬元，3、最多跑一次改革購買服務19萬元，4、大廳管理軟件設計50萬元。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，我單位名下固定資產118.58萬元，其中通用設備104.74萬元，專用設備7.26萬元，家具、用具、裝具及動植物6.58萬元。

七、無政府性預算財政撥款收入支出

第四部分名詞解釋

八、專業名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

"三公"經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

第五部分附件

附件3-1：衡山縣行政審批服務局-2019年決算公開表格(2)

2019年政府性基金預算支出表

衡山縣行政審批服務局

2020年9月30日

衡山縣行政審批服務局2019年部門決算編製說明