目 錄

第一部分 2019年部門決算說明

第二部分 2019年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

9、部門整體支出績效自評報告

10、整體支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分  部門決算說明

 

一、部門基本情況

1、職能職責

（一）負責應急管理工作，指導全縣應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和權限內工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編製全縣應急體係建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規範性文件，組織擬訂相關政策並監督實施。

（三）指導應急預案體係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，組織編製衡山縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭推進全縣統一的應急管理信息係統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（七）統籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導鄉鎮、部門、園區及社會應急救援力量建設。

（八）指導協調全縣消防管理有關工作，指導鄉鎮、部門、園區消防監督火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理，分配中央、省、市級下達和縣級救災款物並監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查鄉鎮人民政府和縣直有關部門、園區（經開區管理委員會、開雲新區管理委員會等，下同）管理機構的安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查權限內工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業縣屬企業安全生產工作。依法組織並指導監督實施安全生產準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十五）製定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施，會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、機構設置

 應急管理局是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2019年11月，在編在崗共有36人，其中財政供養在職30人，公車一輛。

內設機構：

辦公室（新聞宣傳股）、應急指揮中心（突發事件預警信息發布中心、規劃科技和信息化股）、風險監測和減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質災害救援股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股（調查評估和統計股）、政策法規股（行政審批服務股）、財務裝備股、政工室（組織人事股、教育培訓股）

所屬事業單位：

衡山縣安全生產行政執法大隊、衡山縣應急事務中心、衡山縣綜合應急救援隊

 

二、部門決算單位構成　

衡山縣應急管理局2019年部門決算即衡山縣應急管理局本級2019年部門決算。

 

三、部門決算情況

　 1、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1361.31萬元，較上年決算數增加873.72萬元，增加179.19%，增加的主要原因：一是撥款收入包含了落後煙花爆竹企業退出獎補資金632萬元，二是機構改革，我局職能增加，相應的撥款收入也增加。 2019年度支出總計1359.99萬元，較上年決算增加873.91萬元，增加179.79%。 增加的主要原因：一是支出費用包含了落後煙花爆竹企業退出獎補資金632萬元，二是機構改革，我局職能增加，相應的支出費用也增加。

　　2、收入決算情況說明

2019年度收入總計1361.31萬元，本年收入決算各項構成及占比情況如下：財政撥款收入1361.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1361.31萬元。

3、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計1359.99萬元，較上年決算數增加873.91萬元。其中：財政撥款支出1359.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1359.99萬元。

本年支出按支出性質和經濟分類：基本支出385.36萬元，占比28.34%；項目支出974.62萬元，占比71.66%。本年支出按功能分類各項構成及占比情況如下：

（一）應急管理事務行政運行支出333.33萬元，占本年支出合計的24.51%。

（二）應急管理事務一般行政管理事務支出394.66萬元，占本年支出合計的29.02%。

（三）其他應急管理支出632萬元，占本年支出合計的46.47%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位財政撥款決算總收入為1361.31萬元，年初財政撥款結轉和結餘31.69萬元，財政撥款決算總支出為1359.99萬元，年末財政撥款結轉和結餘33.01萬元。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出為1359.99萬元。

2019年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出比預算數增加881.6元，增長184.28%。其中，基本支出比預算數增加110.97萬元，增長40.44%，項目支出比預算數增加770.62萬元，增加377.75%。基本支出增長的主要原因為2019年財政預算中人員經費和日常公用經費不足，項目支出增加的主要原因是一是包含了落後煙花爆竹企業退出獎補資金632萬元，二是機構改革，我局職能增加，相應的項目支出費用也增加。

 

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為385.36萬元，主要包括人員經費336.51萬元，占比87.32%，公用經費48.85萬元，占比12.68%。

人員經費主要包括工資福利支出331.66萬元（含：基本工資190.95萬元，津貼補貼10.88萬元，獎金3.16萬元，夥食補助費9.44萬元，績效工資6.99萬元，機關事業單位基本養老保險繳費41.91萬元，基本醫療保險繳費16.68萬元,其他社會保障繳費2.71萬元，住房公積金41.02萬元，其他工資福利支出7.91萬元。）；以及對個人和家庭的補助4.85萬元（含：生活補助3.41萬元，其他對個人和家庭的補助1.44萬元）。

公用經費主要包括辦公費8.28萬元，印刷費2.64萬元，手續費0.14萬元，水費1.08萬元，電費3.54萬元，郵電費0.22萬元，差旅費5.26萬元，維修費0.98萬元，培訓費0.25萬元，公務接待費2.66萬元，勞務費4.55萬元，公務用車運行維護費1.43萬元，其他交通費15.43萬元，其他商品和服務支出2.48萬元。

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

2019年度嚴控"三公"經費的開支。嚴格執行"三公"經費管理規定，對"三公"經費開支進行嚴控，杜絕超標準、超範圍接待，減少了公務用車運行維護保養費，今年"三公"經費為6.67萬元（公車運行維護費為3.63萬元，公務接待費為3.04萬元）,嚴格按三公經費預算支出,總體支出比上年減少0.97萬元。

8、政府性基金預算收入支出決算情況

無。

9、關於2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及資金974.62萬元。從評價的情況來看，2019年，关键词2嚴格按縣財政局的批複執行預算，"三公"經費、會議費等一般公務支出嚴格控製在預算標準內；提高資金使用績效；規範財務管理。

 

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出48.85萬元（公用經費主要包括辦公費8.28萬元，印刷費2.64萬元，手續費0.14萬元，水費1.08萬元，電費3.54萬元，郵電費0.22萬元，差旅費5.26萬元，維修費0.98萬元，培訓費0.25萬元，公務接待費2.66萬元，勞務費4.55萬元，公務用車運行維護費1.43萬元，其他交通費15.43萬元，其他商品和服務支出2.48萬元。）

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額149.62萬元。其中：政府采購貨物支出149.62萬元。

3、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。

 

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共決算財政撥款和政府性基金決算財政撥款。

(二)年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業和專用基金。

(三)年末結轉和結餘：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"；公用經費指政府收支分類經濟科目中除"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"外的其他支出。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)"三公"經費：指用一般公共決算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 

 

第二部分 2019年部門決算表

     附件：1.2019年度整體支出績效目標申報表

               2. 2019年決算公開報表

               3.2019年度部門整體支出績效自評報告

衡山縣應急管理局

2020年9月9日