一、單位基本情況

部門主要職責：

（一）負責應急管理工作，指導全縣應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和權限內工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編製全縣應急體係建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規範性文件，組織擬訂相關政策並監督實施。

（三）指導應急預案體係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，組織編製衡山縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭推進全縣統一的應急管理信息係統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（七）統籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導鄉鎮、部門、園區及社會應急救援力量建設。

（八）指導協調全縣消防管理有關工作，指導鄉鎮、部門、園區消防監督火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理，分配中央、省、市級下達和縣級救災款物並監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查鄉鎮人民政府和縣直有關部門、園區（經開區管理委員會、開雲新區管理委員會等，下同）管理機構的安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查權限內工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業縣屬企業安全生產工作。依法組織並指導監督實施安全生產準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十五）製定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施，會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十九）職能轉變。縣應急局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體係，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體製。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災後救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防範化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾生活普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任製，堅決遏製較大以上安全事故。

人員編製情況

衡山縣應急管理局為正科級全額撥款單位，核定我局編製數合計54名，其中行政編製數12名，事業編製數30名，工勤編製數2名。至2022年12月，在編在崗共有36人，其中財政供養在職36人，公車1輛,森林消防車1輛，森林消防運輸車1輛。

內設股室：辦公室（新聞宣傳股）、應急指揮中心（突發事件預警信息發布中心、規劃科技和信息化股）、風險監測和減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質災害救援股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股（調查評估和統計股）、政策法規股（行政審批服務股）、財務裝備股。另單設政工室（組織人事股、教育培訓股），協助開展黨的建設、思想政治建設和幹部隊伍建設工作。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1、部門預算情況

2022年年初預算安排收入491.31萬元，其中一般公共財政撥款491.31萬元；2022年年初預算安排支出491.31萬元，其中：基本支出452.31萬元，項目支出39萬元。

2、部門決算情況（含年中預算追加情況）

2022年決算總收入1451.75萬元，較預算增加 960.44萬元，總支出1451.92萬元，其中：基本支出558.82萬元，占總支出的38.49%，項目支出893.1萬元占總支出的61.51%。差異產生的主要原因是：決算收入和支出包含了上級下撥的購買應急裝備費200萬元（分配至各鄉鎮），一卡通救災資金164萬元及其他上級救災資金，重點項目經費（安全生產監管專項經費、防汛抗旱工作經費、森林防火工作經費、衡山縣綜合應急救援隊經費、衡山縣各鄉鎮應急救援隊工作經費）

3、"三公"經費執行情況

 2022年"三公"經費預算數4.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護費1萬元，公務接待費3.5萬元。"三公"經費決算數3.3萬元，其中：公務用車運行維護費0.32萬元，公務接待費2.98萬元。

4.政府采購執行情況

2022年度政府采購支出257.33萬元，其中：貨物225.35萬元，

服務31.98萬元。

5.資產管理情況

2022年年末資產總額890.05萬元，負債總額95.93萬元，淨資產794.12萬元。截至2022年12月31日， 固定資產賬麵原值969.6萬元，在用資產969.6萬元，資產使用率100%。

(二)資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

縣財政年初批複我局2022年度部門預算支出總計491.31萬元，其中基本支出452.31萬元（人員經費359.55萬元,，公用經費92.76萬元），項目支出39萬元。部門決算支出總計1451.92萬元，其中基本支出558.82萬元（人員經費456.62萬元，公用經費102.2萬元），項目支出893.1萬元。完成了本年度整體績效目標：保障本單位職工工資發放，機關正常運轉，促進我縣應急管理工作發展。

2.項目績效目標完成情況(僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明)

衡山縣綜合應急救援隊經費：年初預算數180萬元，全預算數162萬元，全年執行數158.84萬元，執行率98.05%。

衡山縣各鄉鎮綜合應急救援隊經費：年初預算數240萬元，全預算數216萬元，全年執行數215.61萬元，執行率99.8%。

森林防火工作經費：年初預算數60萬元，全預算數54萬元，全年執行數27.27萬元，執行率50.5%。（偏離績效目標原因：財政預算壓縮，支付額度限製；改進措施：下一步積極與縣財政局銜接，加強安排森林防火經費額度）

防汛抗旱工作經費：年初預算數70萬元，全預算數60萬元，全年執行數50.66萬元，執行率84.4%。

安全生產監管專項經費：年初預算數100萬元，全預算數90萬元，全年執行數51.44萬元，執行率57.2%。偏離績效目標原因：財政預算壓縮，支付額度限製；改進措施：下一步積極與縣財政局銜接，加強安排安全生產監管專項經費額度）

三、存在的主要問題及下一步改進措施問題：

1、基本支出中人員經費和公用經費超支因預算不足。

2、項目支出超支因包含了上級下撥的資金項目支出。

3、會計核算還不夠細致，對於有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數據不夠精準。

4、缺乏完善的績效評價體係，預算績效問責與激勵製度還沒完全建立，績效評價對於優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。

措施：

1、努力學習如何科學合理製定績效目標及考核體係，充分發揮績效工作效用。

2、對於能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好地進行績效評價，發現不足，提出改進。

3、會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項應急管理和安全生產業務工作更好地開展提供幫助。

4、完善績效評價體係，建立預算績效問責與激勵製度。

四、其他需要說明的情況

無

單位負責人：符洪鈞

財務負責人：許新平

編   製   人：吳楨釗