目 錄
第一部分 衡山縣人民政府辦公室部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣人民政府辦公室部門概況
一、部門職責
1．圍繞縣委、縣政府中心工作，切實轉變職能，突出重點，為基層服務，為部門服務。
2．負責縣政府日常文書處理，協助縣政府領導審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。
3．研究縣政府各部門和鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。
4．負責縣政府全會、常務會、縣長辦公會和其它有關會議的組織、服務工作，起草《政府工作報告》和縣政府領導重要講話。
5．根據縣政府領導指示或工作需要，協調縣政府各部門工作，對有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定，同時協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發性事件和重大事故。
6．負責對縣政府文件、縣政府會議決定的重大事項及縣政府領導重要批示執行情況進行檢查督促，並及時向縣政府領導報告情況。
7．根據縣政府領導的批示和縣政府工作部署，對涉及全局性工作的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出對策、建議，聯係協調全縣各鄉鎮和縣直各部門的調研工作。
8．負責收集、整理、傳遞政務信息，為縣政府領導決策和指導工作提供信息服務，並指導全縣政府係統辦公室業務建設和辦公自動化的規劃工作。
9．管理歸口單位的黨建、人事、宣傳、紀檢工作，管理縣政府駐外省、市辦事機構，做好外事、僑務、民族宗教事務工作。
10．負責與縣人大、縣政協的聯絡工作，辦理人大代表建議、批評、意見和政協委員提案。
11．承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。
12．下屬二級預算單位衡山縣國有土地上房屋征收管理辦公室主要承擔城區國有土地上房屋征收與補償管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
衡山縣政府辦是正科級全額撥款單位，有二級預算單0個，至2020年11月，共有編製75名,實有人數94人，其中財政供養在職60人，退休34人；現有車輛4台。
（二）決算單位構成。
本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括：
國有土地拆遷征收辦
縣金融服務中心
縣社會化禁毒服務中心
縣政策研究中心
第二部分 2020年部門決算表
見附表1：衡山縣人民政府辦公室2020年決算表格
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計 1758.08 萬元。與2019年相比，增加78.33 萬元，增長 4.67 %，主要是因為人員增加，工作職能加強。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 1550.32 萬元，其中：財政撥款收入 1550.32 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 1505.45 萬元，其中：基本支出 1143.77 萬元，占 75.98 %；項目支出 361.69 萬元，占 24.02 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計 1758.08 萬元，與2019年相比，增加 78.33 萬元,增長4.66 %，主要是因為人員增多，工作職能加強。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 1505.45 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 56.45 萬元，增長 3.89 %，主要是因為人員增多，工作職能加強。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出 1505.45 萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出 1054.69 萬元，占70.05%；公共安全（類）支出 297.81 萬元，占 19.78 %;其他支出152.95萬元，占 10.16 %
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為 873.27 萬元，支出決算數為 1505.45 萬元，完成年初預算的 172.39 %，其中：
1、一般公共服務（類） （款） （項）。
年初預算為 873.27 萬元，支出決算為 1505.45 萬元，完成年初預算的 172.39 %，決算數大於年初預算數的主要原因是：主要是因為人員增多，工作職能加強。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 1143.77 萬元，其中：人員經費 811.32 萬元，占基本支出的 70.93 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費 332.45 萬元，占基本支出的 29.06%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經費財政撥款支出預算為 10.98 萬元，支出決算為 8.03 萬元，完成預算的 73.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是無，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0 %，減少的主要原因是。
公務接待費支出預算 6.98 萬元，支出決算為 4.03 萬元，完成預算的 57.73 %，決算數小於年初預算數的主要原因是"三公"經費預算認真貫徹落實中央八項規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約，與上年相比減少 7.93 萬元，減少 66.3 %,減少的主要原因是"三公"經費預算認真貫徹落實中央八項規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 4 萬元，支出決算為 4 萬元，完成預算的 100 %，決算數與年初預算數持平，與上年相比減少 11.69 萬元，減少 74.5 %,減少的主要原因是"三公"經費預算認真貫徹落實中央八項規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約。
（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 4.03萬元，占 50.18 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 4 萬元，占 49.82 %。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,無開支內容，
2、公務接待費支出決算為4.03 萬元，全年共接待來訪團組 10 個、來賓120人次，主要是工作交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 4 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元， （單位本級或某二級機構）更新公務用車 0 輛（可根據實際情況進行增減）。公務用車運行維護費 4 萬元，主要是運行維護支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 5 輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入 65.59 萬元；年初結轉和結餘 0 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出 58 萬元，項目支出 7.59 萬元；年末結轉和結餘 0 萬元。
九、關於2020年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出 332.45 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 8.40萬元，用於召開10會議，人數 180 人，內容為拆遷征收會議；開支培訓費 0.55 萬元，用於開展政策研究培訓，人數 25 人，內容為政策研究。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 174.84 萬元，其中：政府采購貨物支出 174.84 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 5 輛，其中，領導幹部用車 0 輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車 2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備 0 台（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 台（套）。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、" 三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
第五部分 附件
1、收支預算總表
2、財政撥款收支預算總表
3、部門收入總表
4、部門支出總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
7、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)
8、一般預算三公經費情況表
2020年政府辦部門決算表_471222020年政府辦部門決算表
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