為進一步規範財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發2018）34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）和山財績〔2023〕88號有關要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）部門主要職責
第一條 根據《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關於印發〈衡山縣機構改革方案〉的通知》（衡辦〔2019〕6號），製定本規定。
第二條 衡山縣住房和城鄉建設局（以下簡稱縣住房和城鄉建設局）是縣政府工作部門，為正科級。衡山縣人民防空辦公室（以下簡稱縣人防辦）與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱。
第三條 縣住房和城鄉建設局（縣人防辦）貫徹落實黨中央關於住房和城鄉建設、人民防空工作的方針政策和決策部署，全麵貫徹落實省委、市委、縣委關於住房和城鄉建設、人民防空工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）承擔牽頭推進新型城鎮化戰略工作；負責貫徹執行國家、省、市有關推進新型城鎮化、城鄉建設、人民防空、住房保障、工程建設、建築業、住宅房地產業、勘察設計谘詢業、市政設施建設方麵的方針政策和法律法規，擬訂全縣新型城鎮化、人民防空、房產業發展戰略、中長期規劃及年度計劃並組織實施；指導鄉鎮住房和城鄉建設工作，負責鄉鎮新型城鎮化的目標管理考核。
（二）負責住房製度改革和住房保障工作。負責推進住房製度改革和保障城鎮中低收入家庭住房的責任；擬訂適合縣情的住房政策和住房保障辦法，指導住房建設和住房製度改革；編製縣本級城鎮保障性住房發展規劃和年度計劃，並監督實施；負責組織有關廉租住房（經濟適用住房）規劃、申報、資金安排、建設並組織實施；參與核定廉租房租金標準和經濟適用房的銷售指導價格；會同相關部門做好政府有關保障性住房資金安排和資金監管工作；組織指導縣城棚戶區和國有工礦棚戶區改造工作；負責城區保障性安居工程管理。
（三）負責全縣建設市場監督管理。管理和指導全縣建築活動；負責全縣建築業企業及工程監理、招標代理、檢驗檢測等相關社會中介組織的資質審核、報批和管理；負責建設工程報建和施工許可管理；負責建設工程招標投標活動的監督管理。
（四）承擔全縣勘察設計市場監管的責任。負責勘察設計及其谘詢單位和施工圖審查機構的資質管理、從業人員資格審查；負責全縣建設工程初步設計文件審批和施工圖設計文件審查備案；負責指導建設工程消防設計審查；負責全縣各類建築工程的抗震設防的設計審查。
（五）承擔全縣房屋建築、市政工程和相關公用事業設施質量、安全生產監督管理的責任。負責房屋建築和市政工程竣工驗收備案並牽頭組織綜合驗收；負責預拌（商品）混凝土及製品構件的質量監督管理；負責審核報批安全生產許可相關手續，組織或參與建設工程、相關公用事業設施質量、安全事故的應急處置和調查處理；負責城區房屋使用安全監督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；協調規劃部門編製城區危舊房屋改造規劃並組織實施；指導房屋白蟻防治工作。
（六）承擔城市市政工程、公用事業的建設、維護、運營安全和應急管理工作；負責城市道路、橋梁、排水等設施的維護管理工作；負責全縣供水、節水、汙水處理、縣城排澇、燃氣管理工作；負責城區房屋室內裝飾行業管理。負責城區自來水用戶的汙水處理費征收；負責協調地下管線的建設和管理；負責城市雕塑建設；參與毗鄰房屋安全糾紛的調解工作。
（七）組織貫徹執行工程建設實施階段國家標準、全國統一定額和省級行業標準以及相關的管理製度；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。
（八）根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門審批人民防空建設與城市建設相結合規劃，做好城市地下空間的規劃、開發利用、審批工作。負責城市地下空間開發利用中人民防空防護事項的管理和監督檢查。對重點防護目標防護工作進行指導和監督。對城市隧道等地下交通幹線、交通綜合樞紐，參加設計審查、質量監督和竣工驗收認可工作。組織人民防空工程建設。負責公用人民防空工程的平時維護管理；對人民防空工程的維護管理和開發利用進行監督；參與應建防空地下室的民用建築項目的報建聯審，負責防空地下室人民防空防護部分的設計審查；負責防空地下室人民防空部分的工程質量監督管理；負責新建民用建築易地建設、人民防空工程的拆除、改造、報廢、防空警報通信設施拆除，遷移的審批。組織、協調和指導城市防空襲方案的製訂、群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、疏散體係建設和管理。負責防空防災應急指揮平台建設、維護和管理，組織管理人民防空通信警報和信息化建設。管理人民防空經費和資產，編製縣本級人民防空經費預決算，並對使用情況實施監督檢查。
（九）承擔規範房產市場秩序、監督管理房產市場的責任；負責商品房屋預售、銷售管理及預售資金的監督；負責商品房的預售製訂、驗收備案；監督管理房產開發市場、房產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和商品房屋租賃市場；負責房產谘詢、評估、經紀等中介服務機構資質管理；負責房屋產權登記前的糾紛調處工作；負責全縣房產綜合開發的監督管理；負責全縣房產市場監測、調控、研究、預警預報體係建設和信息發布；配合相關部門管理房產價格和房產廣告。
（十）承擔指導村鎮建設管理的責任；指導、監督全縣村鎮建設；負責農村危房改造工作。
（十一）承擔全縣物業管理行業監督管理責任。負責培育和監督物業管理市場；負責審定、審批物業管理企業資質；負責物業承接查驗活動的指導和監督工作；負責代收和管理物業專項維修基金（全縣物業專項維修資金管理）；指導縣城房屋維修養護和售後服務管理工作。
（十二）負責推進全縣建築節能與建設科技進步的責任；組織建築行業科技成果的評審、推廣應用；組織重大建築節能項目的實施，推進建築節能和城鎮節能減排；負責城建檔案的收集、管理和利用。
（十三）負責推進全縣建築節能工作。組織重大建築節能項目的實施，推進建築節能和城鎮節能減排；組織建築行業科技成果的評審、推廣應用；負責城建檔案的收集、管理和利用。負責全縣散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿的推廣和行業管理及協調服務；負責散裝水泥專項資金的使用和管理；負責預拌混凝土和預拌砂漿企業規劃、審核和監督管理。負責全縣新型牆體材料推廣應用和監督、檢查、管理；負責審核新型牆體材料產品資質認證；負責新型牆體材料專項基金的使用和管理；指導新型牆體材料的研究開發、生產和使用。
（十四）負責建設工程消防相關工作。指導建設工程消防設計審查；負責建設工程消防驗收、備案和抽查工作。
（十五）負責推進住房和城鄉建設領域科技發展。製定並實施全縣住房和城鄉建設領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進住房和城鄉建設信息化和信息資料的公共服務。組織開展全縣住房和城鄉建設領域對外交流與合作。
（十六）參與縣本級城建資金、人防建設經費計劃的編製和管理；負責城市建設和人防工程項目概（預）算的審查和項目竣工結算的初審；負責城市基礎設施配套費和工程建設、公用事業、房產管理及人防設施相關規費的征收；負責建設行業勞保基金的征收和管理；指導、監督局屬企事業單位國有資產的管理；負責局管各行業綜合統計報表的匯總和上報。
（十七）擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設；負責建設係統職工隊伍的培訓和繼續教育工作；負責專業技術職稱評定的初審、評定、報批和職業資格管理的有關工作。開展全縣住房和城鄉建設方麵的對外交流與合作。
（十八）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）內設機構設置及人員編製情況：
內設辦公室、信息綜合股、人事股、行政審批服務股、建設管理股、計劃財務股、政策法規股、公用事業股（給排水管理辦公室）、物業管理股（物業專項維修資金管理中心）、房產市場管理股、科技與建築節能股、勘察設計股、招標辦、指揮通信股（工程管理股）、住房保障股等十五個股室。
縣住房和城鄉建設局（縣人防辦）機關行政編製15名，設局長1名，副局長3名，縣人民防空辦公室副主任1名，總工程師1名，股室負責人15名。機關後勤服務全額撥款事業編製8名。
（三）部門決算單位構成
衡山縣住房和城鄉建設局（人防辦）2021年部門決算為縣住房和城鄉建設局（人防辦）本級。
二、預算支出及績效情況
（一）部門預決算情況
1.部門預算情況
2022年年初預算安排收入3020.53萬元，其中一般公共財政撥款2363.53萬元；2022年年初預算安排支出3020.53萬元，其中：基本支出1368.53萬元，項目支出1652.00萬元。
2.部門決算情況（含年中預算追加情況）
2022年決算總收入12668.73萬元，較預算增加9648.2萬元，總支出 12678.39萬元，其中：基本支出2713.3萬元，占總支出的21%；項目支出9960.59 萬元，占總支出的79%。差異產生的主要原因是年中追加預算。
3."三公"經費執行情況
2022年"三公"經費預算數7萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費5萬元。"三公"經費決算數4.27元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費1.84萬元，公務接待費2.43萬元。
4.政府采購執行情況2022年度政府采購支出1206.56萬元，其中：貨物147.34萬元，工程930萬元，服務229.12萬元。5.資產管理情況
2022年年末資產總額6391.10萬元，負債總額1229.23萬元，淨資產5165161.87萬元。截至2022年12月31日， 固定資產賬麵原值2317.93萬元，在用資產517.91萬元，資產使用率100%。
（二）資金使用及績效情況
1、整體績效目標完成情況
（1）根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度項目支出全麵開展績效自評。本年度項目支出年初預算數1652萬元，實際支出9960.59萬元，主要項目列支如下：住房保障支出3470.69萬元（棚戶區改造支出30萬元，農村危房改造321萬元，老舊小區改造2588.09萬元，保障性住房租金補貼107.63萬元，其他保障性安居工程44.11萬元，城鄉社區住宅支出379.86萬元），基礎設施建設與經濟發展440.71萬元，節能環保支出198.28萬元，城鄉社區支出5343.84萬元，農林水支出342.47萬元，災害防治及應急管理支出46萬元，其他項目支出118.59萬元。
（2）2022年部門績效完成情況：一是全麵推進基礎設施項目建設。1.湘江水廠提質改造項目在去年的基礎上完成清水池、送水泵房、加藥間、綜合樓、汙泥壓榨車間等土建施工。完成了臭氧發生係統、加藥間投加係統、氣水反衝洗係統、一期工藝管道、非標水處理設備等安裝，共計完成投資4000萬元。2.金龍大道提質改造項目計劃投資2200萬元，目前正在實施項目管網改造工程。3.天然氣利用工程項目主管網8個鄉鎮（開雲鎮沙泉，福田鋪鄉，嶺坡鄉，江東鄉，白果鎮，貫塘鄉，新橋鎮，東湖鎮）已於2021年通氣。今年主要進行後山片區鄉鎮低壓管網的鋪設，由衡榮天然氣公司建設，今年完成投資1070萬元，完成鄉鎮低壓管網建設186公裏。4.龍泉路改造項目龍泉北路改造完成投資4800萬，完成了土地揭牌以及拆遷工作，目前建設方正在進行三通一平、施工圖設計和審查。5.開雲新城及鄉鎮汙水處理係統項目完成投資約2.4億元，開雲新城汙水處理廠主管網已完工，在線檢測設備安裝到位，達到通水運行條件。白果、長江、東湖、新橋、店門、長青7個站點正在試運行，萱洲汙水處理廠主管網已完成2200米，進場道路已完工。同時加快了嶺坡、福田、江東、永和4個鄉的汙水處理設施建設。二是持續抓好重點民生實事工作。老舊小區改造項目完成投資9100萬元，共改造25個老舊小區，其中重點民生實事項目12個，涉及居民3948戶。目前，25個項目均已開工，其中青雲新村等三個小區改造已完工，富驪花園等22個小區改造正在施工，預計12月31日前全部完工。另有3個老舊小區燃氣管網改造項目完成招標工作，現已進入正式實施階段。既有住宅加裝電梯目標任務25台，完成公示和審批25台，已竣工15台，10台正在建設中，相關審批信息均錄入省既有住宅加裝電梯信息管理係統。三是切實做好住房保障工作。年度棚改任務是150戶，都屬於貨幣安置，分別安置在經建投100戶，交通街棚戶區改造50戶。截至目前，本年度棚改任務已完成150戶，完成率100%。2022年全縣住房補貼發放任務900戶，上半年符合發放條件的為 976 戶，發放住房補貼資金為106萬元，全部經財政局信息中心打入補貼人員“一卡通”賬戶內。下半年發放任務數為900餘戶，現正在收集整理符合發放人員信息，將在本年度12月底發放到位。建成公租房智能管理係統，涵蓋衡山縣公租房房源管理，申請審批、合同管理、違規預警、催收管理、維修管理、人臉識別、門禁係統等功能，目前已初步使用，提高公租房管理效率，做到應管盡管。農村危房改造任務180戶，開工率、竣工率、驗收率、入住率均為100%。共計撥付資金321萬元，撥付率100%。四是堅持安全生產，大力推進整治工作1.規範建築行業監管工作。一是辦理建築施工許可項目 １７個，總建築麵積２５.７３萬平方米。加強建築工程施工全過程質量監管力度，全年共檢查發現質量安全質量隱患1400餘條，下發隱患整改通知書213份、停工整改通知書10份，對檢查發現的重大安全隱患下發“一單四製”9份，所有隱患均得到整改，徹底消除了質量安全隱患。二是推廣綠色建築和裝配式建築，我縣竣工建築麵積為31.3萬㎡，綠色建築占比達到97％。三是將全縣房屋市政工程納入質量安全監管範圍。四是成立縣住建局安全生產委員會，理順安全生產工作機製。五是依法依規按程序進行招標投標監管工作。2022年，監管招標投標項目58個，中標總造價約4.6億元。其中，公開招標項目25個，邀請招標項目33個。抽查招標文件58份，做到抽查率100%。2.做好燃氣安全管理。一是開展城鎮燃氣安全整治“百日行動”，全麵排查燃氣管網和涉及燃氣各領域安全風險隱患，集中整治一批重大安全隱患，切實維護人民群眾生命財產安全。二是深入推進餐飲等行業可燃氣體報警裝置安裝。會同各鄉鎮、縣安委會相關成員單位共同推進餐飲等行業可燃氣體報警裝置安裝工作。全縣現有使用燃氣的工商業用戶共377戶（其中天然氣247戶，瓶裝液化氣 130戶），已完成報警裝置安裝205戶（其中天然氣150戶，瓶液化氣55戶），“百日行動”期間安裝率從37%提高到54 %，切實提升城鎮燃氣安全水平。3.開展自建房屋安全隱患排查整治工作。牽頭全縣自建房屋安全隱患排查整治工作，共排查城鄉自建房105056棟（生產經營性住房4527棟，非經營性自建房100529棟），排查率100%；排查出安全隱患1185處，完成安全鑒定房屋4634棟，分類整治房屋853棟，該項工作得到省市住建部門的肯定。4.加強農村住房質量安全管理。製定下發了《衡山縣農村住房質量安全監督管理辦法（試行）》和《衡山縣農村住房竣工驗收管理辦法（試行）》等係列文件，為農村住房質量安全管理提供政策保障。建立縣、社區（村）、組三級執法監管網絡，有序開展“兩違”監管巡查工作。建立鄉村建房協管員工作機製，堅持做好“六到場”，同時推廣新建住宅公示牌製度，為進一步規範農村建房、打擊非法違建打下堅實基礎。將農村新建房納入安全質量監督範圍，成立6個新建房屋質量安全檢查組，累計開展巡查120餘次。衡山農村住房質量安全管理工作上鏡湖南衛視新聞聯播，並獲湖南經視、衡陽都市頻道報道。五是做好房地產監管工作。加大房地產市場監管力度，建立房地產企業信用評價製度，加強商品房預售資金監管，對符合撥付條件的資金及時撥付，保障房地產項目按期竣工交付，維護購房人合法權益。為全麵打好“保交樓”攻堅戰，起草並出台《關於進一步促進我縣房地產業良性健康發展的若幹政策（試行）》文件，成立9個房地產企業聯手幫扶專班，4個“保交樓”工作專班，主動上門、靠前指導，幫助企業紓困解難，幫助困難房企積極申報國家保交樓專項貸款。精準服務、提前介入，指導開發企業做好各分項工程驗收準備工作，全力以赴支持項目建設，確保項目保質、保量交付。目前，我縣沒有一起爛尾樓盤，房地產市場較為穩定健康。六是全麵優化營商環境。全麵優化營商環境，深入推進工程建設項目審批製度改革，按照“三集中三到位”和衡山縣政務集成服務“大綜窗”標準化改革的要求，梳理承接的233項行政審批事項全部納入衡山縣政務服務中心窗口集中辦理，方便群眾和企業辦理相關審批事項，提高辦事效率。持續開展“體外循環、隱形審批”專項整治，落實各審批階段“一窗受理、並聯審批、限時辦結”要求，全年共辦理建築施工許可項目17個，總建築麵積約25萬平方米。通過工程建設項目審批管理係統大力推行市政公用服務“一站式”服務、“集成式”報裝，切實提高市場主體滿意度。七是推動經濟高質量發展。2022年，我縣建築業產值約54.16億元，與去年同期相比，增速約為15%。淨增3家資質以上建築企業：湖南芮華土石方工程有限公司、湖南省鴻歌建設工程有限公司和衡陽嶺峰建築工程有限公司。淨增2家資質以上房地產開發企業：衡山縣浩鑫金達房地產有限責任公司、衡山金水灣置業公司。1－12月，我縣商品房預售累計26.65萬平方米，銷售總金額13.02億元。房地產從業人員勞動報酬增速23.4%。八是城鄉治理標準化工作成效明顯。持續開展了住建領域城鄉治理標準化工作，製定了《衡山縣住建領域城鄉治理標準化工作方案》，對照抓好落實。著力將湘華小區（黃金園片區）打造成標準化老舊小區改造示範項目。對全縣老舊小區改造項目進行全麵安全隱患排查，建立質量安全檔案；將人民路、衡山大道、解放路打造成標準化道路。對全縣市政道路的安全隱患全麵排查摸底，建立台賬，製定整改方案；將樂福水木清華二期打造成標準化工地；將衡山新城、紫金水岸打造成物業標準化示範項目，持續開展“加大物業服務收費信息公開力度，讓群眾明明白白消費”活動。對城區主次幹道、街巷、公園廣場等公共場所現有的消防栓進行了一次集中摸底排查，共排查出破損以及功能失效消防栓29座，已全部修複完成，確保消防器材安全可靠運行。同時在重點部位和人口密集區新裝消防栓15座。完成盛豪世紀段人行道板改造近8000平方米，采用混凝土壓膜工藝，重新規劃該路段停車位，並設置隔離石墩。住建領域各項工作逐步做到“有標可依，有標可行”。
2、項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）
（1）衡山大道盛豪世紀城人行道改造項目。為落實縣政府關於盛豪世紀城周邊人行道移交市政管理的工作部署，更好地迎接二季度城區標準化治理驗收工作。根據【2022】41號專題會議紀要要求，我局組織實施8098平方米的衡山大道盛豪世紀城人行道該項目。該項目工程總造價206.46萬元，已經支付30萬元，剩餘資金按進度撥付。
（2）毛澤建公園至南嶽高速新場市入口路燈杆上中國結安裝工程。該項目工程總造價78.76萬元，已支付50萬元，剩餘資金按進度撥付。
（3）107國道（城管處）排水排汙改造工程。該項目工程總造價52.26萬元，已支付20萬元，剩餘資金按進度撥付。
（三）存在的主要問題及下一步改進措施
1、存在的主要問題：
（1）預算控製率有待加強。年初部門預算編製與本年度實際工作經費需求存在偏差，年中人員變動以及追加工程項目建設的支出額度較大，導致預算控製率較高。
（2）績效意識有待提高。對項目績效管理的理解不到位，績效目標不具體，績效目標未完全細化，分解工作任務不夠具體，部分績效指標不清晰。
2、下一步改進措施
（1）科學編製預算。精準地預算是抓好執行的基礎，我單位在今後工作中，將認真加強與業務部門的工作銜接和溝通，對下一年工作開支情況進行細化考量，加強整體規劃與統籌，最大程度保障預算編製的科學性。
（2）規範專項資金使用，加強財務管理。密切關注項目資金到位、督促資金撥付進度、監督資金使用情況，強化建立專賬、單獨核算意識，確保專款專用。對專項資金的使用進行事前、事中、事後的監督，確保專項資金在支出範圍內合理使用，杜絕隨意擠占和挪用現象，嚴格執行《專項資金管理辦法》 ，充分發揮專項資金的使用效益。
（四）績效自評結果擬應用和公開情況
我局根據山財績【2023】170號文件規定的考核指標，對2022年部門整體支出績效進行評價，績效評價結果將按照財政有關要求在指定信息平台進行公開。
（五）其他需要說明的情況
無
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