2021年衡山縣自然資源局預算

 

目   錄

 

第一部分   2021年部門預算說明

第二部分   2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、財政撥款收支情況表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門）

7、一般公共預算基本支出表（政府）

8、政府性基金預算支出情況表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

第一部分  衡山縣自然資源局2021年度部門預算說明

 

一、衡山縣自然資源局基本概況

衡山縣自然資源局是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2020年11月，共有編製158名，實有人數176人，其中財政供養在職118人、離退休57人；現有車輛3台。

1、職能職責

（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製、城鄉規劃管理職責。宣傳、貫徹、執行土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃（土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等）及測繪法律法規，製定相關規定，製訂相關政策並監督檢查執行情況。

   （二）負責自然資源調查監測評價。執行國家自然資源調查監測評價的指標體係和統計標準，按照統一規範的自然資源調查監測評價製度製定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和動態監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。   

　　（三）負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的製度、標準、規範。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導監督全縣自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。編製全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。擬訂全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案並監督實施。合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃，執行自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體係製度，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

    （六）負責建立空間規劃體係並監督實施。組織編製並監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，推進以國土空間規劃為主體的土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等“多規合一”工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體係。組織實施劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控製線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管製製度。負責全縣城鄉規劃管理和“一書三證”（《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》）的核發，擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（七）負責統籌國土空間生態修複。組織編製國土空間生態修複規劃並實施有關生態修複工程。負責國土空間綜合整治、土地整理複墾、礦山地質環境恢複治理等工作。建立和實施生態保護補償製度，製定合理利用社會資金進行生態修複的政策措施，並提出縣級備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。牽頭擬訂並實施耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡製度，監督占用耕地補償製度執行情況。擬訂鄉鎮黨政“一把手”自然資源保護離任審計製度。

（九）負責管理地質勘查行業監管和全縣地質工作。編製全縣地質勘查規劃並監督檢查執行情況。協助管理國家、省、市地質勘查項目，管理縣級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地麵沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

   （十）負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，執行國家、省、市地質災害防治規劃和防護標準。組織編製全縣地質災害防治規劃並指導實施。指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

   （十一）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

   （十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。協助省、市測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標誌保護。承擔全縣地理空間數據的匯集、共享工作。負責全縣航空航天遙感影像數據的統一獲取、處理、提供和應用。

（十三）根據省自然資源廳、市自然資源和規劃局，縣委、縣政府授權，對鄉鎮黨委、政府和相關部門落實上級部門關於自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署。查處自然資源開發利用、國土空間規劃、城鄉規劃及測繪重大違法案件。

（十四）負責推進自然資源科技進步。組織製定、實施自然資源科技發展和人才培養規劃和計劃，組織實施科技項目。

（十五）統一領導和管理縣林業局。

（十六）完成縣委、縣政府和上級自然資源部門交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。衡山縣自然資源局要落實中央關於統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管製和生態保護修複職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修複治理相結合的工作機製，實現整體保護、係統修複、綜合治理。創新激勵約束並舉的製度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮各級政府作用，強化自然資源管理規則、標準、製度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

 

　　2、機構設置

（一）內設機構設置。根據上述職責，縣自然資源局2021年部門預算編製範圍包括15個內設機構：辦公室、法規股、信訪股、自然資源調查監測股（自然資源確權登記股）、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股（村鎮股）、建設規劃股（工程市政股）、國土空間生態修複和生態文明建設規劃股（地質勘查和地質災害管理股）、國土空間用途管製股（縣重點工程用地辦公室）、耕地保護監督股、礦業權管理和礦產資源保護監督股、測繪地理信息股、計劃財務股、人事宣傳教育股（黨建辦）、行政審批服務股。

（二）所屬事業單位設置。根據上述職責，縣自然資源局2021年部門預算編製範圍包括9個事業單位：衡山縣自然資源事務中心、衡山縣土地礦產資源事務中心、衡山縣國土資源執法監察大隊、衡山縣不動產登記中心、衡山縣土地開發整理中心、衡山縣土地儲備中心、衡山縣自然資源信息中心、衡山縣土地礦產交易中心、衡山縣經濟開發區自然資源所。

 

二、部門預算單位構成

      2021年衡山縣自然資源局隻有本級，沒有其他預算單位，（所屬9個事業單位：衡山縣自然資源事務中心、衡山縣土地礦產資源事務中心、衡山縣國土資源執法監察大隊、衡山縣不動產登記中心、衡山縣土地開發整理中心、衡山縣土地儲備中心、衡山縣自然資源信息中心、衡山縣土地礦產交易中心、衡山縣經濟開發區自然資源所沒有獨立預算，預算納入本級預算）因此本部門預算僅含本級。

 

三、部門收支總體情況

  （一）收入預算：2021年本部門收入預算總計2305.04萬元，其中，一般公共預算撥款2305.04萬元（經費撥款1745.04萬元，納入預算管理的非稅收入撥款560萬元）。轉移支付安排0萬元，基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，對附屬單位繳款0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年減少38.62萬元，主要是退休人員增加，人員經費減少。

  （二）支出預算：2021年本部門支出預算總計2305.04萬元，其中，國土海洋氣象等支出2062.57萬元，社會保障和就業支出107.77萬元，醫療衛生與計劃生育支出53.88萬元，住房保障支出80.82萬元。支出較2020年減少38.62萬元，主要是退休人員增加，人員經費支出減少。

 

 

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2305.04萬元，其中，國土海洋氣象等支出2062.57萬元，占89.5%；社會保障和就業支出107.77萬元，占4.7%；醫療衛生與計劃生育支出53.88萬元，占2.3%；住房保障支出80.82萬元，占3.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1134.73萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包換用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算1170.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：國土管理項目經費670.31萬元，主要用於國土管理相關專項業務支出；礦產資源稅收專項經費400萬元，主要是用於礦產資源稅費征收工作支出；耕地占補平衡項目經費100萬元，主要用於耕地占補平衡項目支出。

 

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出

 

六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費：2021年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費141.6萬元，比上年預算減少42.98萬元，下降23.3%，主要是人員退休，減少公用經費支出。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門本級行政事業單位“三公”經費預算51.56萬元，其中：公務接待費28.56萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費23萬元），因公出國（境）費0元。2020年“三公”經費預算較2020年相比減少1.3萬元，減少原因為人員退休，支出減少。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算5萬元，擬召開6次，人數150人，內容為耕地保護、地質災害防治、全縣自然資源工作、國土空間規劃等（其中全縣耕地保護工作會議預算8000元，地質災害防治預算12000元，全縣自然資源工作會議預算8000元，國土空間規劃會議預算22000元）；培訓費3萬元，擬開展5次，人數70人，內容為執法業務培訓、專業技術培訓（其中執法業務培訓預算2萬元，專業技術培訓1萬元）；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0元。

（四）政府采購預算情況：2021年本部門政府采購預算總額573萬元，其中，貨物類采購預算23萬元，工程類采購預算150萬元，服務類采購預算400萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截止至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，應急保障用車2輛，執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2021年擬新增配置公務用車0台 ，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2305.04萬元，其中，基本支出1134.73萬元，項目支出1170.31萬元，具體績效目標詳見報表。

（七）2021年預算與2020年決算口徑差別大原因說明：2020年由於白南高速重點項目購置耕地指標，追加了財政預算，造成決算數據偏高。

七、  名稱解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入縣財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

預算對外公開表（單位）.XLS

衡山縣自然資源局

2021年4月12日