衡山縣公路管理局2018年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  衡山縣公路管理局

單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  衡山縣公路管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、 “三公”經費支出情況決算情況說明

五、關於2018年度預算績效情況說明

六、政府采購支出情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  衡山縣公路管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分  衡山縣公路管理局單位概況

 

一、部門職責

衡山縣公路管理局屬於衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級事業單位。主要職能是： 負責全縣206.294公裏國、省、縣道建設、管理、養護工作，為公路暢通提供養護和路政管理保障。具體的工作職責有：

1、公路的養護與改建，公路災害搶修與保通，公路綠化。

2、公路行政執法，路產、路權維護，公路巡查，公路超限運輸管理。

3、縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。機關內設機構為：辦公室、人事股、工程股、養護股、財務股、安全機務股；下設8個管理站、路政大隊為二級機構現有在職人員128人，退休人員112人。

（二）部門決算編製範圍。2018年部門決算匯總公開範圍為局本級（二級機構均在局本級核算）。 

 

第二部分  衡山縣公路管理局2018年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2579.81萬元，較2017年增加518.48萬元，上升25.15%；主要是人員工資調整增加，項目建設經費增加。2018年支出總計2516.48萬元，較2017年減少49.93萬元，下降1.95%，主要是本年撥付的項目資金用於彌補上年度項目建設資金不足，在財務核算中列入了支付上年度的應付款。

二、收入決算情況說明

2018年決算數為2579.81萬元。包括：財政撥款收入1613.02萬元占總收入62.52%（其中：政府性基金預算400萬元，占總收入15.51%），上級補助收入966.79萬元占總收入37.48%。。

三、支出決算情況說明

2018年支出決算為2516.48萬元。其中：基本支出為1077.09萬元占總支出42.8%，項目支出1439.39萬元總支出57.2%。

四、 “三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公經費”公共預算財政撥款支出：8.94萬元，比上年減少8.64萬元，節支率49.15%，其中：公務接待支出2.22萬元，比上年減少8.36萬元，節支率79.01%，公務用車購置及運行維護費支出6.72萬元比上年減少0.28萬元，節支率4%。關於三公經費中公務接待支出和公務用車購置及運行維護費支出相比同年預算減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央、省、市、縣關於厲行節約的各項要求， 嚴格控製三公經費支出的結果

五、關於2018年度預算績效情況說明

根據文件要求，我局績效評價領導小組結合本單位實際情況製訂了自評方案，完善了評價指標體係，對我局的整體部門支出認真開展了績效自評工作。對照年初製定的績效目標及《部門整體支出績效評價指標》評分標準，自評得分90分，部門整體支出績效為“良好”。

六、政府采購支出情況說明。

2018年度政府采購支出總額299.11萬元。其中政府采購貨物支出35.1萬元，政府采購工程支出239萬元,服務類25.01萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

財政撥款收入：指從財政當年撥付的資金。 

上級補助收入：指從上級單位取得的非財政補助收入。 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括用於工資、津貼及獎金等的人員經費和用於辦公、水電費等的公用經費。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接待支出。 

第四部分  衡山縣公路管理局2018年度部門決算表

（見附件）

 

 

2019年9月2日