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第一部分 衡山縣公路建設養護中心2020年部門預算說明

第二部分 衡山縣公路建設養護中心2020年部門預算表

1、收支總表

2、財 政 撥 款 收 支 預 算 總 表

　　3、收入總表

　　4、支出總表

　5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

7、一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)　

8、政府性基金預算支出表

9、一 般 預 算 三 公 經 費 情 況 表

10、部門整體支出績效目標申報表

11、專項資金績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。負責全縣206.294公裏國、省、縣道建設、管理、養護工作，為公路暢通提供養護和路政管理保障。具體的工作職責有：

公路的養護與改建，公路災害搶修與保通，公路綠化。

公路行政執法，路產、路權維護，公路巡查，公路超限運輸管理。

縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置。現有在職人員104人，退休人員107人。機關內設機構為：辦公室、人事股、工程股、養護股、財務股、安全機務股；下設8個管理站。

二、部門預算單位構成

本部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算1122.43萬元，其中，一般公共預算撥款1122.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少49.15萬元，主要是在職人員因退休等原因人員減少，一般公共預算相應減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算1122.43萬元，其中，社會保障和就業支出91.48萬元，衛生健康支出 45.74 萬元，交通運輸支出941.03 萬元，住房保障支出44.18 萬元。支出較去年減少 49.15萬元，主要是在職人員因退休等原因人員減少，預算支出相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1122.43萬元，其中，社會保障和就業支出91.48萬元，衛生健康支出 45.74 萬元，交通運輸支出941.03 萬元，住房保障支出44.18 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數935.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算187萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：交通運輸支出 187 萬元，主要用於縣域內公路養護，保障居民正常出行等方麵。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金支出預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門的機關運行經費100萬元，比上年預算增加39.5萬元，上升39.5 %，主要是為保障機關的正常運轉，使預算更為精準，增加機關運行經費。

（二）"三公"經費預算：2020年本部門 "三公"經費預算數為   28.26萬元，其中，公務接待費 18.76萬元，公務用車購置及運行費  7.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年"三公"經費預算較2019年增加4.76 萬元，主要是保障機關的正常運轉，使預算更為精準。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算1 萬元，擬召開 兩次三類會議，人數 100 人/ 次，內容分別為年初工作安排會議和年末工作總結會議；經費預算0.5萬元/次，共計1萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 400萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 400 萬元；服務類采購預算 0  萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車 10輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 7 輛，其他按照規定配備的公務用車 3 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  台，單位價值100萬元以上專用設備  0 台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為  1122.43 萬元，其中，基本支出  935.43 萬元，項目支出 187  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2020年部門預算表

預算對外公開表（公路建設養護中心）