2020年衡山縣公路建設養護中心部門決算

目 錄

第一部分  衡山縣公路建設養護中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 衡山縣公路建設養護中心部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡山縣公路建設養護中心部門概況

 

一、部門職責

衡山縣公路建設養護中心屬於衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級事業單位。主要職能是： 負責縣內國省幹線公路和農村公路建設養護工作，公路養護與新、改建公路，公路災害搶修與保通，公路綠化，公路養護巡查，提供良好的公路路況。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。衡山縣公路建設養護中心單位內設機構包括：辦公室、人事股、工程股、幹線公路股、農村公路股、計劃統計股、財務股、安全機務股；下設8個管理站。

（二）決算單位構成。衡山縣公路建設養護中心2020年部門決算匯總公開範圍為中心本級（二級機構均在中心本級核算）

 

第二部分2020年部門決算表

 

 

 

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣公路建設養護中心                                                                                                           公開01表

單位：萬元

收       入			支       出
項      目	行次	金額	項      目	行次	金額
欄      次		1	欄      次		2
一、財政撥款收入	1	2812.46	一、社會保障和就業支出	17	100.91
其中：政府性基金預算財政撥款	2	819.15	二、衛生健康支出	18	45.74
二、上級補助收入	3		三、節能環保支出	19
三、事業收入	4		四、城鄉社區支出	20	819.15
四、經營收入	5		五、交通運輸支出	21	1436.6
五、附屬單位上繳收入	6		六、住房保障支出	22	44.18
六、其他收入	7		……	23
	8			24
本年收入合計	9	2812.46	本年支出合計	25	2446.58
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	26
年初結轉和結餘	11	287.86	其中：提取職工福利基金	27
其中：項目支出結轉和結餘	12		轉入事業基金	28
	13		年末結轉和結餘	29	653.74
	14		其中：項目支出結轉和結餘	30	560.67
	15			31
總計	16	3100.32	總計	32	3100.32

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

部門收入決算表

部門： 衡山縣公路建設養護中心                                                                                                              公開02表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位	其他收入
									上繳收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	2812.46	2812.46
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	91.48	91.48
2080801			死亡撫恤	9.43	9.43
2101102			事業單位醫療	45.74	45.74
2120803			城市建設支出	819.15	819.15
2140101			行政運行	1001.38	1001.38
2140102			一般行政管理事務	2.25	2.25
2140104			公路建設	0.74	0.74
2140106			公路養護	729.11	729.11
2140199			其他公路水路運輸支出	69	69
2210201			住房公積金	44.18	44.18

 

 

 

 

部門支出決算表

部門：   衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                 公開03表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	2446.58	1284.84	1161.74
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	91.48	91.48
2080801			死亡撫恤	9.43	9.43
2101102			事業單位醫療	45.74	45.74
2110402			農村環境保護
2120803			城市建設支出	819.15		819.15
2140101			行政運行	1094.01	1094.01
2140102			一般行政管理事務	2.25		2.25
2140104			公路建設	0.74		0.74
2140106			公路養護	168.44		168.44
2140199			其他公路水路運輸支出	171.16		171.16
2210201			住房公積金	44.18	44.18

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                                                                                       單位：萬元

收    入			支    出
項      目	行次	金額	項      目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄      次		1	欄      次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1,993.31	一、社會保障和就業支出	15	100.91	100.91
二、政府性基金預算財政撥款	2	819.15	二、衛生健康支出	16	45.74	45.74
	3		三、節能環保支出	17
	4		四、城鄉社區支出	18	819.15		819.15
	5		五、交通運輸支出	19	1436.6	1436.6
	6		六、住房保障支出	20	44.18	44.18
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	2,812.46	本年支出合計	23	2446.58	1627.43	819.15
年初結轉和結餘	10		年末結轉和結餘	24	653.74	653.74
一般公共預算財政撥款	11	287.86		25
政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	3,100.32	總計	28	3100.32	2281.17	819.15

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     部門：衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項目				年初結轉和結餘			本年收入			本年支出					年末結轉和結餘
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出			項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘
											小計	人員經費	公用經費				小計	項目支出結轉	項目支出結餘
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合計	287.86	185.70	102.16	1,993.31	1,192.21	801.10	1,627.43	1,284.84	1,073.36	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
208			社會保障和就業支出				100.91	100.91		100.91	100.91	100.91
20805			行政事業單位養老支出				91.48	91.48		91.48	91.48	91.48
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出				91.48	91.48		91.48	91.48	91.48
20808			撫恤				9.43	9.43		9.43	9.43	9.43
2080801			死亡撫恤				9.43	9.43		9.43	9.43	9.43
210			衛生健康支出				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
21011			行政事業單位醫療				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
2101102			事業單位醫療				45.74	45.74		45.74	45.74	45.74
214			交通運輸支出	287.86	185.70	102.16	1,802.48	1,001.38	801.10	1,436.60	1,094.01	882.53	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
21401			公路水路運輸	287.86	185.70	102.16	1,802.48	1,001.38	801.10	1,436.60	1,094.01	882.53	211.48	342.59	653.74	93.07	560.67	560.67
2140101			行政運行	185.70	185.70		1,001.38	1,001.38		1,094.01	1,094.01	882.53	211.48		93.07	93.07
2140102			一般行政管理事務				2.25		2.25	2.25				2.25
2140104			公路建設				0.74		0.74	0.74				0.74
2140106			公路養護				729.11		729.11	168.44				168.44	560.67		560.67	560.67
2140199			其他公路水路運輸支出	102.16		102.16	69.00		69.00	171.16				171.16
221			住房保障支出				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18
22102			住房改革支出				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18
2210201			住房公積金				44.18	44.18	0.00	44.18	44.18	44.18

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

人員經費			公用經費
科目	科目名稱	金額	科目	科目名稱	金額	科目	科目名稱	金額
編碼			編碼			編碼
301	工資福利支出	935.23	302	商品和服務支出		310	其他資本性支出
30101	基本工資	612.24	30201	辦公費	49.21	31001	房屋建築物購建
30102	津貼補貼	82.2	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金		30203	谘詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費	73.74	30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	夥食補助費	15.35	30205	水費	1.05	31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	11.49	31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	111.96	30207	郵電費		31008	物資儲備
30109	職業年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	39.74	30209	物業管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	138.11	30211	差旅費	17.75	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費	6.86	31013	公務用車購置	17.98
30303	退職（役）費		30214	租賃費	2.6	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	25.77	30215	會議費	1.89	31020	產權參股
30305	生活補助	21.98	30216	培訓費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	2.31	304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費	4	30218	專用材料費	1.26	30401	企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費	8.09	30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金	67.31	30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費	19.05	30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	3.77	399	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	25.43	39906	贈與	2.1
30399	其他對個人和家庭的補助支出	19.05	30240	稅金及附加費用	0.05
			30299	其他商品和服務支出	40.58
人員經費合計		1,073.34	公用經費合計					211.48

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門： 衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                              公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務
		小計	公務用車	公務用車	接待費			小計	公務用車	公務用車	接待費
			購置費	運行費					購置費	運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.26	0	9.5		9.5	18.76	24.06	0	21.75	17.98	3.77	2.31

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：  衡山縣公路建設養護中心                                                                                                                     公開08表

單位：萬元

科目編碼			科目名稱	年初結轉和結餘			本年收入			本年支出			年末結轉和結餘
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本	項目	合計	基本	項目	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘
								支出	支出		支出	支出			項目支出結轉	項目支出結餘
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計				819.15		819.15	819.15		819.15
2120803			城市建設支出				819.15		819.15	819.15		819.15

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3100.32萬元。與2019年相比，減少181.54萬元，減少5.53%，主要是因為項目建設經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2812.46萬元，其中：財政撥款收入2812.46萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0  %；事業收入  0 萬元，占  0 %；經營收入  0 萬元，占  0 %；附屬單位上繳收入  0 萬元，占 0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2446.58萬元，其中：基本支出1284.84萬元，占  52.51 %；項目支出 1161.74  萬元，占  47.48 %；上繳上級支出   萬元，占 0  %；經營支出 0  萬元，占 0  %；對附屬單位補助支出   0萬元，占 0  %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計  3100.32 萬元，與2019年相比，增加  987.87 萬元,增加46.76  %，主要是因為2020年財政撥款項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 2446.58 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出增加  126.39萬元，增加 5.45 %，主要是因為增加了工程項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 2446.58  萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出  100.91 萬元，占4.12%；衛生健康支出  45.74 萬元，占1.87%；城鄉社區支出  819.15萬元，占  33.48 %;交通運輸支出  1436.6 萬元，占  58.72 %；住房保障支出  44.18 萬元，占  1.81 %

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為  1122.43 萬元，支出決算數為  2446.58 萬元，完成年初預算的  217.97 %，其中：

1、社會保障和就業支出：2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為91.48萬元，支出決算為  91.48 萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。

2、社會保障和就業支出：2080801      死亡撫恤 。

年初預算為  0 萬元，支出決算為 9.43 萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算沒有安排死亡職工撫恤而是根據實際情況撥付死亡職工撫恤金。

3、衛生健康支出：2101102              事業單位醫療

年初預算為  45.74 萬元，支出決算為 45.74  萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。

4、城鄉社區支出：2120803      城市建設支出

年初預算為  0 萬元，支出決算為 819.15  萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金，

5、交通運輸支出：2140101          行政運行

年初預算為 941.03 萬元，支出決算為 1094.01  萬元，完成預算的116.26%，決算數大於年初預算數152.98萬元，主要原因是年初預算安排不足，不能滿足機關的正常運轉。

6、交通運輸支出：2140102     一般行政管理事務

年初預算為  0 萬元，支出決算為 2.25 萬元，決算數大於年初預算數2.25萬元，主要原因是年初預算沒有安排，不能滿足機關的正常運轉。

7、交通運輸支出：2140104   公路建設

年初預算為  0 萬元，支出決算為 0.74  萬元，年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金

8、交通運輸支出：2140106   公路養護

年初預算為  0 萬元，支出決算為 168.44  萬元，年初預算沒有安排的公路養護項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金

9、交通運輸支出：2140199              其他公路水路運輸支出

年初預算為  0 萬元，支出決算為 171.16 萬元，年初預算沒有安排的工程項目支出，而是根據實際情況撥付的工程項目資金

10、住房保障支出：2210201  住房公積金

年初預算為 44.18 萬元，支出決算為 44.18  萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1284.84  萬元，其中：人員經費   1073.34萬元，占基本支出的 83.54 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費  211.48 萬元，占基本支出的  16.46 %，主要包括辦公費、電費、差旅費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 28.26  萬元，支出決算為 24.06萬元，完成預算的  85.74%，其中：

因公出國（境）費支出預算為  0 萬元，支出決算為 0  萬元，。

公務接待費支出預算  18.76 萬元，支出決算為 2.31 萬元，完成預算的 12.31 %，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控製接待費用支出，與上年相比增加  0.32 萬元，增加 16.08  %,增加的主要原因是項目增多，迎接上級部門的檢查指導增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 9.5  萬元，支出決算為 21.75  萬元，完成預算的  228.95 %，決算數大於年初預算數的主要原因是工作需要，經過批準購置公務用車一台。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 2.31 萬元，占 9.6   %,因公出國（境）費支出決算  0 萬元，占  0  %,公務用車購置費及運行維護費支出決算  21.75 萬元，占 90.4   %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為  0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0  個，累計  0 人次。

2、公務接待費支出決算為  2.31 萬元，全年共接待來訪團組   個、來賓  387 人次，主要是省市上級部門來指導工程項目實施情況發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為  21.75 萬元，其中：公務用車購置費 17.98  萬元。公務用車運行維護費 3.77  萬元，主要是公務車輛油料、維修保養、保險等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 10  輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 819.15  萬元；年初結轉和結餘  0 萬元；支出  819.15 萬元，其中基本支出 0  萬元，項目支出 819.15  萬元；年末結轉和結餘 0  萬元。

九、關於2020年度預算績效情況說明

根據文件要求，我中心績效評價領導小組結合本單位實際情況製訂了自評方案，完善了評價指標體係，對我中心的整體部門支出認真開展了績效自評工作。對照年初製定的績效目標及《部門整體支出績效評價指標》評分標準，自評得分93分，部門整體支出績效為“良好”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出  211.48 萬元，比年初預算數增加  111.48 萬元，增長 111.48   %。主要原因是：年初預算的機關運行經費缺口較大。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費 1.89  萬元，用於召開年初工作安排會議和年末工作總結會，人數  196 人，內容為年初的工作安排及年末的工作總結；開支培訓費  0 萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額  406.75 萬元，其中：政府采購貨物支出 92.73 萬元、政府采購工程支出 314.02  萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 406.75  萬元，占政府采購支出總額的 100   %，其中：授予小微企業合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0   %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  10 輛，其中，領導幹部用車 3  輛、機要通信用車  0 輛、應急保障用車  0 輛、執法執勤用車  0 輛、特種專業技術用車 7  輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  台（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0 台（套）。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指從財政當年撥付的資金。 

上級補助收入：指從上級單位取得的非財政補助收入。 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括用於工資、津貼及獎金等的人員經費和用於辦公、水電費等的公用經費。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接待支出。 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

2020年度部門整體支出績效

自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱：衡山縣公路建設養護中心（蓋章）

 

 

 

 

 

 

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、湘財績〔2020〕7號和（山財績[2020] 179號）有關要求，現將衡山縣公路建設養護中心2020年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：

一、 單位基本情況

（一）單位基本情況

根據《中共衡陽市委機構編製委員會辦公室〈關於衡山縣機構改革涉改科級事業單位調整的批複〉》（衡編辦複字〔2019〕3號）文件精神，組建衡山縣公路建設養護中心，為縣交通運輸局所屬正科級公益類事業單位。

（二）部門職能職責

1、貫徹執行國家和省、市、縣關於公路建設、養護、管理工作的方針政策、法律法規和規章，參與擬訂全縣國省幹線公路和農村公路（以下簡稱公路）建設養護工作有關政策、製度、技術標準，並組織實施。

2、協助編製所管養公路的發展規劃和年度計劃並組織實施。

3、負責全縣公路建設和養護工作，負責公路交通戰備業務工作。負責公路建設和養護市場監管相關事務性工作。

4、負責公路建設養護工程質量和安全生產管理工作。

5、負責全縣公路路網監測工作；負責公路重大突發事件預報、預警和應急保暢工作，負責公路運行信息發布服務工作。

6、負責全縣公路基礎數據的調查、統計和匯總工作。

7、負責公路行業科技和業務培訓工作，負責公路建設養護新技術、新工藝、新材料、新設備的開發和推廣工作；負責公路建設養護技術交流和科技成果轉化工作；負責公路建設養護行業信息化和大數據建設；協助組織開展公路環保節能減排工作。

8、負責全縣公路建設養護的績效評估工作。

7、承擔縣委、縣政府和交通運輸局交辦的其他任務。

（三）機構設置情況

衡山縣公路建設養護中心共設有內設機構9個，分別是辦公室、人事股、財務股、幹線公路股、農村公路股、政策法規股、工程建設股、安全機務股、計劃統計股。

下設8個管理站。

（四）人員編製情況

2020年本單位編製118人，現有在職人員104人。

二、 部門整體支出情況

（一）2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計2812.45萬元，其中：財政撥款收入2812.45萬元。

2020年度本年支出合計2446.58萬元，其中：基本支出1284.84萬元，項目支出1161.74萬元。

（二）2020年度財政撥款收入支出決算情況

2020年度財政撥款收入合計2812.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1993.31萬元，占收入總額的70.9%。政府性基金預算財政撥款收入819.14萬元，占收入總額的29.1%。

2020年度財政撥款支出合計2446.58萬元，其中：交通運輸支出1436.5萬元，占支出總額的58.71%；城鄉社區支出819.16萬元，占支出總額的33.48%；社會保障和就業支出100.91萬元，占支出總額的4.12%；衛生健康支出45.74萬元，占支出總額的1.86%；住房保障支出44.18萬元，占支出總額的1.83%。

（三）2020年度財政撥款支出分類情況

基本支出1284.84萬元，占財政撥款支出總額的52.51%，其中：（1）工資福利支出1018.41萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務支出273萬元，包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出70.81萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出，包括交通運輸支出、城市建設支出，公路建設及養護。

2020年年初預算批複的項目支出為187萬元，決算項目支出1161.74萬元，占財政撥款支出總額的47.49%，年末項目結餘653.74萬元。

（四）“三公”經費情況

2020年度“三公”經費支出決算為24.06萬元，為年初預算28.26萬元的85.14%，比上年8.97萬元上升168.22%，主要原因為以舊換新更換一台公務用車。

其中:公務接待費2.31萬元，為年初預算18.76萬元的12.31%，比上年1.99萬元增加16.08%。

公務用車購置及運行維護費支出21.75萬元，為年初預算9.50元的228.95%，比上年6.98萬元上升211.6%。2020年，國內公務接待共43個批次、387人次（不包括陪同人員）。2020年沒有購置和處置車輛，公務用車購置費0萬元，年末車輛保有量10台。

三、項目支出情況

項目支出為完成衡山縣公路工程建設管理工作而發生的支出，包括交通運輸支出、城市建設支出。2020年項目支出預算與決算情況如下：

（一）預算情況

2020年衡山縣公路建設養護中心年初預算項目支出金額為187.00萬元，其中：專項商品和服務支出 187.00萬元。

（二）決算情況

2020年項目資金總支出1161.74萬元，較上年1558.43萬元下降25.45%。

其中：縣級專項資金支出445.41萬元，占項目支出的38.33%，主要用於公路小修保養及2020年危橋改造（銀花橋、祝融橋）工程等；市級專項資金694.33萬元，占項目支出的59.76%，主要用於2020年G107及2020年以前年度G107、S331線大中修的工程款。2020年項目支出結餘22萬元。具體情況如下：

 

1、縣級資金項目

   日常養護經費：實際使用資金177.15萬元，

治超專項經費：實際使用資金17.32萬元。

2020年危橋改造（銀花橋、祝融橋）工程：實際使用資金76.94萬元。

2020年道路安全隱患及水毀搶修:實際使用資金77.75萬元。

2020年機關院內建設：實際使用資金46.6萬元。

2020水泥路麵及公路安全防護工程：實際使用資金49.65萬元.

2、市級專項資金

2020年以前年度G107線大修工程：實際使用資金370.32萬元。

2020國省幹線工程：實際使用資金324萬元。

 

四、部門整體支出績效情況

從整體情況來看，衡山縣公路建設養護中心基本在支出過程中，能遵守各項規章製度，嚴格控製費用開支；項目支出均下達了投資計劃，基本按計劃組織實施，並加強了監督，達到了節約、高效的支出目標。具體績效目標完成情況、產出和效益情況如下：

（一）修出“優質路”，打造一批精品工程

堅持高質量建設，把質量作為工程的生命來抓，規範工程管理，健全工程製度，嚴格落實“三合同製”，實行工程監督全覆蓋，嚴把“材料”、“現場施工”、“工程驗收”3個關口。G107線大修改善工程：完成107國道中修4.5公裏，大修1.5公裏。破板處治工程：完成國省幹線公路路麵破板處治2700餘平米。完成農村公路生命防護工程133公裏招投標工作。

（二）強化公路養護，辦人民滿意公路

一是全麵提升路網管理能力，服務公眾通暢出行。截至目前共完成修補路麵坑槽10000 餘平方；清除水毀塌方1200餘立方。二是推進"安全路網"建設，全麵提升路網安全保障水平。堅持不懈抓安全生產工作，建立健全安全生產責任、權力和督查清單，完善"四不兩直"暗訪檢查製度，推進"平安設施"建設，完善公路生命防護工程。截至目前完成新增安全標誌牌600餘塊、標線7000餘平方、防護欄8100餘米、道口樁400餘個、警示燈6盞；修複防護欄1900餘米，清洗防護欄15000餘米，為群眾提供了良好安全出行環境。三是精準施策，拓展公路應急、求助、休息服務功能，把衡山公路建設成為"幸福之路"。對衡山湘江公路大橋已損壞的航標燈和鋼結構進行了維修，共計修複10餘盞航標燈，增設警示燈1盞；修複新橋、湘江公路大橋等橋麵坑槽1300餘平方；修複湘江大橋等橋護欄140餘米；修複萬年橋、鬆柏橋、新沙泉小橋、三座橋等橋麵與道路搭接口6處；完成湘江公路大橋的限載限高龍門架定位勘察和施工前期準備工作；完成東湖鎮Y278線祝融橋危橋改造，白果鎮銀花橋、開雲鎮建勝橋2座危橋已完成了前期準備工作，為公眾提供了優質服務。四是打造"美麗"路網，讓人民群眾出行"更愉悅"。完成國省幹線頑瘴痼疾整治135處（S219線頑瘴痼疾路段因處於大中修提質改造中申請延遲整治），農村公路頑瘴痼疾整治25處，馬路市場整治18處；黃花新區增設標線450平方；修剪遮擋標誌牌和司乘人員視線的行道樹枝60餘處，補栽行道樹3000餘株；全線清洗G107國道2次，補栽行道樹4000餘棵，全縣幹線公路路容路貌煥然一新，順利通過了全國幹線公路大檢查。

（三）拓寬“扶貧路”，幫助村民發家致富。

實施隊伍"先鋒工程"。完善構建暢通、便捷、高效的鄉村公路網絡，派出4個精幹的扶貧工作隊長，14個扶貧責任人，分赴東湖鎮東湖石潭村、杉木橋村、團山村、長牌村4個貧困村進行扶貧。以精準扶貧為著力點，幫扶解決公路交通難題，打通群眾脫貧致富奔小康的"高速路"。全年助力杉木橋村完成了水塘清淤4口，水渠硬化600餘米，道路硬化300餘米；團山村新修公路1500餘米，新修水渠1200餘米；長牌村完成清理塌方5000餘立方，修複受損路基1公裏，修複小型水庫2口，再生稻種植95.6畝，新建聯村公路800米；石潭村完成公路加寬200餘米，沿河路建設1100餘米，新開墾油茶山80餘畝。

（五）全麵加強黨的建設，服務縣域經濟發展

1、實施黨建"強基工程"。深化全麵從嚴治黨責任落實，完善工作規範、服務流程、服務標準和履職考核製度，形成了履職盡責的長效機製。嚴格落實"三會一課"，完善機關黨支部五化建設，黨建工作做到了有班子、有分工、有場所、有活動、有內容。截至目前開展"主題黨日活動"11次。

2、實施廉政"清風工程"。深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，增強"四種意識"，堅決做到"兩個維護"。組織全體幹部職工深入學習了黨內法紀條規，認真落實了中央八項規定，加強了對重點領域的執紀監督，重點環節的廉政防控、重點崗位的明察暗訪和重點人員的廉政談話，推行"廉政陽光公路"，使源頭治理形成新常態。

3、實施文化文明"引領工程"。大力弘揚"修路修身、養路養心、用路用情"的行業核心價值理念。以創建省級文明單位為契機，努力抓好全中心精神文明建設，提升幹部群眾的形象。組織黨員參觀了文立正、唐群英故居，開展了傳承文明好家風活動，狠抓職工業務技能培訓，送培職工外地學習20餘人次。

4、實施送溫暖"愛心工程"。認真履行工會基本職責，始終堅持以關愛職工、服務職工為出發點，堅持人文關懷，開展了三八紅旗手活動，走訪困難黨員送溫暖活動，高溫期間為職工送清涼活動，八一擁軍退伍軍人慰問活動、雙聯幫扶及愛心獻春蕾活動等，增強了單位的凝聚力與向心力。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一） 存在的問題及原因分析

1、預算不夠精準

預算與實際執行情況相差較大，如基本支出年初預算為935.4萬元，實際支出為1284.84萬元。

2、部分項目資金支付不夠不及時

2020年度G107線大修工程項目資金並未在2020年底撥付到位，而是延長到2021年之後才予以撥付，專項資金的延遲支付或支付時間臨近年底，會影響到項目的推進實施。

3、公路養護事業發展專項存在的問題

一是公路行業長期積累的體製性、結構性問題突出，行業管理體係建設亟待強化;路網技術等級偏低、互聯互通功能還不完善。二是國省幹線公路“短板”亟待補齊，農村公路提質改造、危橋改造任務艱巨。三是公路養護管理比較粗放，技術裝備、基礎管理、路網運行監測水平及科技成果推廣、通行服務能力有待提高，智慧公路建設、製度建設和規範化管理有待加強。

（二） 下一步改進措施

1、細化預算編製工作，認真做好預算的編製。

進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；編製範圍盡可能的全麵，不漏項；杜絕預算編製粗放、拍腦袋現象的發生，進一步提高預算編製的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審核，提高財務的精細化管理。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核，在預算金額內嚴格控製費用的支出，控製超支現象的發生；嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

3、進一步嚴控三公經費支出，嚴格控製三公經費的規模和比例，嚴格三公經費支出的審核審批流程，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化三公經費的管理，抓好公車的節能降耗工作，進一步壓縮三公經費支出。

4、強化財務人員業務知識培訓。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，並將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據。本報告在我單位門戶網站進行公示。

 

 

 

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2020年度縣級專項資金績效目標自評表

部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入 10分	預算配置10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
		“三公經費”變動率	5	“三公經費”變動率≦0,計5分；“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100%	2
過程 60分	預算執行20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	3
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	3
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止，沒有新建樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積*100%。該指標以2018年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額*100%。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	8
		“三公經費”控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	“三公經費”控製率-（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	6
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分；②有本部門厲行節約製度,2分；③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
		資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
		預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率30分	職責履行8分	重點工作實際完成率	8	根據績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職效益22分	經濟效益	10	①是否優化資源配置，提高財政資金使用率；②是否對當地經濟造成有促進作用；③是否與當前經濟發展目標相一致。	項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。	10
		社會效益		①文明城市建設促進性，②增強人民幸福感指數
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計7分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6
得分			100			93

 

 

 

 

 

 

 

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：衡山縣公路建設養護中心                                                                                               

財政供養人員情況	編製數		2020年實際在職人數		控製率
	118		118		100%
經費控製情況	2019年決算數		2020年預算數		2020年決算數
三公經費：	8.98		28.26		6.08
1、公務用車購置和維護經費	6.99		9.5		3.77
其中：公車購置
公車運行維護	6.99		9.5		3.77
2、出國經費
3、公務接待	1.99		18.76		2.31
項目支出：	1,558.43		187.00		1161.74
1、業務工作專項					76.94
2020年危橋改造（銀花橋、祝融橋）					76.94
2、運行維護專項	277.92				194.47
日常養護經費	221.67				177.15
治超專項經費	56.25				17.32
工程經費、店門服務區建設經費
3、省、市級專項資金	1100.50				694.32
G107線大修工程	1100.50				694.32
公用經費：	196.98				81.6
其中：辦公經費	32.01				0.32
水費、電費、差旅費	34.01				2.3
會議費、培訓費	5.35
維修（護）費					2.31
租賃費					6.81
政府采購金額
部門基本支出預算調整
樓堂館所控製情況   （2020年完工項目）	批複規模   （㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率
	0	0	0	0	0	0
厲行節約保障措施	製定了厲行節約製度並嚴格執行。

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 

2020年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			2020年危橋改造（銀花橋、祝融橋）		負責人 及電話	易宏偉
縣級主管部門			衡山縣交通運輸局		實施單位	衡山縣公路建設養護中心
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額	76.94	76.94		100.00
			其中：中央、省、市補助
			縣級資金	76.94	76.94		100.00
			其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	危橋改造工程及路麵養護				對白果鎮銀花橋、東湖鎮祝融橋兩座危橋改造
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年 完成值	未完成原因和 改進措施
	產出指標	數量指標	危橋總長度		49.79米	49.79米
			範圍覆蓋		2個鄉鎮	2個鄉鎮
			改造橋麵麵積		761.3平方米	761.3平方米
			安裝防護欄		50米	50米
		質量指標	完成工程造價文件審核		100%	100%
			維護交通設備覆蓋率		100%	100%
			竣（交）工監測報告滿足規範要求		100%	100%
			工程造價準確率		100%	100%
			危橋改造前期工作		嚴格按照相關審查工作製度執行	嚴格按照相關審查工作製度執行
		時效指標	完成農村公路養護定額編製、高速公路小修保養估算指標、公路養護定額和公路小修保養等定額編製		2020年年底	2020年年底
			公路線路方案、限速方案、項目實施方案等谘詢審查		2020年年底完成	2020年年底 完成
		成本指標	工程變更審查		嚴格執行	嚴格執行
			項目的工程決算		嚴格執行	嚴格執行
	效益指標	經濟效益指標	厲行節約		完成	完成
			助力美麗鄉村建設		積極促進	積極促進
績效指標	效益指標	生態效益指標	保護水域環境，不發生水質汙染事故		完成	完成
			降低環境汙染，提高空氣質量，提升各項環境指標		完成	完成
		可持續影響指標	路建設與鄉村建設融合，結合衡山縣域旅遊，推動公路綠化、美化、文化“三位一體”建設		完成	完成
			督促養護管理工作正常開展		完成	完成
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度		90%	95%
			人文環境優美，生活宜居滿意率		90%	95%
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。

 

 

 

 

 

 

 

2020年度縣級專項資金績效目標自評表

專項資金名稱			公路日常養護及治超專項經費		負責人 及電話	易宏偉
縣級主管部門			衡山縣交通運輸局		實施單位	衡山縣公路建設養護中心
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額	445.41	368.48		82.72%
			其中：中央、省、市補助
			縣級資金	445.41	368.48		82.72%
			其他資金
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	全麵提升路網管理能力，服務公眾通暢出行；　推進“安全路網”建設，全麵提升路網安全保障水平；精準施策，拓展公路應急、求助、休息服務功能，把衡山公路建設成為“幸福之路”。				完成新增安全標誌牌600餘塊、標線7000餘平方、防護欄8100餘米、道口樁400餘個、警示燈6盞；修複防護欄1900餘米，清洗防護欄15000餘米，為群眾提供了良好安全出行環境。三是精準施策，拓展公路應急、求助、休息服務功能，把衡山公路建設成為"幸福之路"。對衡山湘江公路大橋已損壞的航標燈和鋼結構進行了維修，共計修複10餘盞航標燈，增設警示燈1盞；修複新橋、湘江公路大橋等橋麵坑槽1300餘平方；修複湘江大橋等橋護欄140餘米；修複萬年橋、鬆柏橋、新沙泉小橋、三座橋等橋麵與道路搭接口6處；完成湘江公路大橋的限載限高龍門架定位勘察和施工前期準備工作；完成東湖鎮Y278線祝融橋危橋改造，白果鎮銀花橋、開雲鎮建勝橋2座危橋已完成了前期準備工作，為公眾提供了優質服務。四是打造"美麗"路網，讓人民群眾出行"更愉悅"。完成國省幹線頑瘴痼疾整治135處（S219線頑瘴痼疾路段因處於大中修提質改造中申請延遲整治），農村公路頑瘴痼疾整治25處，馬路市場整治18處；黃花新區增設標線450平方；修剪遮擋標誌牌和司乘人員視線的行道樹枝60餘處，補栽行道樹3000餘株；全線清洗G107國道2次，補栽行道樹4000餘棵，全縣幹線公路路容路貌煥然一新，順利通過了全國幹線公路大檢查。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年 完成值	未完成原因和 改進措施
	產出指標	數量指標	幹線公路油麵坑槽修補平方數量		8000平方	10000餘平米
			路口加寬平方數量		1800平方	2000餘平米
			清除水毀塌方平方數量		1000平方	1200平方
			完成新修建公路裏數		35公裏	35公裏
		質量指標	安全宣傳		效果良好	效果良好
			安全隱患派出整改機製		運行良好	運行良好
			改善困難群眾生活		效果良好	幫助38戶98人脫貧
			新建幹線公路項目、高速公路項目資格審查		嚴格按照相關審查工作製度執行	嚴格按照相關審查工作製度執行
			保障專用線安全運行，杜絕安全責任事故發生		不發生安全責任事故發生	未發生安全責任事故發生
		時效指標	安全隱患督促整改率		當年度完成	當年度完成
			完成項目評審		當年度完成	當年度完成
			批複項目按時完成		當年度完成	當年度完成
		成本指標	幹線公路項目可根據報告谘詢審查由承擔單位報價，高速公路項目設計（含階段施工圖）谘詢審查		根據湘價服[2012]171號文收取費用	根據湘價服[2012]171號文收取費用
	效益指標	經濟效益指標	厲行節約		節約	節約
			減少人民生命財產損失		減少人民生命財產損失	未造成民 生命財產損失
			通過開展績效評價，對支出的行為過程、支出成本及其產生的最終效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評估，從而提高資金使用效益、資金安排的科學性，保證資金績效目標順利實現。		100%	100%
績效指標	效益指標	生態效益指標	保護水域環境，不發生水質汙染事故		完成	完成
			降低環境汙染，提高空氣質量，提升各項環境指標		完成	完成
		可持續影響指標	持續促進交通運輸行業安全穩定		完成	完成
			督促養護管理工作正常開展		完成	完成
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度		90%	95%
			人文環境優美，生活宜居滿意率		90%	95%
說明	請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。