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衡山縣紫金山國有林場2018年部門決算編製說明
目錄
第一部分 紫金山國有林場部門概況
1、部門職責
2、機構設置及決算單位構成
第二部分 紫金山國有林場2018年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國有林場2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 紫金山國有林場部門概況
衡山縣紫金山國有林場成立於1958年，屬全額撥款正科級事業單位，全額事業編製30人，實有在崗人數31人，退休人員60人。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套人馬、合署辦公。下轄紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區，擁有土地麵積2995.17公頃，其中林場國有經營麵積9650畝，森林覆蓋率達92.5％。
一、部門職責
1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統一管理。
2、根據國家相關政策，結合管護區域資源狀況和動態，負責湖南萱洲國家森林公園的建設和森林風景資源的保護利用，擬定和修正中長期發展規劃，報上級主管部門批準並組織實施。
3、負責和管理森林資源，依法保護國有林木、林地、及森林資源，維護國有林區安全，配合相關部門打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
4、負責管護區域內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源不受損失。
5、負責管護區域內的森林資源培育、野生動植物資源保護、林業有害生物防控工作。
6、負責做好生態公益林管理工作，維護國家生態安全，充分發揮公益林的生態效益。
7、負責管護區域內的安全生產工作。
8、承辦上級交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。我場內設5個機構：綜合辦公室、計劃財務股、森林管理股、森林保護股、森林公園管理股。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業編製30名，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名，副場長（副主任）2名，紀檢組長1名，工會主席1名，總工程師1名；股室負責人5名，下設白雲嶺、紫金山、毛澤建三個分場。
（二）決算單位構成。紫金山國有林場2018年部門決算為該單位本級，無下級單位。
第二部分 紫金山國有林場2018年度部門決算表
詳見附件：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國有林場2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1226.88萬元。與2017年相比，增加 235.02萬元，增長23.69%，主要是因為本年有新增項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計698.32萬元，其中：財政撥款收入698.09萬元，占99.97%；其他收入0.23萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計528.56萬元，其中：基本支出279.06萬元，占52.80%；項目支出249.50萬元，占47.20%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1226.42萬元，與2017年相比，增加235.10萬元,增長23.72%，主要是因為項目工程有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出428.33萬元，占本年支出合計的81.04%，與2017年相比，財政撥款支出減少47.44萬元，減少9.97%，主要是因為正常浮動。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出428.33萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出29.47萬元，占6.88%；節能環保（類）支出8.00萬元，占1.87%;農林水（類）支出381.90萬元，占89.16%；住房保障（類）支出8.96萬元，占2.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為283.43萬元，支出決算數為428.33萬元，完成年初預算的151.12%，其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為29.47萬元，支出決算為29.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
2、節能環保（類）天然林保護（款）森林管護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為後期新增預算。
3、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。
年初預算為162.41萬元，支出決算為178.87萬元，完成年初預算的110.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：正常浮動。
4、農林水支出（類）林業（款）森林培育 （項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為後期新增預算。
5、農林水支出（類）林業（款）森林資源管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為24.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為後期新增預算。
6、農林水支出（類）林業（款）森林生態效益補償（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為 153.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為後期新增預算。
7、農林水支出（類）林業（款）動植物保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：為後期新增預算。
8、農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）。
年初預算為42.71萬元，支出決算為45.92萬元，完成年初預算的107.52%，決算數大於年初預算數的主要原因是：正常浮動。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.84萬元，支出決算為8.96萬元，完成年初預算的1.01%，決算數大於年初預算數的主要原因是：正常浮動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出236.68萬元，其中：人員經費195.42萬元，占基本支出的82.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費……；公用經費41.26萬元，占基本支出的17.43%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費……。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為11.00萬元，支出決算為 4.55萬元，完成預算的41.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年相比持平。
公務接待費支出預算8.00萬元，支出決算為1.86萬元，完成預算的23.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是單位縮減三公經費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為2.69萬元，完成預算的89.67%，決算數小於年初預算數的主要原因是單位縮減三公經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.86萬元，占40.88%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.69萬元，占59.12 %。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.86萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓98人次，主要是省廳檢查、申報重點項目等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車 0輛。公務用車運行維護費2.69萬元，主要是公車運維及租車費支出，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入100.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出100.00萬元，其中基本支出42.16萬元，項目支出57.84萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年紫金山林場共申報項目5個。全部編製了項目績效目標結果，項目績效目標編製率為100%。納入經費撥款金額249.50萬元。並及時做好績效評價自評，結果為合格。（按照財政績效部門要求已隨同部門決算一同公開，詳見附件）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出40.61萬元，比年初預算數增加27.11萬元，增長200.81 %。主要原因是：單位正常運轉需要。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費3.00萬元，用於召開全體職工大會、退休職工大會等會議，人數95人；開支培訓費0.00萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額160.51萬元，其中：政府采購貨物支出53.34萬元、政府采購工程支出87.68萬元、政府采購服務支出19.49萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（四）國有資產占用情況
2018年年末固定資產總額220.71萬元，其中房屋129.39萬元；專用設備價值2.37萬元；通用設備價值65.43萬元：家具、用具等價值23.52萬元。
第四部分 名稱解釋
1、單位運行經費：是指單位各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、等其他費用。
2、“三公“經費：納入縣財政預算管理的”三公“經費，是指一般公共預算安排的公務接待費、公務用車運行維護費、因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費2019年本單位沒有預算。
3、基本支出：是指反映單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人的家庭的補助支出。
4、項目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
第五部分 附件
附件：紫金山國有林場2018年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
衡山縣紫金山國有林場
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