633001-衡山縣紫金山國有林場2022年度部門決算公開

2022年度部門整體支出績效自評報告

衡山縣紫金山國有林場

一、單位基本情況

衡山縣紫金山國有林場成立於1958年，屬全額撥款正科級事業單位，設有全額事業編製30名，實有在崗人數22人，退休人員10人。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套人馬、合署辦公。下轄紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區，擁有土地麵積2995.17公頃，其中林場國有經營麵積9650畝，森林覆蓋率達92.5％。

（一）、部門主要職責  

  1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統一管理。 

2、根據國家相關政策，結合管護區域資源狀況和動態，負責湖南萱洲國家森林公園的建設和森林風景資源的保護利用，擬定和修正中長期發展規劃，報上級主管部門批準並組織實施。 

3、負責和管理森林資源，依法保護國有林木、林地、及森林資源，維護國有林區安全，配合相關部門打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。 

4、負責管護區域內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源不受損失。 

5、負責管護區域內的森林資源培育、野生動植物資源保護、林業有害生物防控工作。 

6、負責做好生態公益林管理工作，維護國家生態安全，充分發揮公益林的生態效益。 

7、負責管護區域內的安全生產工作。 

8、承辦上級交辦的其他任務。  

（二）內設機構設置。

我場內設6個機構：綜合辦公室、計劃財務股、森林管理股、森林保護股、森林公園管理股、科普宣教股。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業編製30名，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名，副場長（副主任）2名，紀檢組長1名，工會主席1名，總工程師1名；股室負責人6名，下設紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區。 

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2022年度年初預算安排收入315.64萬元，其中一般公共財政撥款295.64萬元；2022年年初預算安排支出315.64萬元，其中：基本支出271.64萬元，項目支出44.00萬元。

2.部門決算情況

  2022年決算總收入688.69萬元，較預算增加373.05萬元，總支出688.69萬元，其中：基本支出266.07萬元，占總支出38.63%；項目支出422.63萬元，占總支出的61.37%  。差異產生的主要原因是項目增加。      

3."三公"經費執行情況

2022年"三公"經費預算數8萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元，公務接待費8.00萬元。"三公"經費決算數2.22萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元，公務接待費2.22萬元。

   4.政府采購執行情況

2022年度政府采購支出193.96萬元，其中工程145.96萬元，服務 48.00萬元。

5.資產管理情況

  2022年年末資產總額189.90萬元，負債總額43.55萬元，淨資產145.49萬元。截止2022年12月31日，固定資產賬麵原值183.17萬元，在用資產183.17萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

    1. 整體績效目標完成情況

   （一）、績效評價目的：

1、通過開展績效評價工作，探索建立規範的資金績效評價指標體係，提高財政資金的使用效益和管理水平；

2、全麵了解各項林業工作經費專項資金進展、資金使用、執行情況以用取得的成績和綜合效果，便於總結經驗、發現問題、加強管理；

3、保證專項資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

（二）、績效評價工作的組織：

1、各項財政資金按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現截留、擠占、挪用等現象；

2、經費到達後，我場製定了資金使用方案，嚴格按財政資金管理工作規定和用途專款專用。

 （三）績效分析

1、2022年部門預算財政安排資金由縣財政下達指標確定，各項經費得到有效使用，確保我場各項工作得到進一步加強。

2、2022年全場未發生一起森林火警火災、林木破壞現象發生，確保了森林資源的保值增值。

3、2022年加大了對安全生產的投入，全年未發生一起安全生產事故，確保了林區的穩定。

4、通過加大對林業生產資金的投入，使林場的森林資源更豐富，林業資源的社會效益和生態效益更明顯。

（四）經濟效益

對林業資金的投入，確保了林場森林資源的保值增值；涵養了水土，使林場周邊的水庫及良田的增產增收提供了有力的保障。

（五）社會效益

良好的森林植被，使关键词2的生活環境更加優美，空氣質量更加清新，居民休閑娛樂有了更好的選擇。

（六）評價結論

通過對林場資金的投入，讓林場的發展更加穩定，資源更加豐富，生態效益更加明顯。

  2.項目績效目標完成情況

森林公園建設項目：208.56萬元。

啟動棚戶區基礎設施建設項目，對公園入山口道路進行拓寬、硬化，項目基本完成，切實改善公園內林區道路現況；

白雲水庫新建護林點通過驗收投付使用；

對紫金片區羅家衝至二工區340米主道進行拓寬；

白雲工區電力基礎設施建設項目完工，徹底解決白雲工區護林點多年未通電問題。

三、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的主要問題

1、行業管理還比較粗放。

2、財務製度執行力有待加強，資金使用計劃有待細化。

3、財政預算資金到位比較遲緩，各項目經費支付不能及時到位。

（二）改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、繼續從嚴控製出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

四、其他需要說明的情況

 無

2022年度預算支出績效自評表

項目支出名稱	衡山縣紫金山國有林場
主管部門	縣林業局						實施單位	衡山縣紫金山國有林場
項目資金（萬元）			年初預算數		全年預算數		全年執行數	分值		執行率		得分
	年度資金總額		315.64		688.69		688.69	10		218%		10
	其中：當年財政撥款		295.64		659.56		659.56	10		223%		10
	上年結轉資金		0		0		0	0		0		0
	其他資金		20		29.13		29.13	10		146%		10
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	完善森林公園設施、保證公園的正常運轉。						完成
績  效    指  標	一級指標	二級指標		三級指標		年度指標值	實際完成值		分值		得分		偏差原因分析及改進措施
	產   出   指   標 （50分）	數量指標		公園入口道路拓寬		0.2公裏公裏	0.2公裏		5		5
		護林點建設		一座	白雲工區護林點一座		5		5
		羅家衝至二工區主路拓寬		340米	340米		5		5
		電力基礎設施		3.5公裏	3.5公裏		5		5
		質量指標		公園入口道路拓寬		合格	合格		5		4
		護林點建設		完成	100%		5		5
		羅家衝至二工區主路拓寬		完成	100%		5		5
		電力基礎設施		完成	100%		5		5
		時效指標		按時完成，資金撥付到位		是	是		5		5
		成本指標		森林公園維護和建設		200萬元	200萬元		5		5
績效指標	效   益   指   標 （30分）	經濟效益指標		遊客居民幸福度		提高	提高		7		7
		社會效益指標		森林公園質量提升		提升	提升		6		6
		生態效益  指標		森林質量		提高	提高		5		3
		泥土流失		減少	減少		5		4
		可持續影響指標		生態環境可持續發展		明顯	明顯		7		7
	滿意度指標（10分）	服務對象滿意度指標		林區職工、周邊民眾滿意度		≥80%	90%		10		9
總分									100		95
填表人：張豔填報日期：2023.08.03 聯係電話：5812278 單位負責人簽字：