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633001-衡山縣紫金山國有林場(1)
附件一
2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況（人） | 編製數 | 2023 年實際在職人數 | 控製率 | |||
30 | 22 | 73% | ||||
經費控製情況（萬元） | 2022 年決算數 | 2023 年預算數 | 2023 年決算數 | |||
三公經費: | ||||||
1、公務用車購置和維護經費 | ||||||
其中：公車購置 | ||||||
公車運行維護 | ||||||
2、出國經費 | ||||||
3、公務接待 | 2.22 | 8 | 3.69 | |||
項目支出： | ||||||
1、森林公園建設 | 216.85 | 174.5 | ||||
2、省級專項資金（每個專項一行） | ||||||
2、儲備林建設 | 69.44 | 136.46 | ||||
3、精準提升造林 | 5 | 25.51 | ||||
4、保障性住房安居工程 | 45.72 | 34.28 | ||||
5、道路建設 | 238.87 | |||||
公用經費 | 27 | 31.45 | 78.09 | |||
其中：辦公經費 | 2.66 | 4 | 2.6 | |||
水費、電費、差旅費 | 9.62 | 6.6 | 11.81 | |||
維護費、培訓費、公務接待費 | 1.78 | 5 | 8.3 | |||
專用材料費、勞務費、工會費 | 7.04 | 4.85 | 20.76 | |||
其他交通費、其他商品服務費 | 6.25 | 11 | 34.62 | |||
政府采購金額 | —— | 18 | 478 | |||
部門基本支出預算調整 | —— | |||||
樓堂館所控製情況 （2023 年完工項目） | 批複規模（㎡） | 實際規模（㎡） | 規模控製率 | 預算投資 （萬元） | 實際投資 （萬元） | 投資概算控製率 |
厲行節約保障措施 | ||||||
說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
填表人： 張豔 填報日期：2024.6.12 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件二
2023年度部門整體支出績效自評表
預算部門、單位名稱 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||||
年度預算申請 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 312 | 994.85 | 994.85 | 10 | 10 | 10 | ||
按收入性質分： | 按支出性質分： | |||||||
其中： 一般公共預算：764.49 | 其中：基本支出：344.26 | |||||||
政府性基金撥款： | 項目支出：650.59 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | ||||||||
其他資金：230.36 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
（一）強化基礎設施建設，努力創建優良發展環境。 （二）積極引進外資，加大公園建設發展力度。 （三）切實做好森林公園資源保護工作。 | 完成 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 修建道路 | 2條 | 2條 | 10 | 10 | ||
儲備林造林 | 補植補種1000畝 | 補植補種1000畝 | 15 | 13 | ||||
森林精準提升 | 珍稀樹種種植9000餘株 | 珍稀樹種種植9000餘株 | 15 | 13 | ||||
時效指標 | 長效性 | 長效 | 長效 | 10 | 10 | |||
成本指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | |||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 帶動就業人數 | 9人 | 9人 | 8 | 8 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | |||
可持續影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 8 | 8 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 93 | ||||||
填表人： 張豔 填報日期：2014.6.12 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | 森林公園建設 | |||||||
主管部門 | 林業局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 174.5 | 174.5 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 174.5 | 174.5 | 10 | 10 | 10 | |||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
森林公園的日常管理，預防森林防火，防火隔離帶建設，森林撫育，總歸編製，公園美化亮化等。 | 森林公園的日常管理，預防森林防火，防火隔離帶建設，春季造林，總歸編製，公園美化亮化等。 | |||||||
績效指標
| 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 社會購買服務 | 9人 | 9人 | 10 | 9 | ||
入口道路拓寬 | 一條 | 一條 | 10 | 10 | ||||
春季造林 | 300餘畝 | 300餘畝 | 10 | 9 | ||||
總歸修編 | 項 | 未完成 | 10 | 6 | ||||
質量指標 | 達到規定效果 | 達標 | 達標 | 5 | 5 | |||
時效指標 | 長效性 | 長效 | 長效 | 5 | 5 | |||
成本指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | |||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 帶動就業 | 9人 | 9人 | 5 | 5 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持續 影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 5 | 5 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對 象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 91 | ||||||
填表人：張豔 填報日期： 2024.6.13 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | 儲備林造林項目 | |||||||
主管部門 | 林業局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 136.46 | 136.46 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 136.46 | 136.46 | 10 | 10 | 10 | |||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
儲備林造林補植補造1000畝。 | 儲備林造林補植補造1000畝。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 森林補植補造 | 1000畝 | 1000畝 | 20 | 18 | ||
質量指標 | 樹種成活率 | 70% | 68% | 10 | 8 | |||
時效指標 | 按時完成項目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指標 | 儲備林造林苗木費 | 萬元/畝 | 萬元/畝 | 10 | 10 | |||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持續 影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 10 | 10 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對 象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 93 | ||||||
填表人：張豔 填報日期： 2024.6.13 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | 精準提升項目 | |||||||
主管部門 | 林業局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 25.51 | 25.51 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 25.51 | 25.51 | 10 | 10 | 10 | |||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
完成2023年度春季新造林任務300餘畝，在紫金工區範圍內新種植各類珍稀樹種6000餘株。 | 完成2023年度春季新造林任務300餘畝，在紫金工區範圍內新種植各類珍稀樹種6000餘株。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 新造林任務 | 300畝 | 300畝 | 10 | 9 | ||
珍稀樹種 | 6000株 | 6000株 | 10 | 9 | ||||
質量指標 | 樹種成活率 | 70% | 68% | 10 | 8 | |||
時效指標 | 按時完成項目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指標 | 精準提升苗木費 | 萬元/畝 | 萬元/畝 | 10 | 10 | |||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
可持續 影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 10 | 10 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對 象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 95 | ||||||
填表人：張豔 填報日期： 2024.6.13 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | 保障性住房安居工程 | |||||||
主管部門 | 林業局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 34.28 | 34.28 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 34.28 | 34.28 | 10 | 10 | 10 | |||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
森林公園入口道路擴建。 | 森林公園入口道路擴建。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 公園入口道路擴寬 | 0.5公裏 | 0.5公裏 | 20 | 18 | ||
質量指標 | 達到四級公路標準 | 四級公路標準 | 達標 | 10 | 10 | |||
時效指標 | 按時完成項目 | 是 | 是 | 10 | 9 | |||
成本指標 | 公園入口道路擴寬 | 萬元/公裏 | 萬元/公裏 | 10 | 10 | |||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持續 影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 10 | 10 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對 象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 96 | ||||||
填表人：張豔 填報日期： 2024.6.13 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | 林區道路建設 | |||||||
主管部門 | 林業局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | |||||
項目資金 （萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 238.87 | 238.87 | 10 | 10 | 10 | |||
其中：當年財政撥款 | 8.52 | 8.52 | 1 | 1 | 1 | |||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 230.35 | 230.35 | 9 | 9 | 9 | |||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
修建勾頭峰森林康養道路，通景公路。 | 修建勾頭峰森林康養道路，通景公路。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 勾頭峰道路 | 1.05公裏 | 1.05公裏 | 7 | 7 | ||
通景公路 | 1.97公裏 | 1.97公裏 | 7 | 7 | ||||
質量指標 | 達到四級公路標準 | 四級公路標準 | 達標 | 10 | 10 | |||
時效指標 | 按時完成項目 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指標 | 勾頭峰康養道路修建 | 萬元/公裏 | 萬元/公裏 | 8 | 8 | |||
通景公路修建 | 71萬元/公裏 | 71萬元/公裏 | 8 | 8 | ||||
效益指標 （30 分） | 經濟效益指標 | 無 | 無 | 無 | 0 | 0 | ||
社會效益指標 | 縣城居民幸福指數 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
生態效益指標 | 森林資源質量 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||
可持續 影響指標 | 自然環境可持續發展 | 可持續發展性 | 可持續發展性 | 10 | 9 | |||
滿意度指標 （10 分） | 服務對 象滿意度指標 | 林區職工、城鎮居民滿意度 | 滿意度提升 | 滿意度提升 | 10 | 9 | ||
總分 | 100 | 96 | ||||||
填表人：張豔 填報日期： 2024.6.13 聯係電話：07345812278 單位負責人簽字：楊海霞
附件四
2023年度衡山縣紫金山國有林場部門整體
支出績效自評報告
部門（單位）名稱：（蓋章）
2024年6月17日
2023 年度衡山縣紫金山國有林場部門整體支出績效自評報告
部門基本情況
衡山縣紫金山國有林場成立於1958年，屬全額撥款正科級事業單位，設有全額事業編製30名，實有在崗人數22人，退休人員10人。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套人馬、合署辦公。下轄紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區，擁有土地麵積2995.17公頃，其中林場國有經營麵積9650畝，森林覆蓋率達92.5％。
（一）、部門主要職責
1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統一管理。
2、根據國家相關政策，結合管護區域資源狀況和動態，負責湖南萱洲國家森林公園的建設和森林風景資源的保護利用，擬定和修正中長期發展規劃，報上級主管部門批準並組織實施。
3、負責和管理森林資源，依法保護國有林木、林地、及森林資源，維護國有林區安全，配合相關部門打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
4、負責管護區域內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源不受損失。
5、負責管護區域內的森林資源培育、野生動植物資源保護、林業有害生物防控工作。
6、負責做好生態公益林管理工作，維護國家生態安全，充分發揮公益林的生態效益。
7、負責管護區域內的安全生產工作。
8、承辦上級交辦的其他任務。
（二）內設機構設置。
我場內設6個機構：綜合辦公室、計劃財務股、森林管理股、森林保護股、森林公園管理股、科普宣教股。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業編製30名，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名，副場長（副主任）2名，紀檢組長1名，工會主席1名，總工程師1名；股室負責人6名，下設紫金片區、白雲片區、萱洲片區三個片區。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年度基本支出344.26萬元，其中人員經費支出266.17萬元，公用經費支出78.09萬元。
（二）項目支出情況
2023年度項目支出650.59萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）績效分析
1、2023年部門預算財政安排資金由縣財政下達指標確定，各項經費得到有效使用，確保我場各項工作得到進一步加強。
2、2023年全場未發生一起森林火警火災、林木破壞現象發生，確保了森林資源的保值增值。
3、2023年加大了對安全生產的投入，全年未發生一起安全生產事故，確保了林區的穩定。
4、通過加大對林業生產資金的投入，使林場的森林資源更豐富，林業資源的社會效益和生態效益更明顯。
（二）經濟效益
對林業資金的投入，確保了林場森林資源的保值增值；涵養了水土，使林場周邊的水庫及良田的增產增收提供了有力的保障。
（三）社會效益
良好的森林植被，使关键词2的生活環境更加優美，空氣質量更加清新，居民休閑娛樂有了更好的選擇。
評價結論
通過對林場資金的投入，讓林場的發展更加穩定，資源更加豐富，生態效益更加明顯。
存在的問題及原因分析
1、行業管理還比較粗放。
2、財務製度執行力有待加強，資金使用計劃有待細化。
3、財政預算資金到位比較遲緩，各項目經費支付不能及時到位。
下一步改進措施
針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、繼續從嚴控製出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
2023年部門整體支出績效評價報告會在黨政門戶網上公開。
十、其他需要說明的情況
無
附件：1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目一張表）
4、政府性基金預算支出情況表
5、國有資本經營預算支出情況表
社會保險基金預算支出情況表
××部門項目庫建設情況表
××部門各類支出標準體係建設情況表
××部門預算績效管理製度建設清單
事前績效評估報告（含所屬單位）
預算績效管理各環節結果應用清單
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