2018年湖南衡山經濟開發區管理委員會決算

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關政策、法律、法規和法令，執行上級黨委、政府的政策和決議，依法擬定園區行政管理規定。  

（二）負責組織編製園區總體發展規劃，分區規劃和詳細規劃，製定園區中長期經濟、社會發展規劃，並組織實施。  

（三）負責園區黨的建設工作、群團工作和社會事務管理工作。  

（四）負責園區內投資計劃和進出口計劃的報批、投資項目和進出口業務的管理。  

（五）會同國土部門負責園區內土地的統一規劃、征用、開發。負責國土征地範圍內拆遷、補償、安置等工作。  

（六）負責為園區內投資建設項目提供從招商引資、規劃選址、建築設計、施工管理到房地產開發"一條龍"服務。  

（七）負責對園區內各類企業單位的管理、監督、指導、服務和協調工作；負責組織園區國家重點技改項目的申報、審核和新產品的申報、鑒定、驗收工作；負責園區統計工作。  

（八）負責統一規劃園區內基礎設施建設和管理園區內的公益事業。  

（九）負責園區內建設項目立項環境保護審查、環境保護和環境監測工作。  

（十）負責園區建築工程、市政工程施工、房地產和房地產開發、園林綠化等管理工作；負責園區國有資產、礦產資源的管理工作。  

（十一）負責園區內社會治安管理、矛盾糾紛調處工作。  

（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

　按照"政府主導，市場運作、封閉管理、規範運行"的工作思路。調整相關職能，下設七個副科級機構，即：黨政辦公室、財務科、招商合作服務科、工程建設管理科、社會事務科、安全生產管理科、產業發展科。2個派出機構：即：國土資源分局，警務室。在職人數49人，其中事業編製24人，合同人員19人。  

（二）決算單位構成。湖南衡山經濟開發區管理委員會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南衡山經濟開發區管理委員會本級。沒有下屬單位。

第二部分 2018年部門決算表

部門收支決算總表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                                     公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	996.09	一、一般公共服務支出	14	5
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	4854.27	二、外交支出	15
三、上級補助收入	3		三、國防支出	16
四、事業收入	4		四、公共安全支出	17
五、經營收入	5		五、教育支出	18
六、附屬單位上繳收入	6		八、社會保障和就業支出	22	0.54
七、其他收入	7	5.39	十一、城鄉社區支出	23	5205.23
	8		十四、資源勘探信息等支出	24	644.98
本年收入合計	9	5855.75	本年支出合計	22	5855.75
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11		年末結轉和結餘	24
	12			25
總計	13	5855.75	總計	26	5855.75

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                             公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		5855.745545	5850.357631	0.00	0.00	0.00	0.00	5.387914
201	一般公共服務支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	稅收事務	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	協稅護稅	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.5400.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政運行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉社區支出	5205.225545	5199.837631	0.00	0.00	0.00	0.00	5.387914
21205	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	4844.265091	4844.2650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開發支出	2274	2274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建設支出	2570.265091	2570.265091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉社區支出	339.960454	334.57254	0.00	0.00	0.00	0.00	5.387914
2129999	其他城鄉社區支出	339.9604.54	334.57254	0.00	0.00	0.00	0.00	5.387914
215	資源勘探信息等支出	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他資源勘探信息等支出	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他資源勘探信息等支出	644.98	644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門： 湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                                  公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		5855.745545	458.570204	5397.175341	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	稅收事務	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	協稅護稅	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政運行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉社區支出	5205.225545	350.960454	4854.265091	0.00	0.00	0.00
21205	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	4844.265091	0.00	4844.265091	0.00	0.00	0.00
2120802	土地開發支出	2274	0.00	2274	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建設支出	2570.265091	0.00	2570.265091	0.00	0.00	0.00
21211	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2121100	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉社區支出	339.960454	339.960454	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城鄉社區支出	339.960454	339.960454	0.00	0.00	0.00	0.00
215	資源勘探信息等支出	644.98	102.06975	542.91025	0.00	0.00	0.00
21599	其他資源勘探信息等支出	644.98	102.06975	542.91025	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會 單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	996.09	一、一般公共服務支出	15	5	5
二、政府性基金預算財政撥款	2	4854.27	二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		八、社會保障和就業支出	20	0.54	0.54
	7		十一、城鄉社區支出	21	5199.84	345.57	4854.27
	8		十四、資源勘探信息等支出	22	644.98	644.98
本年收入合計	9		本年支出合計	23
年初財政撥款結轉和結餘	10		年末財政撥款結轉和結餘	24
一、一般公共預算財政撥款	11			25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	5850.36	總計	28	5850.36	996.09	4854.27

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                              公開05表

                                                                                                                                 單位：萬元

項   目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		996.09254	453.182290	542.91025
201	一般公共服務支出	5	5	0.00
20107	稅收事務	5	5	0.00
2010708	協稅護稅	5	5	0.00
20199	其他一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	0.54	0.54	0.00
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.54	0.54	0.00
2080101	行政運行	0.54	0.54	0.00
212	城鄉社區支出	345.57254	345.57254	0.00
21205	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00
2120501	城鄉社區環境衛生	11	11	0.00
21299	其他城鄉社區支出	334.57254	334.57254	0.00
2129999	其他城鄉社區支出	334.57254	334.57254	0.00
215	資源勘探信息等支出	644.98	102.06975	542.91025
21599	其他資源勘探信息等支出	644.98	102.06975	542.91025
2159999	其他資源勘探信息等支出	644.98	102.06975	542.91025
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                                公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	321.25	302	商品和服務支出		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	142.96	30201	辦公費	17.16	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	47.84	30202	印刷費	2.52	30702	國外債務付息
30103	獎金	4.02	30203	谘詢費		310	資本性支出
30104	其他社會保障繳費	27.88	30204	手續費	0.28	31001	房屋建築物購建
30106	夥食補助費	16.23	30205	水費	2.20	31002	辦公設備購置
30107	績效工資	33.45	30206	電費	13.54	31003	專用設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	18.96	30207	郵電費	1.03	31005	基礎設施建設
30109	職業年金繳費	0.86	30208	取暖費		31006	大型修繕
30199	其他工資福利支出	29.05	30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
303	對個人和家庭的補助	38.37	30211	差旅費	6.16	31008	物資儲備
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30302	退休費		30213	維修（護）費	0.88	31010	安置補助
30303	退職（役）費		30214	租賃費	0.90	31011	地上附著物和青苗補償
30304	撫恤金		30215	會議費	0.36	31012	拆遷補償
30305	生活補助		30216	培訓費	5.04	31013	公務用車購置
30306	救濟費	2.34	30217	公務接待費	2.76	31019	其他交通工具購置
30307	醫療費	5.41	30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30308	助學金		30224	被裝購置費	0.26	31022	無形資產購置
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30310	生產補貼		30226	勞務費	1.52	399	其他支出
30311	住房公積金	29.27	30227	委托業務費		39906	贈與
30312	提租補貼		30228	工會經費	19.93	39907	國家賠償費用支出
30313	購房補貼		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	2.00	39999	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.35	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	0.52
人員經費合計		359.62	公用經費合計					77.06

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                                      公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		2		2	2.76	4.76		2		2	2.76

注：本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中，預算數為"三公"經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：湖南衡山經濟開發區管理委員會                                                                                                  公開08表

單位：萬元

項   目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計				4854.265091		4854.265091
212	城鄉社區支出			4854.265091		4854.265091
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出			4844.265091		4844.265091
2120802	土地開發支出			2274		2274
2120803	城市建設支出			2570.265091		2570.265091
21211	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出			10		10
2121100	農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出			10		10

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計11711.5萬元。與2017年相比，減少5757.18萬元，減少32.96%，主要是因為財政投入減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5855.75萬元，其中：財政撥款收入5850.36萬元，占99.91%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.39萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5855.75萬元，其中：基本支出458.57 萬元，占7.8%；項目支出5397.18萬元，占92.17%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0  萬元，占0   %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計11700.72萬元，與2017年相比，減少5760.5萬元,增長（減少）32.99%，主要是因為財政投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出5850.36萬元，占本年支出合計的 99.91%，與2017年相比，財政撥款支出減少 2878.59萬元，減少49.16%，主要是因為財政投入減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出5850.36萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.9%；社會保障和就業支出 0.54萬元，占 0.01  %;城鄉社區支出5205.26萬元，占88.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為255.47萬元，支出決算數為5850.36萬元，完成年初預算的2290.04%，其中：

1、一般服務類。。

(2010708)協稅護稅，年初預算為5萬元，支出決算為5 萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出

（2080101）行政運行年初預算為 0.54萬元，支出決算為 0.54 萬元，完成年初預算的 100%。

城鄉社區支出。

  （2120501）城鄉社區環境衛生年初預算為10萬，支出決算數為11萬，決算大於預算數主要原因是：環衛工人的勞務費用增加。

（2120802）土地開發支出年初預算為0元，支出決算數為2274萬元，決算大於預算數主要原因是：土地開發支出年初未納入預算。

（2120803）城市建設支出年初預算為0元，支出決算數為2570.27萬元，決算大於預算數主要原因是：城市建設支出年初未納入預算。

（2121100）農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出決算數為10萬元，決算大於預算數主要原因是：農業土地開發資金及對應專項債務支出年初未納入預算。

（2129999）其他城鄉社區支出年初預算239.93，支出決算數為,334.57萬元，決算大於預算數主要原因是：有部分其他城鄉社區支出年初未納入預算。

資源勘探信息等支出。

（2159999）其他資源勘探信息等支出年初預算數為0元，支出決算數為644.98萬元，決算大於預算數主要原因是：其他資源勘探信息等支出年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出436.68萬元，其中：人員經費359.62萬元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、住房公積金、職業年金等；公用經費77.06萬元，占基本支出的17.65%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為4.76萬元，支出決算為   4.76萬元，完成預算的 100 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的 0  %.

公務接待費支出預算2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的 100 %，

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100 %。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.76萬元，占 57.98 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算2 萬元，占 42.02 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為2.76萬元，全年共接待來訪團組75個、來賓920人次，主要是招商引資，省市檢查和調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，   （單位本級或某二級機構）更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費2萬元，主要是燃料費、過路費、維修維護費支出，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入4854.265萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出4854.265萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出4854.265萬元；年末結轉和結餘0萬元。

九、關於2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求在衡山縣黨政門戶網上公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出77.06萬元，比年初預算數減少31.2萬元，降低 28.82 %。主要原因是：今年減少了設備購置費、會議費、谘詢費等。

（二）一般性支出情況

2018年 本部門開支會議費0.36萬元，用於召開統計工作會議，人數120人，內容為園區企業統計工作會；開支培訓費5.04萬元，用於統計及其他業務培訓，人數509人，內容為園區企業統計工作人員業務培訓及本單位財務、招商等業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額178.16萬元，其中：政府采購貨物支出35.28萬元、政府采購工程支出142.88萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額   178.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 178.16 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛 1輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是招商引資；單位價值50萬元以上通用設備   0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 台（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入縣級財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經費支出。

第五部分 附件

2018年度部門整體支出績效評價報告

衡山縣經開區2018年度部門整體支出績效評價報告