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2019年度部門整體支出績效自評報告

湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處

一、部門、單位基本情況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家、省、市有關濕地保護的法律、法規、規章和方針政策。

2、負責實施濕地公園總體規劃；負責製定濕地公園的各項規章製度和管理計劃；負責對濕地公園規劃控製區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管；協調濕地公園與周邊鄉鎮、村（社區）的關係。

3、負責濕地公園內的自然資源和生態環境的保護與管理；負責濕地公園內濕地保護與利用，生態旅遊等事務；負責園內野生動植物的救護和疫源疾病的防控工作。

4、負責濕地公園資源調查和監測工作；管理濕地科研成果、數據和資料，並按照規定向有關部門報送調查和監測結果。

5、負責濕地科學知識的科普教育、參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作。

6、協助爭取、籌措濕地保護、修複、建設和管理資金；對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用；組織實施濕地公園生態保護修複工程、基礎設施配套、生態旅遊開發及其它項目，並予以管理。

7、配合有關部門做好園區內的林業林政、漁業漁政、環境保護、園林綠化等工作。

8、完成縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處內設機構包括：辦公室、計劃財務股、資源保護股、科研監測股、政策法規、科普宣教股6個機構，下設永和與萱洲2個濕地保護管理站。

（三）人員編製情況

2019年末，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處共有全額撥款事業編製25名。年末實有在職人數14人，其中在編10人，臨聘4人。

二、基本支出情況

基本支出係保障湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2019 年基本支出 118.3 萬元，較上年減少51.87萬元，減少30.48%。基本支出中人員經費 113.54萬元，占基本支出的 95.98%，較上年增加23.99萬元，增加26.79%；日常公用經費4.76萬元，占基本支出的 4.02%，較上年減少57.27 %，。

三、項目支出情況

項目支出主要是為保障湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設工作而發生的支出，2019年湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設工作主要對退耕還濕試點項目、濕地廣場建設項目、濕地管護站、濕地科普宣教項目及濕地科研監測項目進行具體的項目實施工作。2019 年項目支出 545.01萬元，比上年增加 246.12萬元，增長 82.34%。

四、部門整體支出績效情況

2019 年，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實黨中央和省、市、縣政府決策部署，積履行職責，2019年完成了國家濕地公園的全麵驗收工作。

1、打造良好區域生態濕地係統，有效保障區域生態平衡。

湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設，一是通過改善水質環境，為魚類"三場一通道"保護提供良好的生態環境，對魚類種質資源保護具有重要意義；二是通過采取一係列的生態保護和濕地恢複工程措施，增加了生物棲息地的麵積，改善現有生物棲息地環境，有利於保護生物多樣性；三是通過優化濕地類型，提高濕地質量，增加了生態係統服務價值，不斷完善濕地生態係統。同時也提高了濕地生態係統涵養水源、均化洪水的能力。

2、推進濕地文化傳播，加快生態文明建設步伐。

湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設，通過濕地公園科普宣教體係的建設，大力推進生態自然教育，組織開展了一係列線上和線下、室內室外、傳統媒體和自媒體等形式的濕地科普宣教活動，豐富了群眾的濕地文化知識，對推進精神文明建設具有重要意義。

3、促進第三產業發展，提高區域農戶經濟收入。

湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設過程中，隨著科研、宣傳工作的不斷深化和生態旅遊的發展，濕地公園成為了對外交流的重要窗口。一是直接提高了衡山縣的知名度，吸引諸多專家、學者、遊客及媒體都紛至遝來；二是開展生態旅遊，帶動了與旅遊業相關的吃、住、行、購、娛等第三產業的發展，促進了地方區域經濟發展，為當地居民提供了更多的就業機會，增加了收入來源。

4、人居環境日益改善，居民生活品質顯著提高。

湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設，通過積極引導群眾進行生產經營方式的轉變，降低汙染源，提高其環境衛生意識，改善了農村麵貌，促進了區域居民生活環境日益改善，實現環境的良性循環。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

2019年我處預算整體支出雖然保證了各單位的正常運行和職能履行，但在預算執行中還存在一些困難和問題：

（一）單位專項建設經費未在本單位年初預算中體現，由縣財政直接進行預算。我單位隻是預算單位經費部分。

（二）公用經費定額管理尚需完善。目前單位預算由基本支出和項目支出預算兩部分組成，財政對基本支出中公用經費預算實行定額標準管理。公用經費按定額進行分檔預算，標準的確定與實際執行差距較大，追加預算困難，導致產生公用支出擠占項目經費的情況。

（三）預算精細化管理推行難。預算管理的科學化和精細化是對財政資金使用的有效監督，是大勢所趨。但是，目前，由於單位預算資金本來就有限，而財政預算對於有些資金沒有給足，比如住房公積金等，實際支出大大超預算，一些突發事項沒有資金來源，單位不得已拆東牆補西牆，目級科目之間相互調劑，導致預算執行難以完全精細和科學。

（四）為了保證預算管理的嚴肅性，增強預算的約束力，單位要更進一步明確和各項職能，力爭在縣財政按單位實際情況進行預算安排，讓預算編製管理上更精細化、科學化，確保各項開支更規範、合理。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

本單位將部門支出績效自評結果在本單位的門戶網站公開，接收社會監督。

七、無其他需要說明的情況

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表

部門整體支出績效評價指標評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值	評價標準	指標說明	得分
投入 10分	預算配置 10分	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。	5
投入 10分	預算配置 10分	"三公經費"變動率	5	"三公經費"變動率≦0,計8分；"三公經費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	"三公經費"變動率=[（本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數）/上年度"三公經費"預算數]×100%	5
過程 60分	預算執行 20分	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。	5
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。	0
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。	5
	預算管理 40分	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。	8
		"三公經費"控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	"三公經費"控製率-（"三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數）×100%。	7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%	4
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； ②有本部門厲行節約製度,2分； ③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。		8
過程 60分	預算管理 40分	資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。		6
過程 60分	預算管理 40分	預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出及效率 30分	職責履行 8分	重點工作實際完成率	8	根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。		8
	履職效益 22分	經濟效益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。
		社會效益	10			10
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。	根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分； 80%（含）-90%，計4分； 70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。	社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處

財政供養人員情況	編製數		2019年實際在職人數		控製率
	25		14		56%
經費控製情況	2018年決算數		2019年預算數		2019年決算數
三公經費	6萬元		6萬元		1.43萬元
1、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護	0.5萬元		0.5萬元		0.5萬元
2、出國經費
3、公務接待	2.49萬元		5.5萬元		0.93萬元
項目支出：	298.89萬元		15萬元		545.01萬元
1、濕地廣場建設及濕地保護	198.43萬元		0		467.56萬元
2、濕地保護運行維護專項	15萬元		15萬元		15萬元
3、省級專項資金濕地保護	85.46萬元		0		62.45萬元
公用經費	80.62萬元		5.5萬元		4.76萬元
其中：辦公經費	7.22萬元		2.5萬元		3.33萬元
水費、電費、差旅費	2.26萬元				0
會議費、培訓費	0.3萬元				0
工會經費、勞務費、委托業務等	67.85萬元				0
公務接待及公務車運行費	2.99萬元		3.0萬元		1.43萬元
政府采購金額	——		0		418.34萬元
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控製情況（2019年完工項目）	批複規模（㎡）	實際規模（㎡）	規模控製率	預算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控製率
	0	0	0	0	0	0
厲行節約保障措施

說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。

2019年度縣級專項資金績效目標自評表


專項資金名稱			濕地保護項目資金		負責人及電話	劉海霞13875741662
縣級主管部門			縣人民政府		實施單位	湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
項目資金（萬元）				全年預算數A	全年執行數（B）		執行率（B／A）
			年度資金總額	550萬元	530.01萬元		96.37%
			其中：中央、省、市補助	50萬元	62.45萬元		124.9%
			縣級資金	500萬元	467.56萬元		93.51%
			其他資金	0	0		0
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	550萬元				530.01
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年完成值		未完成原因和改進措施
	產出指標	數量指標	正常運行情況		考核驗收	100%
		質量指標	工程驗收情況		驗收完成	100%
		時效指標	完成時效		按時完成	100%
		成本指標	監督管理		監管到位	100%
	效益指標	經濟效益指標	社會效益		影響情況	100%
績效指標	效益指標	生態效益指標	環境效益		環境改善	100%
		可持續影響指標	可持續性		持續影響	100%
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意度情況		滿意	100%
說明	無
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。