湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處2021年度部門預算

 

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

五、國有資產占用情況：

六、重點項目預算的績效目標和績效評價結果說明：

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、"三公"經費預算

3、政府采購情況部門預算中無政府采購事項。

八、名詞解釋

九、部門預算需公開的表格情況

 

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關濕地保護的法律、法規、規章和方針政策。

（二）負責實施濕地公園總體規劃；負責製定濕地公園的各項規章製度和管理計劃；負責對濕地公園規劃控製區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管；協調濕地公園與周邊鄉鎮、村（社區）的關係。

（三）負責濕地公園內的自然資源和生態環境的保護與管理；負責濕地公園內濕地保護與利用，生態旅遊等事務；負責園內野生動植物的救護和疫源疾病的防控工作。

（四）負責濕地公園資源調查和監測工作；管理濕地科研成果、數據和資料，並按照規定向有關部門報送調查和監測結果。

（五）負責濕地科學知識的科普教育、參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作。

（六）協助爭取、籌措濕地保護、修複、建設和管理資金；對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用；組織實施濕地公園生態保護修複工程、基礎設施配套、生態旅遊開發及其它項目，並予以管理。

（七）配合有關部門做好園區內的林業林政、漁業漁政、環境保護、園林綠化等工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

 2、機構設置

根據中共衡山縣委辦公室、衡山縣人民政府辦公室《關於印發〈湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處機構編製方案〉的通知》（山辦〔2019〕68號）文件精神，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處，為縣政府直屬正科級公益類事業單位。確定6個內設機構。核定全額撥款事業編製25名（其中：永和濕地保護管理站5名，萱洲濕地保護管理站5名）。

二、部門預算單位構成

    納入我處2021年部門預算編製範圍為本級單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算。收入既包括一般公共預算；支出包括保障管理處機關基本運行的經費，也包括我處工作項目專項經費。

收入預算，2021年年初預算數94.80萬元，其中，一般公共預算撥款94.80萬元。收入較去年減少96.46萬元，主要是今年濕地保護經費單獨列入重點項目支出。

（二）支出預算，2021年年初預算數94.80萬元，其中，農林水支出75.00萬元，社會保障和就業支出8.80萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.40萬元，住房保障支出6.60萬元。支出較去年減少96.46萬元，主要是今年濕地保護經費單獨列入重點項目支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入94.80萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為88.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費77.61萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費11萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為6.19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展工作業務費等。其中：業務經費6.19萬元，主要用於濕地保護業務工作等方麵。

五、國有資產占用情況：

本部門共有車輛1輛，其中，一般執法執勤用車1 輛、無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

六、重點項目預算的績效目標和績效評價結果說明：

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入 2021年部門整體支出績效目標的金額為94.80萬元，其中，基本支出88.61萬元，項目支出6.19萬元。

根據湖南衡山萱洲國際濕地公園總體規劃要求，以"全麵保護、科學恢複、合理利用、持續發展"的原則，實施濕地公園生態保護修複、基礎設施配套、生態旅遊開發及其它項目，並予以管理。恢複自然水係，優化水質，恢複受損的濕地植被和自然生境，恢複並擴大鳥類覓食、繁殖和棲息的場所，提高魚類"三場"的生境質量和數量，保證四大家魚洄遊繁殖通道的暢通，最終實現萱洲河流型濕地公園的自然性。通過一係列的科普宣教活動，激發公眾的濕地保護熱情和積極性，提高公眾對濕地公園生態保護保育的自覺性。從而提高衡山萱洲國家濕地公園的知名度和影響力，爭取更多的建設資金和科研合作，促進衡山萱洲國家濕地公園的長遠發展。最大限度地保護濕地公園內的濕地資源和野生動植物資源及其賴以生存的濕地生態係統和森林生態係統，維護濕地生態係統功能的穩定發揮。濕地保護率達100%，重點保護物種及棲息地保護率達100%。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年處機關運行經費財政撥款預算10萬元，與2020年預算數持平。

2、"三公"經費預算

2021年"三公"經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車運行維護費1萬元。2021年"三公"經費預算較2020年增加0.5萬元。根據實際情況，公務用車日常維護、巡護有所增加。

3、政府采購情況

政府采購情況部門預算中無政府采購事項

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

九、部門預算需公開的表格情況

1、收支預算總表

2、財政撥款收支預算總表

3、部門收入總表

4、部門支出總表

5、 一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

7、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

8、政府性基金預算支出表

9、一般預算"三公"經費情況表

10、會議費培訓費情況表

11、部門整體支出績效目標申報表

12、專項資金績效目標申報表

湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處2021年度預算對外公開表