2019年度部門整體支出績效自評報告
為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、湘財績（2020）7號、山財績【2020】176號和縣委、縣政府有關預算績效評價的要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位基本概況
衡山縣供銷合作社聯合社成立於1951年6月，係衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務員法管理事業單位，核定編製18人，現有在職在崗幹部職工18人。縣供銷合作社根據職能下設辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股五個內設機構；無下設二級機構。
（二）部門主要職能職責
1、貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規；負責依法製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；負責對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓。
2、負責建設全縣農村現代商品流通體係。主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和農村電子商務五大經營服務網絡；負責組織實施新網工程、農業綜合開發供銷合作總社新型合作示範項目建設。
3、負責構建縣政府主導的農業社會化服務體係和城鄉綜合服務體係建設。實施惠農綜合服務工程，建立新型農業社會化服務體係，創新農業生產服務方式和手段；完善農產品現代流通服務體係，提升農產品流通服務水平；健全城鄉社區服務體係，打造城鄉社區綜合服務平台；構建農村合作金融服務體係，開展農村合作金融服務；構建縣、鄉、村三級上下貫通的惠農綜合服務體係。
4、負責全縣供銷合作社基層組織體係建設，實施基層組織建設工程。推進縣供銷社機關規範性建設，優化機構設置、職能配置；多種形式發展、改造、壯大鄉鎮基層供銷社；參加村級（社區）綜合服務社建設。
5、指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目。
6、組織和引領縣域內農村合作經濟發展，引導規範發展農民專業合作社及聯合社、行業協會、農產品經紀人隊伍。
7、根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。
8、指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。
9、指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。
10、研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設。
11、承接縣政府在農業社會化服務、農產品流通、農村電子商務、農村合作金融、農村精準扶貧等領域轉移的為農服務職能。
12、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。
二、基本支出情況
基本支出是反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。2019年度我社部門全年預算為230.34萬元，其中經費撥款188.34萬元，納入預算管理的非稅收入撥款42萬元。2019年度本單位實際基本支出總計243.77萬元，其中工資福利支出211.22萬元、商品和服務支出23.71萬元、對個人和家庭的補助支出8.84萬元。
三、項目支出情況
項目支出是反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。2019年度本單位縣級供銷社綜合改革專項資金預算指標200萬元，年度內未按期下達指標計劃，故縣級專項資金全年執行數為0；業務工作專項支出總計11萬元，其中"農品山香"供銷扶貧小店電子商務平台建設資金7萬元、對口扶貧後盾村開雲鎮世上村幫扶資金2萬元、"美麗鄉村"雙全村建設資金2萬元。
部門整體支出績效情況
我社2019年度整體支出績效目標是加快推進供銷社綜合改革，繼續實施基層組織體係建設和惠農綜合服務工程建設，落實"三農"要求，力推農業產業發展，打造產業電商基地，助力鄉村振興。在縣委、縣政府的正確領導和上級社的指導下，我社認真貫徹關於深化供銷合作社綜合改革的文件精神，積極履行職責，強化管理，各項中心工作有序開展，供銷社綜合改革初見成效。同時我社加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到有效提升。
單位基本支出績效情況：2019年，我社加強資金管理，嚴格壓減一般性支出，嚴控"三公"經費，在落實厲行節約等方麵取得了較好的效果。2019年部門公用經費支出總額23.71萬元，比上年減少25.84萬元，下降52.15%；本單位未新建樓堂管所；"三公"經費成逐年下降趨勢，2019年部門"三公"經費支出2.74萬元，財政年初下達預算數為5萬元，控製率僅為54.8%。因單位無公務用車，公務用車購置費和公務用車運行維護費0元。無因公出國人數，因公出國費用0元。三公經費支出比2018年下降19.17%，這是我社嚴格遵守財務製度和執行縣委縣政府下達厲行節約反對浪費有關規定的成果。
單位項目支出績效情況：2019年我社大力發展電子商務，9月17日，縣惠農供銷電子商務有限公司"農品山香"電商公眾平台正式啟動運營，至2019年年底，縣供銷社惠農電商公司盡全力做好"農品山香"電商平台的推廣應用，組織開展農村電商業務和"農品山香"扶貧小店開店培訓3期，全縣12個鄉鎮、153個行政村（社區）390人參加了培訓，"農品山香"扶貧小店開店總數達105家（含"精準扶貧"首倡地花垣縣扶貧小店），實現農產品線上交易108.4萬元，線下銷售627萬元，在促進我縣農產品商品化，推進電商扶貧和消費扶貧助力脫貧攻堅等方麵起到了積極作用。至2019年年底，我社建設3個鄉鎮惠農服務中心、13個村級惠農綜合服務社。縣、鄉、村基層組織體係和惠農綜合服務工程體係工作有序進行，不但能更好地服務全縣"三農" 大局，還密切聯結了農民利益，完善了農業產業化建設和農業社會化服務。
存在的主要問題及下一步改進措施
（一）存在的主要問題
1、預算執行進度有待進一步加強。2019年度由於縣級財政專項資金未及時下達預算指標，造成本年度供銷社綜合改革工作進展緩慢於上級要求還有差距，預算執行率為0。
2、預算編製科學性有待進一步加強。由於實際業務開展存在不確定性，在預算執行過程中部分科目執行與年初預算出現一定的偏差,預算編製的前瞻性及科學性有待提升。
（二）下一步改進措施
1、科學編製預算。精準的預算是抓好執行的基礎，我社在今後工作中，將認真加強與業務部門的對接和溝通，對下一年工作開支情況進行精細化考量，加強整體規劃與統籌，最大程度保障預算編製的科學性。
2、加快執行進度。我社將進一步加強供銷社綜合改革工作統籌規劃，及時掌握預算資金執行進度，準確提出執行建議，提高工作的主動性。同時加強預算績效目標考核，加強預算全過程控製，對執行進度慢的項目提出切實可行的整改措施。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
我社將按要求將績效自評結果在部門網站及時予以公開，並將預算執行質量及進度納入單位績效考核範圍，推動全麵預算管理工作取得進展。
七、其他需要說明的情況
2019年縣級財政專項資金未按期到位，但我社克服資金困難，供銷改革縣、鄉、村三級基層組織體係和服務體係建設工作不延誤，指導各基層社落實"三農"服務要求，力推農業產業發展，為2020年綜合改革工作打下了堅實基礎。以可持續發展為實效，繼續推進供銷社綜合改革，建立和完善供銷社基層組織體係和經營服務體係，重塑打造新時代供銷合作社係統，全麵提升為農服務能力，助力鄉村振興。
衡山縣供銷合作社聯合社
2020年9月22日
附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表
2.部門整體支出績效評價基礎數據表
3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 | |
投入 10分 | 預算配置 10分 | 在職人員控製率 | 5 | 以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政局確定的部門決算編製口徑為準。 | 5 | |
"三公經費"變動率 | 5 | "三公經費"變動率≦0,計8分；"三公經費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。 | "三公經費"變動率=[（本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數）/上年度"三公經費"預算數]×100% | 5 | |||
過 程 60分 | 預算執行 20分 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。 | 預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。 | 5 | |
預算控製率 | 5 | 預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。 | 預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。 | 5 | |||
新建樓堂館所麵積控製率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控製率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。 | 樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 | 5 | |||
預算管理 40分 | 公用經費控製率 | 8 | 100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 | 公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 | 4 | ||
"三公經費"控製率 | 7 | 100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。 | "三公經費"控製率-（"三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數）×100%。 | 7 | |||
政府采購執行率 | 6 | 100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。 | 政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100% | 6 | |||
管理製度健全性 | 8 | ①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分； |
| 8 | |||
過 程 60分 | 預算管理 40分 | 資金使用合規性 | 6 | ①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
| 6 | |
預決算信息公開性 | 5 | ①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。 | 預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 | 5 | |||
產出及效率 30分 | 職責履行 8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 |
| 7 | |
履職 效益 22分 | 經濟效益 | 10 | 此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據部門實際情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 |
| |||
社會效益 | 10 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。 | 根據部門自評材料評定。 | 6 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計6分； | 社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。 | 6 | |||
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位：衡山縣供銷合作社聯合社
財政供養人員情況 | 編製數 | 2019年實際在職人數 | 控製率 | |||
18 | 18 | 100% | ||||
經費控製情況 | 2018年決算數 | 2019年預算數 | 2019年決算數 | |||
三公經費 |
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1、公務用車購置和維護經費 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公車購置 |
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公車運行維護 |
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2、出國經費 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務接待 | 3.39萬元 | 5萬元 | 2.74萬元 | |||
項目支出： |
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1、業務工作專項(一個項目一行) |
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萬村千鄉市場工程、新網工程等項目工作經費 | 12萬元 | 12萬元 | ||||
供銷社綜合改革工作經費 | 50萬元 | 50萬元 | ||||
2、運行維護專項(一個項目一行) |
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3、省、市級專項資金（一個專項一行） |
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供銷綜合改革發展專項資金 | 100萬元 | 100萬元 | ||||
基層組織建設工程專項資金 | 100萬元 | 100萬元 | ||||
公用經費 | 49.55萬元 | 16.85萬元 | 23.71萬元 | |||
其中：辦公經費 | 6.56萬元 | 5萬元 | 3.34萬元 | |||
水費、電費、差旅費 | 4.44萬元 | 5萬元 | 2.35萬元 | |||
會議費、培訓費 | 1.24萬元 | 3萬元 | 0.28萬元 | |||
…… | ||||||
政府采購金額 | —— | 10萬元 | 0元 | |||
部門基本支出預算調整 | —— | 138.34萬元 | 243.77萬元 | |||
樓堂館所控製情況 | 批複規模 | 實際規模（㎡） | 規模控製率 | 預算投資（萬元） | 實際投資（萬元） | 投資概算控製率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節約保障措施 | 山辦通【2018】31、山辦發【2014】33、山供【2014】8號、山供改組【2017】2號、山供改組【2018】1號 | |||||
說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
2019年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 供銷社綜合改革發展專項資金 | 負責人 及電話 | 尹朝陽 18073481965 | ||||||
縣級主管部門 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | 實施單位 | 衡山縣惠農服務有限公司 | ||||||
項目資金（萬元） |
| 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率（B／A） | |||||
年度資金總額 | 200萬元 | 0 | 0 | ||||||
其中：中央、省、市補助 |
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縣級資金 | 200萬元 | 0 | 0 | ||||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||
1、加快推進供銷社綜合改革，繼續實施基層組織體係建設和惠農綜合服務工程建設；2、新增建設3個鄉鎮惠農綜合服務中心；3、新增建設10個村級（社區）惠農綜合服務社；4、落實"三農"要求，力推農業產業發展，打造產業電商基地，助力鄉村振興。 | 全部完成 | ||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | ||
產 出 指 標 | 數量指標 | 建設1個縣級直屬公司平台 | "農品山香"電商平台 | 1 | 100% |
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建設3個鄉鎮基層社 | 長江、店門、江東 | 3 | 100% |
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建設13個村級基層社 | 長江、店門、開雲、福田、萱洲等 | 13 | 100% |
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質量指標 | 構建基層組織體係 |
| 100% |
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構建惠農服務體係 |
| 100% |
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時效指標 | 資金到位 | 資金到位情況 | 0 | 0 |
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項目建設進度 | 項目建設進度 | 100% | 100% |
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成本指標 | 供銷社綜合改革發展專項資金 |
| 100萬元 | 0 |
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基層組織建設工程專項資金 |
| 100萬元 | 0 |
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…… |
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效益 指標 | 經濟效益指標 | 供銷社係統銷售額增長率 |
| 43.8% | 43.8% |
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係統利潤增長率 |
| 40% | 40% |
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績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 | 項目產出的生態效益情況 | 加速農村土地流轉、托管，有效利用閑置土地，有利於水土保持、增強土壤肥力 | 好 | 100% |
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可持續影響指標 | 項目可持續性 | 項目後續運行及成效發揮的可持續影響情況 | 可持續發展 | 100% |
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…… |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 項目實施結果 | 社會公眾或服務對象對項目的滿意程度 | 滿意 | 100% |
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…… |
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說明 | 請在此處簡要說明各級監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無 | ||||||||
注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後，形成縣級專項資金《自評表》。 | |||||||||
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