2019年衡山縣供銷合作社聯合社部門

決算公開

目 錄

第一部分 衡山縣供銷社概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 衡山縣供銷社概況

一、部門職責

（一）負責製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規，研究提出有關建議；認真履行對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓職能。

（二）負責建設全縣農村現代商品流通體係，主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和網上供銷五大經營服務網絡；負責發展全縣煙花爆竹經營服務網絡；負責組織實施新網工程和"萬村千鄉市場工程"建設。

（三）負責建立新型的完善的為農服務體係，采取創辦、領辦、聯辦等形式發展農民專業合作社，創辦農產品基地，組建有關行業協會；負責在全縣農村社區建立主體多元、功能完備、便民實用的綜合服務中心；指導全縣供銷合作社開拓農村市場，積極發展農業產業化經營，預測預報相關市場信息，為農業、農村、農民提供綜合服務。

（四）指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業管理製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目，積極探索發展適合當地農村特點的金融產品和服務方式。

（五）根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導農民專業合作社、行業協會、農產品經紀人隊伍建設；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。

（六）指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（七）指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。

（八）研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設和幹部職工教育培訓工作。

（九）承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據上述職責，縣供銷社內設5個機構：辦公室、人事保衛股、財務審計股、合作指導股、生產科技股。

（二）決算單位構成。衡山縣供銷社2019年部門決算匯總公開單位構成包括：衡山縣供銷合作社聯合社本級，無下設二級機構。

第二部分 2019年部門決算表

部門收支決算總表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                            公開01表

                                                                                                                   單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	245.20	一、一般公共服務支出	14	9.72
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、社會保障和就業支出	15	46.90
三、上級補助收入	3		三、醫生健康支出	16	7.08
四、事業收入	4		四、商業服務業等支出	17	196.16
五、經營收入	5		五、住房保障支出	18	5.31
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	19
七、其他收入	7	10.40	七、……	20
	8			21
本年收入合計	9	255.60	本年支出合計	22	265.17
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11	11.39	年末結轉和結餘	24	1.82
	12			25
總計	13	266.99	總計	26	266.99

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                                                                                                                                         公開02表                                                                                                                     單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		255.60	245.20					10.40
201	一般公共服務支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服務支出	9.72	9.72
208	社會保障和就業支出	46.90	36.50
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.71	17.71
2080601	企業關閉破產補助	15.81	15.81
2080799	其他就業補助支出	10.40						10.40
2089901	其他社會保障和就業支出	2.98	2.98
210	衛生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政單位醫療	7.08	7.08
216	商業服務業等支出	186.59	186.59
2160201	行政運行	99.64	99.64
2160202	一般行政管理事務	16.73	16.73
2160299	其他商業流通事務支出	70.22	70.22
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公積金	5.31	5.31
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

部門支出決算表

部門：   衡山縣供銷社                                                                                                   公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		265.17	254.17	11.00
201	一般公共服務支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服務支出	9.72	9.72
208	社會保障和就業支出	46.90	46.90
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.71	17.71
2080601	企業關閉破產補助	15.81	15.81
2080799	其他就業補助支出	10.40	10.40
2089901	其他社會保障和就業支出	2.98	2.98
210	衛生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政單位醫療	7.08	7.08
216	商業服務業等支出	196.16	185.16	11.00
2160201	行政運行	101.32	101.32
2160202	一般行政管理事務	24.87	20.87	4.00
2160299	其他商業流通事務支出	69.97	62.97	7.00
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公積金	5.31	5.31

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

                                                                                  公開04表

部門：衡山縣供銷社                                                                                       單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	245.20	一、一般公共服務支出	15	9.72	9.72
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、社會保障和就業支出	16	36.50	36.50
	3		三、衛生健康支出	17	7.08	7.08
	4		四、商業服務業等支出	18	196.16	196.16
	5		五、住房保障支出	19	5.31	5.31
	6		六、科學技術支出	20
	7		七、…	21
	8			22
本年收入合計	9	245.20	本年支出合計	23	254.77	254.77
年初財政撥款結轉和結餘	10	11.39	年末財政撥款結轉和結餘	24	1.82	1.82
一、一般公共預算財政撥款	11	11.39		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	256.59	總計	28	256.59	256.59

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門：衡山縣供銷社                                                                                      公開05表

                                                                                                                單位：萬元

項   目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		254.77	243.77	11.00
201	一般公共服務支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服務支出	9.72	9.72
208	社會保障和就業支出	36.50	36.50
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.71	17.71
2080601	企業關閉破產補助	15.81	15.81
2080799	其他就業補助支出	10.40	10.40
2089901	其他社會保障和就業支出	2.98	2.98
210	衛生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政單位醫療	7.08	7.08
216	商業服務業等支出	196.16	185.16	11.00
2160201	行政運行	101.32	101.32
2160202	一般行政管理事務	24.87	20.87	4.00
2160299	其他商業流通事務支出	69.97	62.97	7.00
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公積金	5.31	5.31
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                             公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	211.22	302	商品和服務支出	23.71	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	120.16	30201	辦公費	3.34	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	1.70	30202	印刷費	2.24	30702	國外債務付息
30103	獎金	21.53	30203	谘詢費	0.12	310	資本性支出
30106	夥食補助費	5.91	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.26	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險費	15.77	30206	電費	1.98	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	0.37	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	0.46	31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	21.81	30211	差旅費	0.11	31008	物資儲備
30113	住房公積金	14.62	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	9.72	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	8.84	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.28	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	2.74	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費	2.98	30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	3.90	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費	0.03	30226	勞務費	0.06	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	7.65	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	1.41	30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.52	30239	其他交通費用	3.15			520.00
			30240	稅金及附加費用				520.00
			30299	其他商品和服務支出	0.95
人員經費合計		220.06	公用經費合計					23.71

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                             公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0	0			5.00	2.74	0	0			2.74

注：本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中，預算數為"三公"經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門： 衡山縣供銷社                                                                                           公開08表

單位：萬元

項   目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位決算總收入為256.60萬元，決算總支出為265.17萬元，2019年度總收入比上年度減少 568.58 萬元，降低68.99%，總支出比上年度減少 553.69萬元，降低 67.62%。減少的主要原因為2018年度省級供銷改革惠農綜合服務工程示範縣項目建設資金290萬元已完結，2019年度供銷改革縣級財政專項資金200萬元未按期撥付。

二、收入決算情況說明

2019年度本單位決算總收入為 255.60萬元，其中財政撥款收入為245.20萬元，占比 95.93%；上級補助收入 0 萬元；事業收入 0 萬元；經營收入 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 10.40萬元，占4.07%。

三、支出決算情況說明

2019年度本單位決算總支出為 265.17萬元，其中基本支出為 254.17萬元，占 95.85%；項目支出為11萬元，占4.15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位財政撥款決算總收入為245.20萬元，比上年度減少578.98萬元，降低70.25%；財政撥款決算總支出為254.77萬元，比上年度減少590.25萬元，降低72.08%。降低的主要原因為推進供銷社綜合改革等工作的專項經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度本單位財政撥款決算總支出為254.77萬元，占本年支出的96.08%，比上年減少564.09萬元，降低68.89%。降低的主要原因為推進供銷社綜合改革等工作的專項經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度本單位財政撥款決算總支出為254.77萬元，其中：基本支出為243.77萬元，占比95.68%；項目支出為11萬元，占比4.32%。支出主要為一般公共服務支出9.72萬元，占3.82%；社會保障和就業支出36.50萬元，占14.33%；衛生健康支出7.08萬元，占2.78%；住房保障支出5.31萬元，占2.08%；商業服務業等支出196.16萬元，占76.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度本單位財政撥款支出年初預算數為230.34萬元，支出決算數為254.77萬元，完成年初預算的110.60%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算為9.72萬元，年初沒有安排預算，為年中追加公務交通補助。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為17.71萬元，年初預算安排17.71萬元，完成預算100%。

3、社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）企業關閉破產補助（項）支出決算為15.81萬元，年初沒有安排預算，為年中追加為進編人員工資福利支出。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出決算為2.98萬元，年初沒有安排預算，為年中追加傷殘軍人生活補助。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為7.08萬元，年初預算安排7.08萬元，完成預算100%。

6、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）支出決算為101.32萬元，年初預算安排98.39萬元，完成預算102.98%。

7、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為24.87萬元；年初預算安排9.85萬元，完成預算252.49%，主要是年中調整預算指標，將其他商業流通事務支出調整為一般行政管理事務。

8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）支出決算為69.97萬元。年初預算安排92萬元，完成預算76.05%，主要是年中調整預算指標，將一般行政管理事務調整為其他商業流通事務支出，因此商務流通事務支出預算總計101.85萬元，支出決算總計為94.84萬元，完成預算93.12%，基本持平。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為5.31萬元，年初預算安排5.31萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為243.77萬元，其中：人員經費220.06萬元（工資福利支出196.60萬元，對個人和家庭的補助23.46萬元），占基本支出的90.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費23.71萬元，占基本支出的9.73%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度本單位"三公"經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.74萬元，完成預算的54.80%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。

公務接待費支出預算 5萬元，支出決算為 2.74萬元，完成預算的 54.80%，與上年相比減少 0.65萬元，減少 19.17%,減少的主要原因是我社認真貫徹落實中央"八項規定"精神，嚴格厲行節約，從嚴從緊控製"三公"經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 2.74萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決 0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元。

2、公務接待費支出決算為 2.74萬元，全年共接待來訪批次68次、來賓412人，主要是接待省市單位及鄉鎮協會、專業合作社發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

按照《關於對2019年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績［2020］176號）要求，我單位已對2019年部門整體支出及重點項目建設績效開展了自評，並將績效自評結果在部門網站及時予以公開，同時加強預算績效目標考核，加強預算全過程控製，全麵推動預算管理工作。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出23.71萬元，比年初預算數增加3.71萬元，增長18.55 %。主要原因是：為了深化供銷社綜合改革工作，本單位辦公費、會議費、交通費都有所增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.28萬元，用於參加省市組織的業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、"三公"經費：納入縣財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

第五部分 附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、湘財績（2020）7號、山財績【2020】176號和縣委、縣政府有關預算績效評價的要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位基本概況

衡山縣供銷合作社聯合社成立於1951年6月，係衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務員法管理事業單位，核定編製18人，現有在職在崗幹部職工18人。縣供銷合作社根據職能下設辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股五個內設機構；二級機構：衡山縣農村合作經濟組織管理服務中心。

（二）部門主要職能職責

1、貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規；負責依法製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；負責對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓。

2、負責建設全縣農村現代商品流通體係。主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和農村電子商務五大經營服務網絡；負責組織實施新網工程、農業綜合開發供銷合作總社新型合作示範項目建設。

3、負責構建縣政府主導的農業社會化服務體係和城鄉綜合服務體係建設。實施惠農綜合服務工程，建立新型農業社會化服務體係，創新農業生產服務方式和手段；完善農產品現代流通服務體係，提升農產品流通服務水平；健全城鄉社區服務體係，打造城鄉社區綜合服務平台；構建農村合作金融服務體係，開展農村合作金融服務；構建縣、鄉、村三級上下貫通的惠農綜合服務體係。

4、負責全縣供銷合作社基層組織體係建設，實施基層組織建設工程。推進縣供銷社機關規範性建設，優化機構設置、職能配置；多種形式發展、改造、壯大鄉鎮基層供銷社；參加村級（社區）綜合服務社建設。

5、指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目。

6、組織和引領縣域內農村合作經濟發展，引導規範發展農民專業合作社及聯合社、行業協會、農產品經紀人隊伍。

7、根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。

8、指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

9、指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。

10、研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設。

11、承接縣政府在農業社會化服務、農產品流通、農村電子商務、農村合作金融、農村精準扶貧等領域轉移的為農服務職能。

12、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。

二、基本支出情況

基本支出是反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。2019年度我社部門全年預算為230.34萬元，其中經費撥款188.34萬元，納入預算管理的非稅收入撥款42萬元。2019年度本單位實際基本支出總計243.77萬元，其中工資福利支出211.22萬元、商品和服務支出23.71萬元、對個人和家庭的補助支出8.84萬元。

三、項目支出情況

項目支出是反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。2019年度本單位縣級供銷社綜合改革專項資金預算指標200萬元，年度內未按期下達指標計劃，故縣級專項資金全年執行數為0；業務工作專項支出總計11萬元，其中"農品山香"供銷扶貧小店電子商務平台建設資金7萬元、對口扶貧後盾村開雲鎮世上村幫扶資金2萬元、"美麗鄉村"雙全村建設資金2萬元。

四、部門整體支出績效情況 

我社2019年度整體支出績效目標是加快推進供銷社綜合改革，繼續實施基層組織體係建設和惠農綜合服務工程建設，落實"三農"要求，力推農業產業發展，打造產業電商基地，助力鄉村振興。在縣委、縣政府的正確領導和上級社的指導下，我社認真貫徹關於深化供銷合作社綜合改革的文件精神，積極履行職責，強化管理，各項中心工作有序開展，供銷社綜合改革初見成效。同時我社加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到有效提升。

單位基本支出績效情況：2019年，我社加強資金管理，嚴格壓減一般性支出，嚴控"三公"經費，在落實厲行節約等方麵取得了較好的效果。2019年部門公用經費支出總額23.71萬元，比上年減少25.84萬元，下降52.15%；本單位未新建樓堂管所；"三公"經費成逐年下降趨勢，2019年部門"三公"經費支出2.74萬元，財政年初下達預算數為5萬元，控製率僅為54.8%。因單位無公務用車，公務用車購置費和公務用車運行維護費0元。無因公出國人數，因公出國費用0元。三公經費支出比2018年下降19.17%，這是我社嚴格遵守財務製度和執行縣委縣政府下達厲行節約反對浪費有關規定的成果。

單位項目支出績效情況：2019年我社大力發展電子商務，9月17日，縣惠農供銷電子商務有限公司"農品山香"電商公眾平台正式啟動運營，至2019年年底，縣供銷社惠農電商公司盡全力做好"農品山香"電商平台的推廣應用，組織開展農村電商業務和"農品山香"扶貧小店開店培訓3期，全縣12個鄉鎮、153個行政村（社區）390人參加了培訓，"農品山香"扶貧小店開店總數達105家（含"精準扶貧"首倡地花垣縣扶貧小店），實現農產品線上交易108.4萬元，線下銷售627萬元，在促進我縣農產品商品化，推進電商扶貧和消費扶貧助力脫貧攻堅等方麵起到了積極作用。至2019年年底，我社建設3個鄉鎮惠農服務中心、13個村級惠農綜合服務社。縣、鄉、村基層組織體係和惠農綜合服務工程體係工作有序進行，不但能更好地服務全縣"三農" 大局，還密切聯結了農民利益，完善了農業產業化建設和農業社會化服務。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的主要問題

1、預算執行進度有待進一步加強。2019年度由於縣級財政專項資金未及時下達預算指標，造成本年度供銷社綜合改革工作進展緩慢於上級要求還有差距，預算執行率為0。

2、預算編製科學性有待進一步加強。由於實際業務開展存在不確定性，在預算執行過程中部分科目執行與年初預算出現一定的偏差,預算編製的前瞻性及科學性有待提升。

（二）下一步改進措施

1、科學編製預算。精準的預算是抓好執行的基礎，我社在今後工作中，將認真加強與業務部門的對接和溝通，對下一年工作開支情況進行精細化考量，加強整體規劃與統籌，最大程度保障預算編製的科學性。

2、加快執行進度。我社將進一步加強供銷社綜合改革工作統籌規劃，及時掌握預算資金執行進度，準確提出執行建議，提高工作的主動性。同時加強預算績效目標考核，加強預算全過程控製，對執行進度慢的項目提出切實可行的整改措施。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我社將按要求將績效自評結果在部門網站及時予以公開，並將預算執行質量及進度納入單位績效考核範圍，推動全麵預算管理工作取得進展。

七、其他需要說明的情況

2019年縣級財政專項資金未按期到位，但我社克服資金困難，供銷改革縣、鄉、村三級基層組織體係和服務體係建設工作不延誤，指導各基層社落實"三農"服務要求，力推農業產業發展，為2020年綜合改革工作打下了堅實基礎。以可持續發展為實效，繼續推進供銷社綜合改革，建立和完善供銷社基層組織體係和經營服務體係，重塑打造新時代供銷合作社係統，全麵提升為農服務能力，助力鄉村振興。

                     衡山縣供銷合作社聯合社

                     2020年9月22日

供銷社2019年度部門整體支出績效自評表

2019年決算公開表格