2021年度衡山縣供銷合作社聯合社部門預算公開
目 錄
第一部分 衡山縣供銷社概況
第二部分 衡山縣供銷社2021年度部門預算表
第三部分 2021年度部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 衡山縣供銷社概況
一、部門職責
（一）負責製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規，研究提出有關建議；認真履行對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓職能。
（二）負責建設全縣農村現代商品流通體係，主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和網上供銷五大經營服務網絡；負責發展全縣煙花爆竹經營服務網絡；負責組織實施新網工程和“萬村千鄉市場工程”建設。
（三）負責建立新型的完善的為農服務體係，采取創辦、領辦、聯辦等形式發展農民專業合作社，創辦農產品基地，組建有關行業協會；負責在全縣農村社區建立主體多元、功能完備、便民實用的綜合服務中心；指導全縣供銷合作社開拓農村市場，積極發展農業產業化經營，預測預報相關市場信息，為農業、農村、農民提供綜合服務。
（四）指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業管理製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目，積極探索發展適合當地農村特點的金融產品和服務方式。
（五）根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導農民專業合作社、行業協會、農產品經紀人隊伍建設；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。
（六）指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。
（七）指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。
（八）研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設和幹部職工教育培訓工作。
（九）承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。
二、機構設置及預算單位構成
（一）內設機構設置。根據上述職責，縣供銷社是正科級全額撥款單位，機關內設5個機構：辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股，至2020年11月，共有編製18名，實有人數37人，其中財政供養在職13人，離退休18人；現有車輛0台。
（二）預算單位構成。衡山縣供銷社2021年部門預算匯總公開單位構成包括衡山縣供銷合作社聯合社本級，無下設二級機構。
第二部分 衡山縣供銷社2021年度部門預算表
公開01表 收支預算總表
公開02表 財政撥款收支預算總表
公開03表 部門收入總表
公開04表 部門支出總表
公開05表 一般公共預算支出表
公開06表 一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
公開07表 一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
公開08表 政府性基金預算支出表
公開09表 一般預算“三公”經費情況表
公開10表 會議費培訓費情況表
公開11表 專項資金績效目標申報表
公開12表 部門整體支出績效目標申報表
公開表格內容詳見附件，空表表示本部門無相關收支情況
第三部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況
（一）收入預算：2021年本部門收入預算總計228.44萬元，其中：經費撥款186.44萬元，納入預算管理的非稅收入撥款42萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算總計228.44萬元，其中基本支出154.82萬元（工資福利支出125.91萬元、一般商品和服務支出22.47萬元、對個人和家庭的補助6.44萬元），項目支出73.62萬元。
二、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算228.44萬元，其中，社會保障和就業支出14.23萬元，占6.23%；衛生健康支出7.12萬元，占3.12%；商業服務業等支出196.41萬元，占85.98%；住房保障支出10.68萬元，占4.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算154.82萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、公務接待費等公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算73.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：供銷綜合改革工作經費支出31.62萬元，主要用於供銷社基層組織建設、電商平台發展等方麵；業務工作經費支出42萬元，主要用於辦公設備購置、黨建、維穩等方麵開支。
三、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年本單位機關運行經費預算96.09萬元，其中一般公共預算基本支出22.47萬元、一般公共預算項目支出31.62萬元、納入預算管理的非稅收入撥款42萬元。
（二）“三公”經費預算情況
2021年預算“三公”經費共計5萬元，其中公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。與2020年預算數一致。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算7萬元，擬召開業務工作會議;培訓費預算3萬元，擬用於幹部職工參加本單位以外的技能和管理培訓以及本單位召開的綜合改革業務培訓。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中：機關大樓維修預算3萬元，辦公設備購置7萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
至2020年年末，本部門共有車輛0 輛，無單位價值50 萬元以上通用設備，無單位價值100 萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額228.44萬元，其中，基本支出154.82萬元，項目支出73.62萬元，具體績效目標詳見報表。
第四部分 名稱解釋
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。
附件：
衡山縣供銷合作社聯合社
2021年4月13日
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