2022年度部門整體支出績效自評報告

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔2019〕10號)和山財績〔2023〕88號有關要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

1、貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規；負責依法製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；負責對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓。

2、負責建設全縣農村現代商品流通體係。主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和農村電子商務五大經營服務網絡；負責組織實施新網工程、農業綜合開發供銷合作總社新型合作示範項目建設。

3、負責構建縣政府主導的農業社會化服務體係和城鄉綜合服務體係建設。實施惠農綜合服務工程，建立新型農業社會化服務體係，創新農業生產服務方式和手段；完善農產品現代流通服務體係，提升農產品流通服務水平；健全城鄉社區服務體係，打造城鄉社區綜合服務平台；構建農村合作金融服務體係，開展農村合作金融服務；構建縣、鄉、村三級上下貫通的惠農綜合服務體係。

4、負責全縣供銷合作社基層組織體係建設，實施基層組織建設工程。推進縣供銷社機關規範性建設，優化機構設置、職能配置；多種形式發展、改造、壯大鄉鎮基層供銷社；參加村級（社區）綜合服務社建設。

5、指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目。

6、組織和引領縣域內農村合作經濟發展，引導規範發展農民專業合作社及聯合社、行業協會、農產品經紀人隊伍。

7、根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。

8、指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

9、指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。

10、研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設。

11、承接縣政府在農業社會化服務、農產品流通、農村電子商務、農村合作金融、農村精準扶貧等領域轉移的為農服務職能。

12、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。

（二）人員編製情況

衡山縣供銷合作社聯合社成立於1951年6月，係衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務員法管理事業單位，至2022年12月，共有編製18人，實有人數38人，其中財政供養人員13人、離退休21人、其他人員4人；無公務車輛。縣供銷合作社根據職能下設辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股五個內設機構；無下設二級機構。

二、預算支出及績效情況

(一)部門預決算情況

1、部門預算情況

2022年年初預算安排收入226.36萬元，其中一般公共財政撥款226.36萬元；2022年年初預算安排支出226.36萬元，其中：基本支出175.16萬元，項目支出51.20萬元。

2、部門決算情況(含年中預算追加情況)

2022年決算總收入401.57萬元，較預算增加175.21萬元，總支出401.88萬元，其中：基本支出261.27萬元，占總支出的65.01%； 項目支出140.61萬元， 占總支出的34.99%。差異產生的主要原因是年中追加了社會保障和就業支出50萬元，衛生健康支出2萬元，商業服務業等支出123萬元。

3、“三公"經費執行情況

2022年“三公"經費預算數5萬元，其中：因公出國(境)費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費5萬元。  “三公"經費決算數1.78元，控製率為35%。其中：因公出國(境)費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費1.78萬元。2022年，我社加強資金管理，嚴格壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，在落實厲行節約等方麵取得了較好的成效。

4、政府采購執行情況

2022年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元, 服務0萬元。

5、資產管理情況

2022年年末資產總額19.76萬元，負債總額14.45萬元，淨資產5.31萬元。截至2022年12月31日，固定資產賬麵原值12.70萬元， 在用資產12.70萬元，資產使用率100%。

(二)資金使用及績效情況

1、整體績效目標完成情況

2022年我社持續深化供銷社綜合改革，把供銷合作社係統打造成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平台，努力為推進鄉村振興貢獻力量。具體完成情況如下:

（1）加強黨的各項建設工作。不斷加強機關黨建工作，紮實推進黨風廉政建設，意識形態常抓不懈，全麵推進依法治縣工作。

（2）開展聯手幫扶工作。對聯手幫扶企業福田鋪鄉永銘農莊開展聯手幫扶相關工作。通過實地調研、出台聯手幫扶方案和協農莊解決實際問題，提出工作建議，督促農村項目建設進度。

（3）維護係統大局穩定。精心組織開展係統困難職工春節慰問工作，化解係統信訪積案，為改製企業職工做好人事檔案查詢、養老保險業務相關服務工作，積極參與全縣綜治民調暨平安衡山創建工作，做好係統安全生產工作，積極組織參加到社區、村森林防滅火工作。

（4）縣社為民辦實事工作成效明顯。今年以來,依托“農品山香”電商平台及農產品展銷中心,通過年貨節促銷、基地采摘、直播帶貨等方式,完成農產品線上線下交易額6350萬元，切實解決了農業企業、農民專業合作社、家庭農場、農業大戶農產品“賣難”難題,為衡山優質農產品“離衡出湘”出力。

（5）縣社創新舉措得到省市縣社的高度重視。縣社創新舉措成立惠農視頻創作基地，打造農旅結合小視頻促銷，兩次被全國總社商業幹部學院作為成功案例予以推介，得到了湖南省科學技術廳通報表彰；同時入駐人民日報《視界》新媒體，係全國供銷係統第一批入駐單位。

2、項目績效目標完成情況

2022年我社項目支出140.61萬元，其中非稅返還收入37.8萬元，主要用於黨建、維穩、抗疫和鄉村振興等支出；供銷綜合改革發展專項經費102.8萬元，主要用於以下三個方麵：

（1）持續深化綜合改革。今年共新增建設25家鄉、村基層供銷合作社。拓寬社會化服務，助推農業生產。將縣域12家規模較大、設備較全、服務功能較強的農機服務專業合作社和水稻種植專業合作社整合在衡山縣惠農服務有限公司旗下

（2）搭建城鄉產業運營平台。我縣第一家村級供銷合作社開雲鎮長安村供銷合作社掛牌成立,縣社根據衡陽市社部署，提交了入股衡陽市城鄉產業運營集團的合作意向,新橋鎮石倉村供銷合作社也掛牌運營，並且出台了《衡山縣推進城鄉產業運營平台工作方案》。

（3）推進“數商興農”和兩個到戶。以農品山香為載體，以服務鄉村振興為核心，為縣域內的農業企業、農民專業合作社、家庭農場、農業大戶等共219家新型農業經營主體提供入駐供銷興農小店的便利。今年以來通過年貨節促銷、基地采摘、直播帶貨等方式完成農產品線上線下交易額6350萬元。縣供銷社攜手縣科技專家服務團打造惠農供銷視頻創作直播帶貨基地（中心），聯合縣經信局、農業農村局、商務和糧食局等部門單位和社會誌願者，組建視頻創作團隊，現已開展“村播帶貨”10期，製作發布抖音、惠農小視頻、推文等200多條，借助互聯網助推農產品流通，助力消費幫扶。

三、存在的問題及改進措施

（一）存在的主要問題

1、預算控製率有待加強。年初部門預算編製與年度實際工作經費需求存在偏差，年中追加專項經費預算，導致預算控製率較高。

2、由於曆史遺留問題，本單位按有關文件精神安置改製企業負責人4人，來機關擔任中層骨幹，因編製問題未納入財政預算，財政年中追加人員經費，導致決算支出與年初預算差額較大。

（二）下一步改進措施

1、科學編製預算。精準的預算是抓好執行的基礎，我社在今後工作中，將認真加強與業務部門的對接和溝通，對下一年工作開支情況進行精細化考量，加強整體規劃與統籌，最大程度保障預算編製的科學性。

2、加快執行進度。我社將進一步加強供銷社綜合改革工作統籌規劃，及時掌握預算資金執行進度，準確提出執行建議，提高工作的主動性。同時加強預算績效目標考核，加強預算全過程控製，對執行進度慢的項目提出切實可行的整改措施。

四、其他需要說明的情況

本單位將部門支出績效自評結果在本單位的門戶網站公開，接收社會監督。

 

2022年度預算支出績效自評表

 

項目支 出名稱	供銷綜合改革發展專項經費
主管部門	衡山縣供銷合作社聯合社				實施單位	衡山縣供銷合作社聯合社
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		51.2	140.61	140.61	10	100%	10
	其中：當年財政撥款		51.2	140.61	140.61	-	-	-
	上年結轉資金		/	/	/	-	-	-
	其他資金		/	/	/	-	-	-
年度總 體目標	預期目標				實際完成情況
	推進供銷社綜合改革，繼續實施基層組織體係建設和惠農綜合服務工程建設，落實"三農"要求，力推農業產業發展，助力鄉村振興。				已達預期目標
績效指標	一級指 標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改進措施
	產出 指標 (50分)	數量指標	新增建設鄉村基層供銷合作社	25	25	5	5
			新型農業主體入駐供銷興農小店	200	219	10	10
			開展“村播帶貨”欄目	10	10	5	5
		質量指標	鄉鎮基層社全覆蓋	100%	100%	10	10
		時效指標	2022年底前完成	100%	100%	10	10
		成本指標	按預期計劃執行	140.61萬元	140.61萬元	10	10
	效益 指標 (30分)	經濟效 益指標	農產品線上線下交易額	6350萬元	6350萬元	10	10
		社會效 益指標	助推農產品流通，助力消費幫扶	效果顯著	效果明顯	5	5
		生態效 益指標
		可持續影 響指標	促進供銷事業可持續發展	效果顯著	效果明顯	5	5
			平台服務有口碑，企業爭相來邀約	持續向好	效果明顯	10	8
	滿意度 指標 (10分)	服務對象 滿意度指 標	農業產業化合作企業，農民專業合作社	滿意	100%	10	8
總   分						100	96

           填表人：陳育蕾      填報日期： 2023年8月11日     聯係電話：18874827495       單位負責人簽字；曠海濱