416001-衡山縣店門鎮人民政府

                                2023年度部門整體支出

績效自評報告

為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、和《關於對2022年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績[2023]170號）有關要求，現將衡山縣店門鎮人民政府2023年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位基本情況

店門鎮位於衡山縣西南部，東臨永和、賀家、萱洲，北接南嶽區，西南與衡陽縣毗鄰。 1953年成立店門鄉，1993年10月建立店門鎮，1995年5月，又將原祝融鄉並人其中。全鎮總麵積96.4平方公裏，其中耕地麵積1.88萬畝,轄9個村，2個居委會，282個村民小組,總人口2.9萬。是正科級全額撥款單位。

（二）部門職能職責

1、宣傳貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規，加強基層黨組織和政權建設，推進精神文明建設、法治建設和依法行政，促進村民自治。

2、加強黨的建設。加強農村黨的基層組織建設、農村基層幹部隊伍建設、農村黨員隊伍建設，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用;嚴格黨組織生活，加強黨的後備力量培養，抓好黨員發展教育管理;加強農村黨風廉政製度建設，推進農村懲治和預防腐敗建設;按照幹部管理權限，負責幹部的教育、培養、選拔和監督工作;加強黨管武裝工作;加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導，推動黨群共建。

3、統籌區域發展。負責鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，提高農業綜合生產能力;建立新型農業社會化服務體係，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平;穩定和完善農村基本經營製度,探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營;加強農村基礎設施建設和新型農村服務體係建設，落實強農惠農措施，確保農民受益;促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉勞動者平等就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、實施公共管理。推進依法行政，嚴格依法履行職責;加強民主法製宣傳教育;加強社會治理,完善農村治安防控體係，保障人民生命財產安全;做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾;建立健全農村應急管理體製，提高危機處置能力;依法管理宗教事務，反對和製止利用宗教和宗教勢力幹預農村公共事務;承擔安全生產、環境保護工作;協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方麵的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。

5、維護公共安全。負責轄區內安全生產、消防安全監督管理以及自然災害防治救助工作，健全應急管理體係，提升安全事故防控和自然災害防治能力;加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發事件應急處，理等社會管理工作，維護社會和諧穩定。

6、組織公共服務。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過."一站式"服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體;落實計劃生育政策和法律法規，推進優生優育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益;促進農村義務教育均衡發展,推動農村公共衛生體係和基本醫療體係建設，豐富農民群眾文化生活，發展農村體育事業，培養社會主義新型農民;做好防災減災、五保供養、擁軍優撫、低保、扶貧、社會救濟、社會保險和其他社會救助工作;發展農村老齡服務;加強農村殘疾預防和殘疾人康複工作;加大農村環境綜合整治力度，改善人居環境，建設美麗鄉村。

7、完成法律法規規定和上級交辦的其他任務。

（三）機構設置情況

店門鎮人民政府為正科級行政單位，內設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室六個科室，縣直部門派駐鎮機構有財政所、派出所、司法所、市場監督管理所

（四）人員編製情況

衡山縣店門鎮人民政府共有編製64人，其中行政編製有22名，事業編製有42名，年末實有在職人員56人，其中正式在編人員18人，參照公務員法管理事業人員5人，非參公事業人員33人。

二、基本支出情況

基本支出係保障衡山縣店門鎮人民政府正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經費。

（一）預算情況

2023年衡山縣店門鎮人民政府年初預算基本支出金額為660.55萬元，其中：人員經費561.72萬元，日常公用經費98.84萬元，項目支出404.84萬元。

（二）決算情況

2023年度決算總收入3025.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1996.52萬元，政府性基金預算財政撥款收入238.19萬元，其他收入790.54萬元。

2023年度決算總支出3013.12萬元，其中：基本支出926.95萬元，占總支出的30.76%；項目支出2086.18萬元，占總支出的69.24%。

2023年年初結轉和結餘102.62萬元，2023年年末結轉和結餘114.75萬元。2023年末基本支出結轉0萬元。

（三）"三公"經費情況

2023年三公經費支出2.43萬元，為年初預算 13.85萬元的17.55%，比上年5.63萬元減少56.86%。其中：

因公出國（境）費支出0萬元，年初預算0萬元,與上年相比無變化。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元，年初預算1萬元，比上年1萬元減少100%，年末車輛保有量1台。

公務接待費支出2.43萬元，為年初預算12.85 萬元的18.91%，比上年5.63萬元減少56.86%。

（四）政府采購執行情況

2023 年度政府采購支出258.32萬元，其中:貨物14.64元，工程235.78萬元，服務7.9萬元。

（五）資產管理情況

2023 年年末資產總額 1653.39萬元，負債總額 244.53萬元，淨資產1408.86 萬元。截至2023年12月31日，固定資產賬麵原值632.95 萬元，在用資產 426.49萬元，資產使用率100%。

三、項目支出情況

項目支出為完成衡山縣店門鎮人民政府職責而發生的支出，包括店門鎮便民服務中心及公租房建設支出、鄉村振興環境綜合整治及新農村建設支出等。2023年項目支出預算與決算情況如下：

（一）預算情況

2023年衡山縣店門鎮人民政府年初預算項目支出金額為404.84 萬元，其中：專項商品和服務支出 0萬元。

（二）決算情況

2023年項目資金總支出 2086.18萬元，較上年1718.55萬元增加21.39%。其中：縣級專項資金支出1677.57 萬元，占項目支出的80.41 %，主要用於耕地開墾支出，文化旅遊業發展資金，重點片區發展；上級專項資金 408.61 萬元，占項目支出的19.59 %，主要用於農村綜合改革支出，新農村建設支出等。2023年項目支出結轉和結餘114.75  萬元。具體情況如下表：

1、縣級資金項目

耕地開墾支出：指標總額度117.4 萬元，實際使用資金37.37 元，年末結餘80.03 萬元，指標文號為山財資環F字〔2023〕0096號40.92萬元，山財資環F字〔2023〕0121號61.85萬元，山財資環F字〔2023〕0006號14.63萬元，

文化旅遊業發展資金支出：指標總額度50 萬元，實際使用資金12.61 萬元，年末結餘37.39 萬元，指標文號為山財文A字〔2023〕0134號30萬元、山財文A字〔2023〕0125號20萬元。

重點片區發展支出：指標額度200 萬元，實際使用資金 118萬元，年末結餘82萬元，指標文號為山財文A字〔2023〕0122號200萬元。

2、市級專項資金

衡財預指（2023）0119號店門鎮10萬，九觀村5萬，實際使用0萬元；年末結餘15萬元，2023年小型設施建設補助資金22萬元，實際使用0萬元，年末結餘22萬元，指標文號為衡財建指（2023）256號；

省級專項資金

2023年12月19號下達湘財農指（2022）0038號農村綜合改革轉移支付公益事業獎補資金40萬元，實際使用0萬元，年末結餘0萬元。

4.中央專項資金

2021年農村危房改造中央補助資金，指標金額27.9萬，實際支付20萬，年末結餘7.9萬元，指標文號為山財轉（2023）0001號。

 農村綜合改革轉移支付公益事業獎補資金，指標額度8萬元，實際支付0萬元，年末結餘8萬元，指標文號為山財農指（2022）0032號

四、部門整體支出績效情況

從整體情況來看，衡山縣店門人民政府在支出過程中，基本能遵守各項規章製度，嚴格控製費用開支；項目支出均下達了投資計劃，基本按計劃組織實施，並加強了監督，達到了節約、高效的支出目標。具體績效目標完成情況、產出和效益情況如下：

一年來，关键词2聚焦發展，貫徹落實"文旅興城"

一是強力推進重點項目建設。曆時4年的店門鎮公租房及政務中心項目建設完成竣工驗收並投入使用；雷缽峰片區通景公路—雙能公路路基拓寬項目全麵完成，一期6公裏已完成路麵油化建設，二期3.5公裏建設全麵啟動，預計7月份可完成。書院路4.6公裏路基拓寬已進入收尾階段；九觀湖環湖公路新修和拓寬路基共計18.5公裏，現已啟動路麵硬化油化掛網招標，將於八月份完成建設任務。利用省交通廳產業路"十四五"中期調規契機，將107國道至九觀湖副壩，神王山交叉口至能仁村村部兩條主幹道納入省旅遊產業路建設項目庫，初步形成雷缽峰和九觀湖兩個片區旅遊路環線圈，且主要通景公路正在緊鑼密鼓地進行硬化、油化，為今年湖南省第三屆旅發大會在我市召開做足準備，為我鎮文旅發展奠定紮實基礎，鋪就鄉村振興便民路、安暢路、共富路。二是加強文旅深度融合。充分利用九觀橋水庫、紫真觀、逸趣園、九龍峽等資源稟賦，大力培育生態旅遊、美食養生為一體的文旅產業，成功舉辦首屆"中國·衡山"九觀湖環湖自行車繞圈賽，進一步擴大我鎮文旅資源對外宣傳推介力度，擦亮文旅發展店門名片。通過扶持休閑觀光農業、中藥材種植加工等特色產業發展，支持錦盈生態農業公司開發項目，做大做強獼猴桃種植加工和休閑旅遊等產業品牌打造。重點關注特色民宿康養產業發展，打造山地特色康養民宿，做好旅遊線路規劃，串點成線、連線成片。

一年來，关键词2以穩謀進，全麵落實耕地保護和糧食安全

一是高質量完成糧食安全生產工作。2023年我鎮完成早稻種植麵積10000餘畝、再生稻種植麵積2218.72畝，雙季稻種植麵積較去年大幅度增加。完成大豆、玉米帶狀複合種植麵積339.3畝。二是切實履行耕地保護主體責任，推進撂荒耕地複墾複種。完成耕地拋荒複墾複種麵積670畝，核實耕地撂荒圖斑117處，完成耕地恢複350餘畝。鼓勵種植大戶、家庭農場、農業專業合作社、村集體經濟組織和引進新型農業經營主體采取集中流轉、代耕代種、聯耕聯種、托管服務等形式發展糧食生產，遏製耕地再次拋荒，禁止耕地"非農化"、防止耕地"非糧化"。三是推進特色產業優化升級，促進農業增產增收。堅持"一村一品"模式，立足資源優勢和產業特色，以香稻為支撐，利用低"鎘"地域優勢，大力發展特色產業，維係香稻種植麵積；通過訂單農業模式集中連片種植專用型早稻"中早48"，一季香稻"果兩優桂花絲苗、19香、泰優油香、昱香兩優馥香占"，並輻射帶動周邊多個鄉鎮推廣訂單麵積達3萬餘畝。四是打造雙季稻生產"千畝示範片"和油菜種植大鎮。打造以祝融村、湃水村、店門社區雙季稻生產"千畝示範片"和11個村（社區）"百畝示範點"，以點帶麵擴大雙季稻種植麵積，重點推進機插秧、機拋秧、統防統治、代收代烘代售等全程社會化服務，確保解決生產難題，打造好石門社區千畝油菜高產示範片和縣級高標準油菜花海實施區域，打造"稻～再～油""稻～油"水旱輪作種植模式及項目實施，促進糧油農產品穩產高產，助力農業高質量發展。

一年來，关键词2凝心聚力，有效推進鄉村振興

一是推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。積極開展防返貧監測工作，嚴格落實"四不摘"要求，繼續選派137名幫扶幹部與全鎮所有脫貧戶、監測戶結對聯係或幫扶。繼續對標"兩不愁、三保障"，集中精力和資源紮實做好固強補弱。教育保障方麵，義務教育階段學生無輟學在家。教育資助"雨露計劃"政策全麵落實。醫療保障方麵，脫貧人口醫療保險和養老保險參保率全部達到100%。住房保障方麵，危房改造11戶，共解決資金23萬元。就業幫扶方麵，安排公益性崗位33人，利用"幫扶車間"和"鄉村車間"吸納脫貧勞動力45名。改廁工作方麵，排查問題廁所98個，已整改69個，剩餘29個列入長期整改計劃，高標準新建戶廁75戶。二是大力發展村級集體經濟。科學研判，找準產業，以村集體、農戶合股的結構成立石門社區農機合作社、茶源村羅漢果合作社等新型集體經濟經營主體，並引入相關產業公司進行技術指導和產業購銷。大力推行"支部+產業+合作社+農戶"村集體經濟發展模式，增加資產收益。因地製宜發展店門社區竹器、九觀村九龍峽漂流，湃水、祝融、梅橋村瓜蔞、辣椒等農產品種植，石門社區湘黃雞養殖等優勢產業，拓寬村（社區）集體經濟收入增收渠道，切實保證村（社區）集體經濟擴規增收。

一年來，关键词2真抓實幹，全力打造平安店門

一是抓前端，實現矛盾糾紛"不出村"。全年共調處各類矛盾糾紛30餘起，處理各種信訪案件35起，辦理"12345"政府熱線171單。二是出重拳，織密禁毒工作"防護網"。積極開展禁毒宣傳，嚴格落實網格責任，采取"村不漏戶、戶不漏人"的模式全麵排查，配合村輔警合力管理在冊人員。組織相關部門定期或不定期進行走訪，通過幫教談心、禁毒宣傳教育及時掌握相關人員思想動態。三是多渠道，做到平安宣傳"全覆蓋"。組織開展"敲門行動""屋場懇談會""平安金秋"全域巡防等工作。在各村（社區）發放《創建平安衡山》讀本、民調一封信，通過懸掛橫幅標語、村村響循環播放、微信群發動等形式進行立體化宣傳，做到宣傳工作全覆蓋、無死角。同時我鎮為抓好抓實綜治民調工作，組織鎮機關年輕幹部開展模擬民調，做到有問題及時收集，同步宣傳，有效反饋。2023年，我鎮無群體事件、無重大事故發生，營造了安全穩定的社會局麵。四是控風險，確保安全生產"無死角"。全年先後召開黨委專題會議7次，鎮村幹部會議8次，分管領導定期帶隊對分管行業開展安全隱患排查，一年來，共開展行動25次，對140餘處場所進行排查整治，發現安全隱患55處，責令整改55處，進行簡易處罰50次，移送一般程序案件線索6次，罰款金額達4000餘元。

一年來，关键词2踐行初心，切實增進民生福祉。

一是用力兜底民生基礎。嚴格把控低保、五保標準和審批程序，堅持民主評議、動態管理，做到應保盡保、超標退保。積極落實城鄉低保、特困供養、臨時救助、高齡補貼、醫療保障、事實無人撫養兒童等民生政策。醫保參保繳費任務完成率達96%，脫貧戶、低保人員等特殊人群參保率100%。二是用心改善民生事業。緊緊圍繞群眾最關心、最迫切、最現實的利益問題著手，加大民生投入，紮實推進各項民生實事落地生根。垃圾中轉站正式投入使用，店門鎮汙水處理項目全麵運行，敬老院管理日趨完善，服務水平不斷提升。三是用情推動民生服務。打造便民服務中心"一站式"辦結的工作格局，推行"兩集中三到位"工作要求，在各村設立村級便民服務中心，讓群眾辦事隻需"進一扇門，跑一趟腿"，力求便民服務中心起到最大化的便民、惠民、為民效果，全年在"一體化"平台共辦件2627件。

一年來，关键词2堅定不移，共建美好生態環境

一是人居環境更加宜居。全域開展人居環境整治行動，建立長效保潔機製，保證責任區範圍內無成堆垃圾，房前屋後幹淨整潔；完善垃圾處理基礎設施；實行鎮村幹部包片責任製，並開展多項評比工作。二是守護綠水青山家園。深入踐行綠色發展理念，大力實施"增綠、護綠、用綠"工程，完成新造油菜林710餘畝，完成低產林改造項目1198.8畝，完成中央財政森林撫育補貼項目400餘畝，完成退化林調查10000畝，生物隔離帶4.86公裏；完成植樹造林4萬多株。嚴格落實"林長製"責任，開展森林防火險隱患排查130餘次，排查處理火險隱患30餘次，發放禁火令5000餘份，簽訂《森林防火承諾書》2000餘份，排查破壞林地行為6起，提供盜伐、濫伐林木，野生動物信息案件11件。全麵落實"河長製"職責，建立常態化保潔機製，積極推進示範河建設。九觀水庫配套渠係，左幹渠（店門段）渠道整治工程、印山水庫除險加固工程目前均如期推進實施或已完成。切實履行"田長製"工作，按要求完成每周巡田任務，堅決打擊違法占用耕地行為，加大宣傳力度，暢通舉報機製，堅決守住"耕地紅線"。三是環境整治久久為功。一年來，我鎮共整治國道沿線種菜15處，規範廣告投放4次。此外，目前正全力推進107國道路域環境整治，對於107國道店門境內兩旁的違建物，構建物進行拆除。有效打擊違法占用耕地行為14次，下達停工通知書和整改通知書21份，配合縣環保局大力打擊汙染環境亂排亂放行為，調查處理企業亂排亂放行為52起，下達停工通知和整改通知16起，阻止在河道和基本農田亂堆亂放廢土3起。在湃水村佛珠廠試點並安裝了一套汙水處理設備，投入達20萬元，汙水排放達到2類排放標準，長期存在的佛珠生產企業汙水亂排問題已有科學解決辦法。成功打擊取締一處非法砂場，在全社會形成從嚴執法的強大震懾力，既解決一係列曆史遺留問題，也成功化解一起信訪積案。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）存在的問題及原因分析

1、個別項目預算執行率較低。

例如2023年01月12日下達的山財資環F字〔2023〕0121號指標耕地開墾費（2023年項目-直撥鄉鎮）61.85萬元，2022年度實際使用0萬元，剩餘額度61.85萬，執行率為0%。

2、項目資金管理製度不夠健全

僅依據衡山縣人民政府發文的專項資金管理辦法不足以適用各個項目，在項目實施過程中，關於資金使用範圍、使用標準等存在疑問。會導致輕微的偏離績效目標，未使財政資金發揮最大效益。

（二）下一步改進措施

1、強化預算計劃和執行管理

合理編製年初項目預算資金，避免項目資金的較大調整。針對個別項目未按年度預算執行的問題，會通過科學製定預算，建立預算調整機製來改進。加速推進規劃項目的完成，根據項目動態的付款進度，合理的申報預算，提高項目資金使用效率，發揮資金效益。

2、完善專項資金管理製度

為了加強各專項資金的監督管理，充分發揮專項資金的效用，关键词2應製定相關的專項資金管理製度，明確各專項資金的管理機構、管理責任、專項資金的使用範圍、會計核算要求、專項資金的預算編製與執行、資產管理、合同管理、決算管理、績效管理與考評、監督檢查等。從製度層麵上加以規範並予以落實，確保專款專用、專賬核算，發揮專項資金的最大效用。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，並將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據。本報告在我單位門戶網站進行公示。

附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表

2.部門整體支出績效評價基礎數據表

3.2023年度縣級專項資金績效目標自評表

附件1：

部門整體支出績效評價指標評分表
一級	二級指標	三級指標	分值	評價標準	指標說明		得分
指標
投入（10分）	預算配置（10分）	在職人員控製率	5	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%。在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政廳確定的部門決算編製口徑為準。編製數：機構編製部門核定批複的部門（單位）的人員編製數。		5
		"三公經費"變動率	5	"三公經費"變動率≦0,計5分；"三公經費"＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	"三公經費"變動率=〔（本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數）/上年度"三公經費"預算數〕×100%		5
過程（60分）	預算執行（20分）	預算完成率	5	100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。	預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。		3
		預算控製率	5	預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大於30%不得分。	預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。		3
		新建樓堂館所麵積控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。	樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100%。該指標以2021年完工的新建樓堂館所為評價內容。		5
		新建樓堂館所投資概算控製率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100%。該指標以2021年完工的新建樓堂館所為評價內容。		5
	預算管理（40分）	公用經費控製率	8	100%以下（含）計滿分，每超出150%扣0.5分，扣完為止。	公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。		7
					公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。
		"三公經費"控製率	7	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	"三公經費"控製率-（"三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數）×100%。		7
		政府采購執行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%		6
		管理製度健全性	8	①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，2分；②有本部門厲行節約製度,2分；③相關管理製度合法、合規、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行，2分。			8
		資金使用合規性	6	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證；④支出符合部門預算批複的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。			6
		預決算信息公開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分；④基礎數據信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。	預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。		5
產出及效益（30分）	職責履行（8分）	重點工作實際完成率	8	根據績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/350）*8			8
	效益（22分）	經濟效益	5	該部門對經濟發展帶來的直接或間接的影響情況。			4
		社會效益	5	該部門對社會發展帶來的直接或間接的影響情況。			5
		行政效能	6	促進部門改進文風會風，加強經費及資產管理，推動網上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。		根據部門自評材料評定。	6
		社會公眾或服務對象滿意度	6	90%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低於70%計0分。		社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。	6
合計							94

附件2：

部門整體支出績效評價基礎數據表

財政供養人員情況	編製數		2023年實際在職人數	控製率
	64		56	87%
經費控製情況(萬元)	2022年決算數		2023年預算數	2023年決算數
三公經費	5.63		2.43	2.43
1、公務用車購置和維護經費	0		0	0
其中：公車購置
公車運行維護
2、出國經費
3、公務接待	5.63		2.43	2.43
公務接待	5.63		2.43	2.43
項目支出	345.79		474.63	474.63
1、村級運轉經費	239.56		295.08	295.08
村級運轉經費	239.56		295.08	295.08
2、居委會運轉經費	73.33		2.12	2.12
居委會運轉經費	73.33		2.12	2.12
3.征地和拆遷補償支出	22.9		9.37	9.37
征地和拆遷補償支出	22.9		9.37	9.37
4.耕地開墾費	0		37.37	37.37
耕地開墾費	0		37.37	37.37
5.交通道路建設資金	0		85.69	85.69
交通道路建設資金	0		85.69	85.69
6.土地開發支出	10		45	45
土地開發支出	10		45	45
公用經費
其中：辦公經費	21.44		62.22	62.22
水費、電費、差旅費	7.06		11.23	11.23
會議費、培訓費	0.01		4.42	4.42
政府采購金額	275.59		283.07	283.07
部門基本支出預算調整	98.95		266.39	266.39
樓堂館所控製情況 （2023年完工項目）	批複規模 （㎡）	實際規模 （㎡）	規模控製率	實際投資 （萬元）
厲行節約保障措施

年度預算申請(萬元)	年度資金總額	年初預算數(萬元)	全年預算數(萬元)	全年執行數(萬元)	分值	執行率	得分
		1065.4	3025.26	3013.12	10	99.60%	9.96
	按收入性質分：				按支出性質分：
	一般公共預算：	1996.52			基本支出：	926.95
	政府性基金撥款：	238.19			項目支出：	2086.18
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金:	790.54
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	保障全鎮在職人員，退休人員的正常辦公，工資待遇發放，保障全鎮11個村（社區）正常運轉，保障各項工作正常開展，提升群眾安全感，滿意度				保障全鎮在職人員，退休人員的正常辦公，工資待遇發放，保障全鎮11個村（社區）正常運轉，保障各項工作正常開展，提升群眾安全感，滿意度
績效指標
一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
產出指標	數量指標	保障全鎮職工工資發放人數	50	50	5	5
	質量指標	人均工資發放到位	100%	100%	10	10
	時效指標	完成時間	1-12月	1-12月	5	5
效益指標	經濟效益指標	資金得到有效使用	資金使用合理	資金使用合理	5	5
	社會效益指標	提高人民生活水平	顯著提高	顯著提高	10	10
	生態效益指標	農村生態環境總提質量	》=優	》=良好	5	4	2023年得到進一步改善
	可持續影響指標	管轄區內無重大安全事故	100%	100%	10	10
滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位職工滿意度	100%	100%	10	10
成本指標	經濟成本指標	人員經費	687.18萬元	687.18萬元	10	10
	社會成本指標	社會成本	促進社會和諧	促進社會和諧	10	10
	生態環境成本指標	生態環境成本	維護環境	維護環境	10	10

3.2023年度縣級專項資金績效目標自評表

項目支出名稱	村級運轉經費
主管部門	衡山縣店門鎮人民政府			實施單位	衡山縣店門鎮人民政府
		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
項目金額(萬元)	其中:當年財政撥款	285.47	285.47	68
	上年結轉資金	156.08	156.08	156.08
	其他資金	71	71	71
	年度資金總額	512.55	512.55	295.08	10	57.57%	5.76
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
	落實村級運行經費，建立正常增長機製				保障人員經費，辦公經費全部到位，正常運轉
績效指標
一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
產出指標	數量指標	行政村個數	9	9	5	5
	質量指標	人均工資發放到位率	100%	100%	10	10
	時效指標	完成時間	1-12月	1-12月	5	4	資金額度緊張，存在滯後性；
效益指標	經濟效益指標	資金得到有效使用	資金使用合理，產生最大效益	資金使用合理	5	4	資金額度緊張，還需要得到有效管理；
	社會效益指標	行證村各項工作穩步前進	行證村各項工作穩步前進	行證村各項工作穩步前進	10	9	工作資金存在延緩性，導致項目存在無法正常開展；合理分配資金
	生態效益指標	堅持綠色，環保發展理念，推進美麗村部建設	效果明顯	效果明顯	5	5
	可持續影響指標	確保社會和諧穩定	》=95%	》=95%	10	10
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	100%	90%	10	9
成本指標	經濟成本指標	人員經費	295.08萬元	295.08萬元	10	10
	社會成本指標	社會成本	促進社會和諧	促進社會和諧	10	10
	生態環境成本指標	生態環境成本	維護環境	維護環境	10	10