411001-衡山縣貫塘鄉人民政府

附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

 1.執行國家行政機關的決定、命令和國家製定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，並報告執行決議、決定和命令的情況。

2.製定並落實本行政區域的經濟計劃和措施，全麵提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5.製定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6.加強鄉級財政的監督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織製度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8.製定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬於鄉鎮的國家機關和企事業單位工作。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

指政府在國家和社會生活中所承擔的職責和功能.具體地說,就是指政府作為國家行政機關,依法在國家的政治,經濟以及其它社會事務的管理和服務中所應履行的職責及其所應發揮的作用。

人員編製情況

貫塘鄉政府是正科級全額撥款單位，下設社會事務綜合服務中心、農業事業綜合服務中心、綜合執法大隊、財政所、司法所等部門，至2024年12月份，現有在崗人員45名，行政編製24人，全額事業編製21人；離退休12人；公務用車定編0台。

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入913.98萬元，其中一般公共財政撥款913.98萬元；2024年年初預算安排支出913.98萬元，其中：基本支出572.89萬元，項目支出341.09萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入2099.41萬元，較預算增加1185.43萬元，總支出38.46％；項目支出1381.98萬元，占總支出的61.54％。差異產生的主要原因是政府辦公樓翻新項目開支增加。

3."三公"經費執行情況

2024年"三公"經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。"三公"經費決算數0元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出246萬元，其中：貨物141萬元，工程105萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額820.76萬元，負債總額169.65萬元，淨資產651.10萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬麵原值828.61萬元，在用資產828.61萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

2024年，衡山縣貫塘鄉認真貫徹落實上級政策和縣委縣政府安排，積極履行自身職責，本著勤儉節約、廉潔自律、規範高效的原則，嚴格執行部門預算、核算、決算各環節工作，經縣委縣政府年終目標考核，完成了全年各項工作任務，機關運行收支平衡。

2.項目績效目標完成情況（僅對50萬元以上的項目資金進行分項說明）

無

存在的問題及改進措施

1、細化預算編製工作，認真做好預算的編製。進一步加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求進行預算編製。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理製度體係，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好"三公"經費控製。嚴格編製政府采購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批製度、資產出租出借和收入管理製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度、資產管理崗位職責製度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控製"三公"經費的規模和比例，把關"三公"經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化"三公"經費的管理，合理壓縮"三公"經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

四、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果得分99分，詳細情況在衡山縣黨政門戶網站公示。

五、其他需要說明的情況

無