2020年度衡山縣新橋鎮人民政府部門決算

 

目    錄

第一部分：衡山縣新橋鎮人民政府單位概況

 

部門職責

 

機構設置

 

第二部分：2020年度部門決算表

1、收入支出決算總表(財決01表)

2、收入決算表(財決03表)

3、支出決算表(財決04表)

4、財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(財決08-1表)

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)

8、一般公共預算財政撥款基本支出決算決算表(財決附03表)

第三部分：2020年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥收入支出決算總體情況說明

5.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.性基本預算財政撥款收入支出決算情況

8.公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

9.績效情況說明

10.要事項情況說明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分   衡山縣新橋鎮人民政府部門概況

一、部門職責

新橋鎮人民政府，是落實國家政策，嚴格依法行政，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管。其主要職責為：

（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令，發布決定和命令；

（二）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的公共財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（三）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，預算管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、司法、行政、勞動保障、計劃生育、經管等行政工作。

（四）辦理上級黨委政府交辦的其他事項。

（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟，文化和社會事業。

（六）積極開展科技興農，興企活動，完成農業企業生產指標等任務，提供公共服務，維護社會穩定，構建美麗生態、和諧的社會。

（七）承擔國有資產、集體資產管理、監督。

二、機構設置及決算單位構成

機構情況：衡山縣新橋鎮人民政府屬於獨立運行的部門預算、核算、決算財政財務體係，全額撥款一級預算行政管理單位。

新橋鎮政府是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2020年12月份，共有編製45個（行政編22個，事業編23個），實有人數50人，其中財政供養在職50人、離退休14人；公務用車定編0台，現有車輛0台。

根據上述各項職責政府內設“六辦、三中心、一大隊”。“六辦”即黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室（農業農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室（村鎮建設管理辦公室）、社會治理和應急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室。“三中心”即社會事業綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業綜合服務中心、政務服務中心。“一大隊”即綜合行政執法大隊。

財政所、派出所、交警隊、司法所、市場監督管理所、中心學校、衛生院（醫院）等為縣直部門派駐鎮機構。

2020年新橋鎮在縣委縣政府的正確領導下，在全鎮幹群的共同努力下，嚴格執行部門預算，機關運行正常，很好的完成了全年的工作目標任務。

 

第二部分2020年部門決算表

1、收入支出決算總表(財決01表)

2、收入決算表(財決03表)

3、支出決算表(財決04表)

4、財政撥款收入支出決算總表(財決01-1表)

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(財決07表)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(財決08-1表)

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)

8、一般公共預算財政撥款“三公＂經費支出決算表(財決附03表)

      

      衡山縣新橋鎮人民政府.XLS

 

 

第三部分2020年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2020年度上年結轉和結餘258.92萬元，收入1799.95萬元，支出1666.88萬元，年末結轉和結餘391.99萬元。其中一般公共預算財政撥款上年結轉和結餘258.92萬元，一般公共財政撥款收入1406.05萬元，一般公共預算撥款支出1272.98萬元，一般公共財政撥款年末結轉和結餘391.99萬元。政府性基金預算財政撥款上年結轉和結餘0萬元，政府性基金預算財政撥款收入393.89萬元，政府性支出393.89萬元，政府性基金預算財政撥款年末結轉和結餘0萬元。非財政撥款收入814.01萬元，非財政撥款支出0萬元。較上年收入0萬元增加0萬元，增長率  ；較上年支出萬增長 萬元，增長率 %，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務支出的增加。

 

 

 

二、收入決算情況說明

2020年度收入總計1799.95萬元，其中：財政撥款收入1799.95萬元（一般公共預算財政撥款1406.05萬元，占78.11%，政府性基金預算財政撥款收入393.89萬元，占21.89%），非財政撥款收入0萬元，占 %。較去年收入0萬元增加0萬元，增長率0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出總計1666.88萬元，其中一般公共預算財政撥款支出1272.98萬元。（工資福利支出464.72萬元，占27.87%，商品和服務支出597.49萬元，占35.84%，對個人和家庭的補助94.56萬元，占0.05%，資本性支出3萬元，占0.001%，其他支出113.21萬元，占0.06%），政府性基金預算財政撥款支出393.89萬元，占23.63%，非財政撥款支出70萬元，占 %。較去年支出較上年支出0萬增長0萬元，增長率 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1799.95萬元，與2019年2184.46萬元相比減少384.51萬元，財政撥款支出總計1666.88萬元，與2019年2457.94萬元相比減少791.06萬元，增長率21%，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務支出的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）2020年度一般公共預算財政撥款支出決算為1272.89萬元，占本年支出合計的76.36%，與2019年1358.05萬元相比減少85.16萬元，主要是因為本年非財政撥款收支納入本級決算及一般公共服務支出的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1666.88萬元，主要用於以下方麵：

 

一般公共服務支出：472.94萬元，占比28.37%；

文化旅遊體育與傳媒支出:22.6萬元，占比2.1%；

社會保障和就業支出：140.67萬元，占比8.43%；

衛生健康支出：35.62萬元，占比2.13%；

節能環保支出：52.45萬元，占比3.14%；

城鄉社區支出：360.89萬元，占比21.65%；

農林水支出：398.17萬元，占比23.88%；

住房保障支出：110萬元，占比6.59%；

災害防治及應急管理支出：18萬元，占比1%．  

 

其他支出：45萬元，占比2.69%；

按經濟分類，基本支出1276萬元（人員經費464.72萬元，日常公用經費811.28萬元），占比76.55%，項目支出390.88萬元，占比23.44%。

六、2019年度財政撥款基本支出1276萬元，其中：人員經費464.72萬元，占基本支出的36.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、夥食補助費等，公用經費60萬元，占基本支出的4.7%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等及其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費財政預算9.59萬元（公務接待費9.59萬元，公務用車0萬元），“三公”經費財政撥款支出決算為9.59萬元，其中：因公出國（境）費決算0萬元，包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比預算減少0萬元，公務接待費決算9.39萬元，比預算減0.2萬元，公務接待123批次，1053人次。上年決算“三公”經費財政撥款為9.59萬元，比上年減少0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元，本年收入393.89萬元，本年支出393.89萬元，年末結轉和結餘0萬元。

 

社會保障和就業支出：0萬元，占比0%；

城鄉社區支出：350.89萬元，占比9.8%；

其他支出：33萬元占比8.37%；

抗疫特別國債安排的支出：10萬元，占比2.53%。

按經濟分類，項目支出393.89萬元。

九、預算績效情況說明

2020年，新橋鎮人民政府按照指向明確、合理可行的原則，對本鎮12個村（社區）扶貧資金項目支出編製了績效目標，實行績效評價管理。為推進績效管理工作健康有序開展，對單位、項目、時間及責任人等明確了主體責任，規範了工作內容，對財政預算資金管理規範、發揮效益突出，確保績效評價工作有章可循，有序開展。在人員經費支出、公共支出嚴格執行各項製度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控製在預算申報的範圍內。

 

下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體係建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出82.58萬元，比年初預算數60萬元增加22.58萬元，增長27.37%，主要原因是：單位人員增加添置辦公設備等。

（二）一般性支出情況

本部門2020年開支會議費1.99萬元，用於召開黨代、大人等會議開支，人數300人次；培訓費1.92萬元，用於參加市縣級組織的培訓19人次。

 

（三）政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額28.88萬元。

（四）國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預財政撥款。

2、年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

3、年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

4、基本支出:指為保機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”:公用經費指政府收支分類經濟科目中除＂工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出:公務用車購置費反映單位公務用車購支出(含車輛購置稅):公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保驗費、安全獎勵費用等支出:公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外接待)支出。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。