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2020年萱洲鎮部門預算編製說明

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、收支預算總表

2、財政撥款收支預算總表

3、部門收入總表

4、部門支出總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

7、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

8、一般預算“三公”經費情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。萱洲鎮人民政府，是落實國家政策，嚴格依法行政，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管。其主要職責為：

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令，發布決定和命令；

2、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的公共財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，預算管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、司法、行政、勞動保障、計劃生育、經管等行政工作。

4、辦理上級黨委政府交辦的其他事項。

5、搞好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟，文化和社會事業。

6、積極開展科技興農，興企活動，完成農業企業生產指標等任務，提供公共服務，維護社會穩定，構建美麗生態、和諧的社會。

7、承擔國有資產、集體資產管理、監督。

（二）機構設置。至2019年12月份，共有編製56名，實有人數68人，其中在職56人，離退休12人，公務用車定編/台，現有車輛/台。

根據上述各項職責政府內設“六辦、三中心、一大隊”。“六辦”即黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室（農業農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室（村鎮建設管理辦公室）、社會治理和應急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室。“三中心”即社會事業綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業綜合服務中心、政務服務中心。“一大隊”即綜合行政執法大隊。

財政所、派出所、司法所、市場監督管理所、中心學校、衛生院（醫院）等為縣直部門派駐鎮機構。

二、部門預算單位構成

萱洲鎮政府是正科級全額撥款單位，隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年全年收入預算總計942.38萬元，其中：經費撥款933.68萬元，納入預算管理的非稅收入撥款8.7萬元，上級財政補助撥款/ 萬元，基金預算撥款/ 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款/ 萬元，經營收入/ 萬元，上級補助收入/ 萬，收入較去年增加140.48萬元，主要是機構改革人員增加，人員經費增加和村級運轉經費增加。

（二）支出預算：2020年全年支出預算總計942.38萬元，其中一般公共服務支出314.84萬元、文化體育與傳媒支出15.34萬元、社會保障和就業支出132.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出53.67萬元、農林水支出397.13萬元、交通運輸支出4.8萬元、住房保障支出23.93萬元，支出較去年增加183.54萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業支出及農林水支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入942.38萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2020年一般公共預算數為942.38萬元，其中基本支出547.65萬元（工資福利支出458.26萬元、一般商品和服務支出84.81萬元、對個人和家庭的補助4.58萬元）、是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年預算數為394.73萬元（專項商品和服務支出394.73萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年萱洲鎮人民政府機關運行經費當年一般公共預算撥款67.2萬元，比去年增加27.2萬元，主要是因為機構改革人員增加則相關支出增加。

（二）“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數為18.2萬元，其中，公務接待費 16.2萬元，公務用車購置及運行費2萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少1.2萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》，厲行節約，嚴格控製公務接待標準及次數，從而減少公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算2萬元，；培訓費預算2萬元。

（四）政府采購情況：2020年萱洲鎮人民政府采購預算總額 5萬元，其中，政府采購辦公用品預算 5萬元；。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0 台。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為942.38萬元，其中，基本支出547.65萬元，項目支出394.73萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 2020年部門預算表