衡山縣萱洲鎮人民政府
2020年決算公開編製說明
目 錄
第一部分 部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
（一）、收入支出決算總表
（二）、收入決算表
（三）、支出決算表
（四）、財政撥款收入支出決算總表
（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算相關信息統計表）
（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
5、財政撥款支出決算具體情況
6、預算績效情況說明
7、部門預算情況
8、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、萱洲鎮人民政府單位概況
1、機構情況：衡山縣萱洲鎮人民政府屬於獨立運行的部門預算、核算、決算財政財務體係，全額撥款一級預算行政管理單位。
萱洲鎮人民政府，是落實國家政策，嚴格依法行政，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管。其主要職責為：
（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令，發布決定和命令；
（二）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的公共財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
（三）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，預算管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、司法、行政、勞動保障、計劃生育、經管等行政工作。
（四）辦理上級黨委政府交辦的其他事項。
（五）搞好政府各職能部門完成的工作任務監督，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟，文化和社會事業。
（六）積極開展科技興農，興企活動，完成農業企業生產指標等任務，提供公共服務，維護社會穩定，構建美麗生態、和諧的社會。
（七）承擔國有資產、集體資產管理、監督。
萱洲鎮政府是正科級全額撥款單位，有二級預算單位0個，至2020年12月份，共有編製55名，實有人數68人，其中在職55人，離退休13人，公務用車定編0台，現有車輛0台。
根據上述各項職責政府內設“六辦、三中心、一大隊”。“六辦”即黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室（農業農村和扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室（村鎮建設管理辦公室）、社會治理和應急管理辦公室（信訪室）、基層黨建工作辦公室。“三中心”即社會事業綜合服務中心（文化綜合服務站、退役軍人服務站）、農業綜合服務中心、政務服務中心。“一大隊”即綜合行政執法大隊。
財政所、派出所、司法所、市場監督管理所、中心學校、衛生院（醫院）等為縣直部門派駐鎮機構。
二、萱洲鎮人民政府單位年度部門決算情況說明
(一）、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1566.78萬元，其中：財政撥款收入1565.57萬元（一般公共預算財政撥款1539.07萬元，政府性基金預算財政撥款收入26.50萬元），其他收入1.21萬元。較去年收入1650.71萬元減少83.93萬元。
2020年度支出總計1485.52萬元，其中政府性基金支出26.50萬元。較去年支出2133.47萬元減少647.95萬元。收、支總計與上年決算數比較都有所減少，主要是厲行節約，減少不必要的開支。
（二）、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出決算為1459.02萬元，具體情況如下：
1.人員經費支出508.96萬元，其中一般公共服務支出81.87萬元，占比16.09%。文化體育與傳媒169.34萬元，占比33.27%。社會保障和就業支出55.49萬元，占比10.90%。 醫療衛生與計劃生育支出38.94萬元，占比7.65%。城鄉社區支出0萬元，占比0%。農林水支出136.74萬元，占比26.87%。節能環保支出26.58萬元，占比5.22%。
2.日常公用經費支出81.21萬元，其中：一般公共服務支出0萬元、文化體育與傳媒11.22萬元，占比13.82%、農林水支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元,城鄉社區支出69.99萬元，占比86.18%。
3.項目支出868.85萬元，其中：一般公共服務支出62.78元、占比7.23%。國防支出0.12萬元。占比0.01%。文化體育與傳媒支出21.20萬元、占比2.44%。社會保障和就業支出154.16萬元，占比17.74%。節能環保支出71.80萬元、占比8.26%。城鄉社區支出0萬元、占比0%。農林水支出470.74萬元、占比54.18%。交通運輸支出9.60萬元、占比1.11%。住房保障支出29.35萬元、占比3.38%。醫療衛生與計劃生育9.10萬元、占比1.05%。災害防治及應急管理支出40.00萬元，占比4.60%。。
（三）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元，本年收入26.50萬元，本年支出26.50萬元，年末結轉和結餘0萬元。
（四）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度，“三公”經費財政撥款支出決算為12.22萬元，其中：因公出國（境）費決算0萬元，包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費預算2萬元，決算0萬元，公務接待費預算16.20萬元，決算12.22萬元。三公經費較去年增加12.22萬元，增加的主要原因是在認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府相關規定和《湖南省公務用車製度改革總體方案》的前提下，厲行節約，嚴格控製公務接待標準及次數，合理使用經費。
（五）、財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出1485.52萬元，其中一般公共服務支出144.65萬元，占比9.74%。文化體育與傳媒支出201.76萬元，占比13.58%。社會保障和就業支出209.65萬元，占比14.11%。醫療衛生與計劃生育支出48.04萬元，占比3.24%。節能環保支出98.38萬元，占比6.62%。城鄉社區支出75.49萬元，占比5.08%。農林水支出607.48萬元，占比40.89%。交通運輸支出9.6萬元，占比0.65%。災害防治及應急管理支出40萬元，占比2.69%。住房保障支出29.35萬元，占比1.98%。國防支出0.12萬元，占比0.01%。其他支出11萬，占比0.74%。抗疫特別國債安排的支出10萬元，占比0.67%。
（六）、預算績效情況說明
2020年，萱洲鎮人民政府按照指向明確、合理可行的原則，對本鎮14個村（社區）扶貧資金項目支出編製了績效目標，實行績效評價管理。為推進績效管理工作健康有序開展，對單位、項目、時間及責任人等明確了主體責任，規範了工作內容，對財政預算資金管理規範、發揮效益突出，確保績效評價工作有章可循，有序開展。在人員經費支出、公共支出嚴格執行各項製度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控製在預算申報的範圍內。
下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體係建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。
（七）、部門預算情況
1、收入預算，2020年全年收入預算總計942.38萬元，其中：經費撥款933.68萬元，納入預算管理的非稅收入撥款8.70萬元，上級財政補助撥款0 萬元，基金預算撥款0 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經營收入0 萬元，上級補助收入0 萬，收入較去年增加183.55萬元，主要是村級運轉經費增加。
2、支出預算，2020年全年支出預算總計942.38萬元，其中一般公共服務支出314.84萬元、文化體育與傳媒支出15.34萬元、社會保障和就業支出132.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出53.67萬元、農林水支出397.13萬元、交通運輸支出4.8萬元、住房保障支出23.93萬元，主要是一般公共服務支出、就業支出及農林水支出增加。
（八）、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。本部門2020年度機關運行經費支出81.21萬元。
2、政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額10.00萬元。
3、國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
三、單位2020年度部門決算表
（一）、收入支出決算總表
（二）、收入決算表
（三）、支出決算表
（四）、財政撥款收入支出決算總表
(五) 、一般公共預算財政撥款支出決算表
(六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算相關信息統計表）
（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、名稱解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
五、附件
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算相關信息統計表）
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